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    11330782MB19128378/2019-154630

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    医疗保障局1

  • 成文日期:

    2019-02-14

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市医疗保障局2019年部门预算
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发布时间:2019-02-14 10:06

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义乌市医疗保障局2019年部门预算

一、义乌市医疗保障局概况

(一)主要职能

1.组织实施医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准;

2.组织实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制;

3.组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制;

4.组织实施药品、医用耗材的招标采购政策,建设药品、医用耗材招标采购平台;

5.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,义乌市医疗保障局部门预算包括:局本级预算、局属义乌市医疗社会保险管理处预算。

二、医疗保障局2019年部门预算安排情况说明

(一)关于医疗保障局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、专户资金收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。医疗保障局2019年收支总预算75486.93万元。

(二)关于医疗保障局2019年收入预算情况说明

医疗保障局2019年收入预算75486.93万元,其中:一般公共预算拨款收入14920.07万元,占19.77%;专户资金60550万元,占80.21%;上年结转16.86万元,占0.02%。

(三)关于医疗保障局2019年支出预算情况说明

医疗保障局2019年支出预算75486.93万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出1250.43万元、卫生健康支出13686.50万元、其他支出60550万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出672.73万元,日常公用支出29.81万元,个人交通补贴16.86万元、公共交通费3.01万元、项目支出74764.52万元。

(四)关于医疗保障局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

医疗保障局2019年财政拨款收支总预算14920.07万元。包括:一般公共预算拨款收入14920.07万元;支出包括:社会保障和就业支出1233.57万元、卫生健康支出13686.50万元。

(五)关于医疗保障局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

医疗保障局2019年一般公共预算当年拨款75486.93万元,比2018年执行数增加28865.99万元,主要是城乡居民医疗保险财政补助和补助城乡居民医疗保险特殊人群个人缴费部分增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1250.43万元,占1.66%;卫生健康支出13686.50万元,占18.13%;其他支出60550万元,占80.21%.

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行656.86万元,主要用于单位人员支出、日常公用支出。

(2)社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事

务-社会保险经办机构78.02万元,主要用于大病保险及长护保险工作经费、业务资料印制及办公易耗品、稽核工作经费、最多跑一次改革工作经费、义乌市智慧医保综合标准化国家试点经费、长期护理保险技术咨询费等各项业务经费。

(3)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出46.82万元,主要用于局机关及局属单位基本养老保险缴费支出。

(4)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出18.73万元,主要用于局机关及局属单位职业年金缴费支出。

(5)卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2480万元,主要用于企业退休人员2年一次体检费、财政列支人员医疗费用支出。

(6)卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对职工基本医疗保险基金的补助1906.5万元,主要用于自主择业军转干医疗保险财政补助、职工补充医疗保险财政补助。

(7)卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助9300万元,主要用于补助城乡居民医疗保险特殊人群个人缴费部分。

(8)其他支出-其他专项支出-征地调节金支出60550万元,主要用于城乡居民医疗保险财政补助、长期护理保险财政补助。

(六)关于医疗保障局2019年一般公共预算基本支出情况说明

医疗保障局2019年一般公共预算基本支出722.41万元,其中:

1.人员经费672.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等;

2.公用经费29.81万元,主要包括:办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出

3.定额车辆经费0万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.个人定额交通补贴16.86万元,主要用于公务人员公务出行支出。

5.公共交通费3.01万元,主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》(义财预[2016]28 号)】

(七)关于医疗保障局2019年政府性基金预算支出情况说明

医疗保障局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于医疗保障局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2019年一般公共预算“三公”经费预算2万元,与上年执行数相比增长49.56%,主要原因为机构改革后职能增加,上级部门来义指导、相关业务部门来义学习交流活动等有所增加。

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年持平。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算2万元,比上年执行数增长49.56%。主要用于接待上级部门和相关业务部门等支出。增加的主要原因是机构改革后职能增加,上级部门来义指导、相关业务部门来义学习交流活动等有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0元,与上年持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年医疗保障局本级、义乌市医疗保险管理处等1家下属单位的机关运行经费财政拨款预算648.23万元。无法与上年预算对比,原因是医保局是2019年机构改革新成立单位,无2018年预算。

2.政府采购情况

2019年医疗保障局各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,医疗保障局及所属各预算单位共有车辆0辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2019年医疗保障局有财政列支人员医疗费用支出等11 个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款14130万元。其中重点项目绩效目标11个、具体每个项目绩效目标及预算安排详见附件。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额:指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。


附件

2019年义乌市医疗保障局绩效目标表.xls

2019年义乌市医疗保障局部门预算公开表.xls

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