义乌市文化广电新闻出版局(汇总）单位2017年度部门决算 

　　一、义乌市文化广电新闻出版局(汇总）单位概况 

　　（一）主要职能 

　　1、贯彻落实党和国家有关文化、体育工作的法律、法规、规章和方针政策；拟订全市文化事业、体育事业发展规划，并负责组织实施。 

　　2、指导全市文化、体育事业管理体制改革；负责文化、体育人才队伍建设，推进系统内人事制度改革。 

　　3、负责全市文化产业统计，制定文化产业发展政策；负责中国义乌文化产品交易会的组织、指导工作。 

　　4、负责全市文化、体育相关行政审批、监督管理和行政执法工作，负责全市文化市场管理和执法队伍建设；指导、协调、管理文化及体育行业协会、学会的业务工作。 

　　5、综合管理全市文化、体育事业，开展全市现代公共文化服务体系建设，规范、引导公共文化产品生产；组织开展群众性文化活动；指导少儿、老年、民族文化工作；规划、协调全市文化、体育设施的建设布局，指导全市公办图书馆、文化馆、博物馆、影剧院、体育馆、全民健身场馆（地）等文体场所的管理工作，指导综合文化站、民办文体设施建设与管理；监督、检查公共文化体育设施的使用、维护、管理情况；组织和指导文化体育宣传、科研工作；依法管理健身气功。 

　　6、指导、管理全市戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、美术、文学、电影艺术等各门类艺术精品的创作、制作管理和文化科技工作；组织、指导具有示范性的重大文化艺术活动；负责监督财政核拨的文化扶持资金、公益文化（公共文化产品和服务）采购资金、体育专项资金的使用。 

　　7、综合管理全市非物质文化遗产保护和优秀文化的传承、普及和推广工作。 

　　8、综合管理全市文物、考古工作，指导、检查、督促文物保护和考古项目的组织实施；组织开展国家、省级文物保护单位、文物保护点的申报推荐、维修保护工作。  

　　9、指导、协调全市广播电影电视工作；组织评定、申报广播电视科研成果；负责全市广播电影电视的行业管理工作。  

　　10、综合管理全市新闻出版工作；负责书、报、刊、电子出版物、音像制品出版、印刷、复制、发行活动的审核、审批、审读和监管；负责记者站的审核登记和管理工作；协助新闻管理工作。  

　　11、指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导市民科学健身，指导实施全民健身工程建设。 

　　12、编制竞技体育发展规划，建立完善青少年业余训练工作体系，指导开展青少年业余训练工作；开展并组织体育竞赛，提高青少年竞技运动水平。 

　　13、开展高水平体育赛事的审批、指导和组织工作；指导全市性体育竞赛和活动。 

　　14、培育、发展体育产业，规范体育产业经营活动；归口管理体育市场；审查体育经营专业技术人员的资格；组织、指导体育彩票的发行管理工作。 

　　15、归口管理本市对外及对港澳台地区文化、广播电视、新闻出版、体育的交流与合作工作。 

　　16、按照有关法律法规和职责规定“管行业必须管安全”的要求，层层落实安全生产责任制，在人、财、物等方面予以保障；加强对本行业生产经营单位安全生产工作的监督检查。 

　　17、承办市委、市政府交办的其他事项。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　从预算单位构成看，义乌市文化广电新闻出版局(汇总）单位部门决算包括：本级决算、所属文化市场行政执法大队、图书馆、博物馆、文化馆、婺剧保护传承中心、体育彩票管理中心、文物保护管理办公室、体育馆8家单位决算。 

　　二、义乌市文化广电新闻出版局(汇总）单位2017年度部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、义乌市文化广电新闻出版局(汇总）单位2017年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明 

　　     义乌市文化广电新闻出版局(汇总）单位2017年度收、支总计15,992.43万元，与2016年（15084.87万元）年相比，收、支总计增加904.56万元，增长5.6%。主要原因是业务需求增加。 

　　（二）收入决算情况说明 

　　 本年收入合计15,938.88万元，占总收入99.67%，包括财政拨款收入14,737.48万元（其中，一般公共预算10,484.12万元，政府性基金预算4,253.35万元），占92.15%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入1,201.41万元，占  7.51%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。 

　　（三）支出决算情况说明 

　　 本年支出合计15,950.55万元，其中基本支出6,323.85万元，占 39.65%；项目支出9,626.7万元，占60.35%； 经营支出0万元，占 0%。 

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出10,572.2万元、社会保障和就业支出507.89万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1,354.48万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出3,515.97万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 

　　按支出用途分类，包括人员支出5,026.06万元，日常公用支出1,297.78万元，项目支出9,626.7万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出10,495.78万元，政府性基金预算支出4,253.35万元，其他各类支出1,201.41万元。 

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　     义乌市文化广电新闻出版局(汇总）单位2017年度财政拨款收、支总计14,791.02万元，与2016年（15031.32万元）相比，财政拨款收、支总计减少240.3万元，下降 1.59%。主要原因是后期项目经费有调整。 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说 

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

　　义乌市文化广电新闻出版局(汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出10,495.78万元，占本年支出合计的65.8%。与2016年（11519.37万元）相比，一般公共预算财政拨款支出减少1009.58万元，下降 8.7%。主要原因是一些建设项目没有完全竣工并结算。 

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　义乌市文化广电新闻出版局(汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10205万元，支出决算为10,495.78万元,完成年初预算的102.8%，主要原因是后期项目有增加。其中： 

　　   文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。2017年年初预算为958.86万元，2017年支出决算为1147.02万元，完成年初预算的119.6%，决算数大于预算数的主要原因人员、公用、车补及设备更新、证照报刊经费等文广新局经常性项目支出。 

　　文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。2017年年初预算为959.95万元，2017年支出决算为1296.2万元，完成年初预算的135%，决算数大于预算数的主要原因主要用于图书馆基本支出和项目支出。 

　　文化体育与传媒支出（类）文化（款） 艺术表演团体（项）。2017年年初预算为1426.08万元，2017年支出决算为2069.27万元，完成年初预算的145.1%，决算数大于预算数的主要原因是用于婺剧传承保护中心的基本支出、经常性项目支出及部分非经常性项目支出。 

　　文化体育与传媒支出（类）文化（款） 群众文化（项）。2017年年初预算为608.52万元，2017年支出决算为645.14万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因主要用于组织系列文化活动。 

　　文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化交流与合作（项）。2017年年初预算为10万元，2017年支出决算为9.23万元，完成年初预算的92.3%，决算数小预算数的主要原因文广新局开展对外文化交流活动。 

　　文化体育与传媒支出（类）文化（款） 文化创作与保护（项）。2017年年初预算为64.60万元，2017年支出决算为102.67万元，完成年初预算的158.93%，决算数大预算数的主要用于文广新局文艺创作经费和图书馆古籍保护专项资金。 

　　文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）。2017年年初预算为7万元，2017年支出决算为118.10万元，完成年初预算的 1687. %，决算数大预算数的主要用于文广新局执法大队的基本支出及项目支出。 

　　局文艺创作经费和图书馆古籍保护专项资金。 

　　文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2017年年初预算为139.46万元，2017年支出决算为251.45万元，完成年初预算的 180.3 %，决算数大预算数的主要是基本支出、人员支出和项目支出有所增加。 

　　文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。2017年年初预算为3637.95万元，2017年支出决算为2818.03万元，完成年初预算的  77.46 %，决算数大预算数的主要用于文保单位大型修缮、零星修缮、基础设施建设及文物建档经费。 

　　文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。2017年年初预算为1002.7万元，2017年支出决算为1096.66万元，完成年初预算的  109.37 %，决算数大预算数的主要用于博物馆基本支出、经常性项目支出及部分非经常性项目支出。 

　　文化体育与传媒支出（类）体育（款） 体育场馆（项）。2017年年初预算为49.3万元，2017年支出决算为58.49万元，完成年初预算的118.64 %，决算数大预算数的主要用于体育馆基本支出、及项目支出。 

　　文化体育与传媒支出（类）体育（款））体育（款）其他体育支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为7.5万元，完成年初预算的7.5 %，决算数大预算数，主要用于工资福利及对个人和家庭补助经费支出。 

　　 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。2017年年初预算为9.6万元，2017年支出决算为9.6万元，完成年初预算的100 %，主要用农村电影固定放映点建设补助。 

　　 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）  文化产业发展专项支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为500万元，完成年初预算的200 %，主要原因是后期新增第十三届文交会经费。 

　　文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）   其他文化体育与传媒支出（项）。2017年年初预算为2.5万元，2017年支出决算为304.04万元，完成年初预算的121.62 %，主要原因是用于送戏送电影下乡、国有剧院公益性演出、组织群总开展文化活动等业务。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为362.78万元，2017年决算为362.78万元，完成年初预算的100%。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为    145.11万元，2017年决算为145.11万元，完成年初预算的100%。 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

　　义乌市文化广电新闻出版局(汇总）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出5,692.92万元，其中： 

　　人员经费4,569.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出； 

　　    公用经费1,123.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明 

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2017年年初预算为1619万元，2017年支出决算为1699.38万元，完成年初预算的100.02%，决算数大预算数的主要原因工作需要。  

　　其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）  体育彩票销售机构的业务费支出（项）。2017年年初预算为235.5万元，2017年支出决算为283.53万元，完成年初预算的120.39%，决算数大于预算数的主要原因工作需要。 

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

　　2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为34.92万元，支出决算为27.67万元，完成预算的79.25%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.67万元，完成预算的63.07%；公务接待费支出决算为16.01万元，完成预算的97.47%。2017年度“三公”经费支出决算数或小于预算数的主要原因是2016年有结余。 

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少2.75万元，下降9.04%，其中： 

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数下降0.88万元。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是2017年法国行是文化部派遣项目，经费由文化部和省文化厅给出一半，美国行由义乌市政府组织，经费由外侨办支出。 

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

　　（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算16.01万元，比上年决算数增长8.3%。主要用于接待上级部门来义检查指导工作、外地相关部门等支出。增加的主要原因是2017年公务接待增加了54批次和56人次。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待306批次，累计1,352人次。 

　　（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算11.67万元，比上年决算数下降21.46%。主要原因流动舞台车使用频率降低，其他车辆实行节支。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出11.67万元，主要用于2015年车改前开支公共预算财政拨款的3两公务用车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。 

　　（九）部门预算绩效情况说明 

　　1. 2017年度义乌市文化广电新闻出版局(汇总）单位农家书屋出版物更新50万元、送戏送电影下乡135万元、小康健身工程400万元、体育产业类奖励经费500万元、文物征集专项经费800万元、新书购置费300万元项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算2185万元，实际支出1954.53万元。 

　　2.部门决算中项目绩效自评情况： 

　　“农家书屋出版物新增”项目预算安排50万元，实际支出49.99万元（剩余为质保押金）。经评价（自评），执行率99.98 %。 根据市委宣传部农村文化礼堂建设的进程安排，对农家书屋的布局进行有效的资源整合，把农家书屋作为农村文化礼堂重要的功能性场所纳入农村文化礼堂管理。2017年图书新增已纳入市图书馆统一采购，共计新增图书11625册。配送报刊1051份，其中党的十九大精神学习辅助读物255份。 

　　送戏（演出）下乡年初预算75万元，实际支出演出费63.2万元，舞台租用费11.8万元，共计75万元，执行率100%.面向社会公开招标10家有资质、有能力的演出单位参与项目，送戏（演出）下乡5月份正式启动，覆盖全市14个镇街110个村（社区），共演出158场，参与市民达30余万人。 

　　送电影下乡年初预算60万元，实际新设2个农村院线室内固定放映点，10个室外固定放映点。全市共组织送数字电影到农村8095场，其中农村影院（室内固定放映点）放映304场，观影人次共计27.3万人次。实际支出595505元，执行率99.2%。 

　　小康健身工程预算400万元， 根据浙江省体育局下发关于创建体育强市、体育强镇、体育先进街道创建办法和新农村建设要求，2013年体育局、财政局共同研究制定《义乌市体育事业（产业）发展奖励实施细则》，我局实施农村（社区）小康健身工程。2017年，全市共安装健身路径95条，实际支出142.5万、建设标准塑胶灯光篮球7个，实际支出70万、标准水泥灯光篮球7个，实际支出35万、标准水泥灯光篮球7个，实际支出35万、门球场地2片，水泥改塑胶场地一个，支出12万，水泥改塑胶1个，支出7万，共计297.19万元。 

　　产业类奖励经费预算500万元，该项目主要为扶持我市体育产业发展，支持浙江稠州商业银行俱乐部在CBA联赛中发挥出较好的成绩，根据市财政会议，该俱乐部在联赛中承办一主场20万元的奖励，进入赛季后再给予100万的奖励，中央台直播再给予10万元奖励。2017年支出380万元，列为19支球队的地4名，没有进入季后赛，中央台没直播。故年初预算有结余。 

　　文物征集费800万元，根据《义乌市文物征集实施办法》（义文广【2008】42号）、《义乌市文物及艺术藏品征集工作管理办法（试行）》（义文广【2015】105号）。2017年，以新馆商贸史陈列相关文物及美术馆陈列文物为重点，征集了一大批藏品。为以后博物馆新馆及美术馆开馆作好准备。本年度所征集到的藏品多与人类商贸活动有关，兼而征集了一批知名美术院校的研究生作品，为美术馆开馆作准备。实际支出 792.35万元。 

　　图书馆新书购置费年初预算90万元，后期追加到300万元，实际支出300万元，完成年度目标，符合读者需求。 

　　3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：小康体育健身工程完成297.19万元，执行率74.30%，评价综合得分73.5分，评价等级为合格。 

　　（十）其他重要事项的情况说明 

　　 1.机关运行经费支出情况 

　　 2017年度义乌市文化广电新闻出版局本级、所属义乌市文化市场行政执法大队、义乌市文物保护管理办公室、义乌市博物馆、义乌市图书馆、义乌市婺剧保护传承中心、义乌市文化馆、义乌市体育彩票管理中心、义乌市体育馆等8 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出126.99万元，比上年度增加22.67万元，增长17.85%，主要原因是业务需要。 

　　 2.政府采购支出情况 

　　 2017年度义乌市文化广电新闻出版局本级及所属各单位政府采购支出总额648.37万元，其中：政府采购货物支出607.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.52万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　 3.国有资产占有使用情况 

　　 截至2017年12月31日，义乌市文化广电新闻出版局本级及所属各单位共有车辆 5辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

附件

8.282017文广新局决算公开 (2).xls