一、义乌市档案馆概况

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，对全市档案工作统筹规划，组织协调，制定并组织实施本市档案事业发展规划、计划。

　　2、宣传贯彻《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《浙江省实施〈档案法〉办法》及其它相关的法律法规，并组织实施，确保落实；制定本市档案工作的规章制度和规范性文件，依法查处档案违法行为和违法案件。

　　3、按照“统一领导，分级管理”的原则，对市直机关、群众团体、企业事业单位和各镇街档案室、档案机构、城建档案馆及本行政区域内其他单位的档案工作实行监督和指导。参与市委、市政府组织的重大活动的档案收集、整理的业务指导工作。

　　4、集中统一管理义乌市本级档案资料，维护档案的齐全完整，确保档案的安全；负责接收、征集、整理、保管市本级的机关及其所属单位的重要档案和社会上的各种重要档案资料；运用现代科学技术手段保护和管理档案。

　　5、开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，充分发挥档案馆“两基地一中心”（档案资料保管基地、爱国主义教育基地、档案信息服务中心）的作用，为义乌的经济建设和社会发展服务。

　　6、组织、协调、指导全市档案学术理论和科学技术研究工作，推进档案管理规范化、科学化、现代化建设。

　　7、制定档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作；负责档案专业职务评聘的有关工作。

　　8、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，档案馆部门预算包括：馆本级预算。

　　二、档案馆2019年部门预算安排情况说明

　　（一）收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上级补助收入、用历年结余弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。档案馆2019年收支总预算1738.35万元。

　　（二）收入预算总体安排情况

　　档案馆2019年收入预算1738.35万元，其中：财政拨款1703.93万元，占98%；政府性基金收入0万元；上级补助收入20万元，占1.2%；上年结转收入14.41万元，占0.8%。

　　（三）支出预算总体安排情况

　　档案馆2019年支出预算1738.35万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务1681.9万元，社会保障和就业支出56.44万元。

　　2.按支出用途分类，包括基本支出594.31万元，其中人员支出525.85万元，日常公用支出53.34万元，定额交通补贴13.14万元，公共交通费1.97万元；项目支出1144.04万元。

　　（四）2019年预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　档案馆2019年一般公共预算当年拨款1703.93万元，比2018年执行数增加471.46万元，主要是国家级数字档案馆工程、退役士兵档案信息化、城市荣誉展示馆建设的增加。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出（类）1647.49万元，占96.7%，社会保障和就业支出（类）56.44万元，占3.3%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　2019年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

　　（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）事务524.95万元，主要用于馆机关人员和公用经费方面的支出。

　　（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）事务1122.54万元，主要用于义乌遇难同胞纪念馆运行、国家级数字档案馆建设、档案数字化、城市荣誉展示馆建设、电子政务运维、档案抢救、日常维护等方面的支出。

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务40.31万元，主要用于缴纳基本养老保险方面的支出。

　　（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务16.13万元，主要用于缴纳职业年金方面的支出。

　　（五）2019年一般公共预算基本支出情况说明

　　2019年一般公共预算基本支出594.31万元，其中：

　　1.人员经费525.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　2.公用经费53.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　3.定额车辆经费0万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　4.个人定额交通补贴13.14万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2016]28 号）】

　　5.公共交通费1.97万元，主要用于单位集体参加重大公务活动等方面。

　　（六）2019年政府性基金预算支出情况

　　义乌市档案馆2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（七）2019年公共财政拨款“三公”经费预算情况

　　2020年一般公共预算“三公”经费预算2万元，与上年执行数相比增长90%，主要原因为接待团队批次的增加。

       1.因公出国（境）经费：2019年部门预算未安排因公出国（境）经费，与上年持平。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，追加因公出国（境）经费。

　　2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算2万元，比上年执行数增加90%。其中：外事接待费用无。国内公务接待支出2万元，主要用于接待上级档案部门领导专家指导工作、各省市档案馆参观学习等支出。增加的主要原因是接待团队批次的增加。

　　3.公务用车购置及运行费：2019年公务用车保有量0辆，未安排公务用车购置及运行费，与上年持平。

　　（八）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　档案馆2019年的机关运行经费财政拨款预算53.34万元，较上年预算减少3.1%，原因是控制机关运行经费。

　　2.政府采购情况

　　档案馆2019年政府采购预算总额127万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算126万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，档案馆共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　4.绩效目标设置情况

　　档案馆2019年有义乌遇难同胞纪念馆运行费、退役士兵档案信息化、城市荣誉展示馆、专项业务培训费、工作性经费、日常运行维护等8个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款949.94万元。

       其中重点项目绩效目标6个，具体每个项目绩效目标及预算安排详见附件。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　5.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

　　6.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指本级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护等方面的支出。

　　7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指人员基本养老保险的基本支出。

　　8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指人员职业年金缴交支出。

　　9.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件

2019档案馆预算公开表格.rar