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    11330782002609522T/2019-382525

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  • 发布机构:

    其他

  • 成文日期:

    2019-02-13

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市水务局2019年部门预算
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发布时间:2019-02-13 17:23

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一、义乌市水务局概况

(一)主要职能

义乌市水务局是义乌市的水行政主管部门,主要职责:

1.负责宣传、贯彻、执行国家、省有关水管理、水行业管理的法律、法规、方针、政策;

2.组织实施水利规划、建设、管理和水资源保护工作;

3.依法实施对全市水资源(含空中水、地表水、地下水)、渔业资源及水生野生动物资源的统一管理;

4.负责全市防汛、防台、防旱,保障水资源和渔业资源的合理开发利用,水行政法律法规规章的组织实施,协调、指导水事纠纷和渔事纠纷的处理;

5.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护和农村水利工作;

6.依法行使渔业船舶及船用产品的监督检验、水土保持工作、渔业行业管理及节约用水工作;

7.开展水利、渔业科技工作和队伍建设;指导、监督市级水利、渔业资金的管理;

8.按干部管理权限管理本系统所属单位的人事、劳动、财务、职教和精神文明建设等。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,义乌市水务局部门预算包括:局本级预算、局属义乌市人民政府防汛防旱指挥部办公室预算、局属义乌市水土保持监督管理站预算、局属义乌市渔业船舶监督管理站预算、局属义乌市水利水电工程质量监督站预算、局属渔业站预算、局属义乌市农村水利管理站预算、局属义乌市水库管理站预算、局属义乌市河道管理所预算和局属义乌市水文站单位预算。

二、义乌市水务局2019年部门预算安排情况说明

(一)关于义乌市水务局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,义乌市水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上级补助收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出和其他支出。水务局2019年收支总预算18782.37万元。

(二)关于义乌市水务局2019年收入预算情况说明

义乌市水务局2019年收入预算18782.37万元,其中:一般公共预算拨款收入6274.44万元,占33.4%;政府性基金收入10020万元,占53.34%;专户资金0万元,占0%;上级补助收入880.8万元,占4.69%;上年结转1607.12万元,占8.57%。

(三)关于义乌市水务局2019年支出预算情况说明

义乌市水务局2019年支出预算18782.37万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出151.78万元、城乡社区支出10020万元、农林水支出8477.51万元、其他支出133.08万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1357.5万元,日常公用支出110.81万元,个人交通补贴支出13.32万元,公共交通费支出24.08万元,项目支出17276.66万元。

(四)关于义乌市水务局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市水务局2019年财政拨款收支总预算16294.44万元。包括:一般公共预算拨款收入6274.44万元、政府性基金收入10020万元;支出包括:社会保障和就业支出151.78万元、城乡社区支出10020万元、农林水支出6122.66万元。

(五)关于义乌市水务局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

义乌市水务局2019年一般公共预算当年拨款8629.29万元,比2018年执行数减少8810.09万元,主要是各水利专项资金预算较上年减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出151.78万元,占1.75%;农林水支出8477.51万元,占98.25%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务108.42万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务43.37万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(3)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)事务19.37万元,用于全市渔业管理水平建设。

(4)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)事务1201.27万元,主要用于行政、事业单位的运行支出。

(5)农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)事务386.99万元,主要用于水利工程管理有限公司人员费用等支出。

(6)农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)事务240万元,主要用于全市水利工程质量监督检测费用、水务日常管理费用等支出。

(7)农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)事务531.93万元,主要用于农田水利标准化减少、义乌江、南江美丽城防工程建设等支出。

(8)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)事务2435万元,主要用于水库、山塘巡查和维修养护支出。

(9)农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)事务1690万元,主要用于全市市级以上河道及市属水库水域保洁等支出。

(10)农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)事务200.16万元,主要用于市水文站人员及项目支出。

(11)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)事务173.7万元,主要用于防汛物资仓储和防汛指挥系统维护等支出。

(12)农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)事务6.41万元,主要用于小农水重点县项目的建设支出。

(13)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)事务1592.69万元,主要用于水利工程建设和管理经费等支出。

(六)关于义乌市水务局2019年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市水务局2019年一般公共预算基本支出1505.71万元,其中:

1.人员经费1357.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等;

2.公用经费110.81万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.定额车辆经费0万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。我局已车改,未保留车辆。

4.个人定额交通补贴13.32万元,主要用于公务人员公务出行支出。

5.公共交通费24.08万元,主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》(义财预[2016]28 号)】。

(七)关于义乌市水务局2019年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

义乌市水务局2019年政府性基金预算当年拨款10153.08万元,比2018年执行数增加7088.61万元,主要是水利建设专项资金安排增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)10020万元,占98.69%;其他支出(类)133.08万元,占1.31%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)事务10020万元,主要用于杨宅水轮泵站改造、枫坑水库除险加固工程、小农水重点县建设及美丽城防建设工程等项目建设支出。

(2)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)事务133.08万元,主要用于水利工程建设和管理项目支出。

(八)关于义乌市水务局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2019年一般公共预算“三公”经费预算7.7万元,与上年执行数相比增长5.77%,主要原因与上年持平。

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2019年我局未安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(或下降)0%。主要用于各部门单位人员的……等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算7.7万元,比上年执行数增长5.770%。主要用于接待业务检查指导、学习交流和承办活动支出等支出。增加的主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长(或下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2014年已车改,无公务用车。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年义乌市水务局(局)本级、市水文站等2家单位的机关运行经费财政拨款预算110.81万元。与上年预算对比增加2.82%,主要原因是有新进军转干人员。

2.政府采购情况

2019年义乌市水务局(局)各单位政府采购预算总额783万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算783万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,义乌市水务局及所属各预算单位共有车辆0辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2019年义乌市水务局(局)有重要水闸和堤防维修养护专项资金等30个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款5275.48万元。

其中重点项目绩效目标23个、具体每个项目绩效目标及预算安排详见附件:义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额:指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。


                                                  义乌市水务局

                                                 2019年2月12日


附件

收支预算公开表.xls


附件

义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表.xls