一、经信局概况

（一）主要职能

1、组织起草经济和信息化相关规范性文件并组织实施。拟定并组织实施工业和信息化领域的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。

2、监测分析全市经济运行态势，组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决经济运行中的重大问题。

3、组织拟订并实施工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业（信息产业）园区、产业基地、小微企业园等平台建设。

4、负责企业技术改造投资管理，牵头推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业，改造提升传统制造业。牵头提出工业和信息化发展、中小企业发展财政专项资金使用的重点领域和方向，负责中央、省、市有关专项资金项目的申报、组织实施和督查。

5、指导推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推进智能制造，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。开展工业和信息化领域的合作与交流。

6、组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动工业设计产业发展。

7、统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划，推进信息产业和结构调整，负责云计算、大数据、物联网、人工智能、电路集成等产业培育发展和推广应用，扩大和升级信息消费。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型，协调推进信息技术公共服务平台建设。

8、协调推进信息化相关工作。协调重大信息基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

9、牵头推进绿色制造工程。牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。指导新型墙体材料改革工作。

10、负责工业和信息化行业管理，推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。推动重大装备国产化，培育和发展高端装备、新能源汽车、节能环保、生物医药、新材料、时尚等产业。

11、培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企业减负降本，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。

12、负责促进中小企业和民营经济发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创业创新,开展中小企业梯度培育。负责对全市各镇街经信工作的业务指导、工作督查。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，经信局部门预算包括：局本级预算、局属义乌市企业服务中心和局属义乌市能源监察大队预算。

二、经信局2019年部门预算安排情况说明
　　（一）关于经信局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，经信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：科技技术支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、其他支出。经信局2019年收支总预算31085.81万元。

（二）关于经信局2019年收入预算情况说明

经信局2019年收入预算31085.81万元，其中：一般公共预算拨款收入20605.38万元，占66.29%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金2400万元，占7.72%；上级补助收入2808万元，占9.03%；上年结转5272.43万元，占16.96%。

（三）关于经信局2019年支出预算情况说明
　　经信局2019年支出预算31085.81万元。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出19352.07万元、社会保障和就业支出104.82万元、节能环保支出611.56万元、农林水支出136.24万元、资源勘探信息等支出5352.15万元、其他支出5528.98万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出988.46万元，日常公用支出78.33万元，个人交通补贴14.88万元，公共交通费8.47万元，项目支出29995.67万元。

（四）关于经信局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

经信局2019年财政拨款收支总预算20605.38万元。包括：一般公共预算拨款收入20605.38万元、政府性基金收入0万元；支出包括：科学技术支出19280万元、社会保障和就业支出104.82万元、节能环保支出104.68万元、资源勘探信息等支出1115.88万元。

（五）关于经信局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

经信局2019年一般公共预算当年拨款30956.83万元，比2018年执行数增加8495.45万元，主要是上级补助收入和工业企业人才住房保障资金的增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）19352.07万元，占62.51%；社会保障和就业支出（类）104.82万元，占0.34%；节能环保支出（类）611.56万元，占1.98%；农林水支出（类）136.24万元，占0.44%；资源勘探信息等支出（类）5352.15万元，占17.29%；其他支出（类）5400万元，占17.44%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）事务19280万元，主要用于扶持实体经济发展、推进小微企业创业园建设、技术改造扶持、装博会支出。

（2）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）事务72.07万元，主要用于扶持实体经济发展支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务74.87万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务29.95万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（5）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）事务503.81万元，主要用于新能源汽车推广应用补助的支出。

（6）节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）事务47.60万元，主要用于能源监察大队的人员经费、公用经费、个人定额交通补贴、公共交通费、独生子女费等支出。

（7）节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）事务60.15万元，主要用于能源监察大队的人员经费、公务招待、重点用能单位监察抽查、监测审核和宣贯培训的支出。

（8）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）事务136.24万元，主要用于金融业发展补助的支出。

（9）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）事务620.55万元，主要用于经信局（本级）的人员经费、公用经费、个人定额交通补贴、公共交通费、独生子女费等支出。

（10）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）事务3029.93万元，主要用于工业与信息化发展补助、差别电价补助、规划编制费、老干部活动、专项业务费、公务招待、党组织活动等支出。

（11）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支（项）事务127.14万元，主要用于振兴实体经济（传统产业改造）补助的支出。

（12）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）事务1308万元，主要用于中小企业发展（竞争力提升工程）补助的支出。

（13）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）事务266.52万元，主要用于企业服务中心的人员经费、定额公用经费、独生子女费、公共交通费、专项业务培训费、法律顾问费、公务招待费等支出。

（14）其他支出（类）其他专项支出（款）公共租赁房保障金（项）事务5400万元，主要用于工业企业实用人才住房保障补助的支出。

（六）关于经信局2019年一般公共预算基本支出情况说明

经信局2019年一般公共预算基本支出1090.14万元，其中：

1.人员经费988.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费78.7万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出

3.定额车辆经费0万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.个人定额交通补贴14.88万元，主要用于公务人员公务出行支出。

5.公共交通费8.47万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2016]28 号）】

（七）关于经信局2019年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

经信局2019年政府性基金预算当年拨款128.98万元，比2018年执行数减少10758.75万元，主要是资金渠道改变。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）128.98万元，占100%。 

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）事务128.98万元，主要用于扶持实体经济发展专项的支出。

（八）关于经信局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2019年一般公共预算“三公”经费预算10万元，比上年执行数增长49.9 %。主要用于接待上级部门检查、调研、考核和同级部门交流等支出。增加的主要原因是接待上级部门检查、调研、考核和同级部门交流有所增加。

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于各部门单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年持平。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算10万元，比上年执行数增长49.9 %。主要用于接待上级部门检查、调研、考核和同级部门交流等支出。增加的主要原因是接待上级部门检查、调研、考核和同级部门交流有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年经信局本级、企业服务中心、能源监察大队等下属单位的机关运行经费财政拨款预算78.33万元。与上年同比下降10.9%，主要是紧跟市政府厉行节约打造节俭型政府的要求。

2.政府采购情况

2019年经信局各单位政府采购预算总额100万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2018年12月31日，经信局及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2019年经信局有2019年省工业与信息化发展财政专项资金、2019年省中小企业发展（竞争力提升工程）专项资金、扶持实体经济发展专项、工业企业实用人才住房保障经费、技术改造扶持资金、规划编制费、专项业务费、装博会招商招展专项经费、推进小微企业创业园等9个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款24698万元。

其中重点项目绩效目标9个，具体每个项目绩效目标及预算安排详见附件。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件

2019年部门预算公开附表.rar