一、义乌经济技术开发区管理委员会概况

（一）主要职能

1.负责有关法律、法规、规章和政策在开发区的贯彻实施，拟订开发区有关管理规定并组织实施。

2.负责对稠江街道、北苑街道、城西街道、佛堂镇、上溪镇、义亭镇相应工业规划区（以下简称“整合提升区”）的综合统筹工作。负责对稠江街道、江东街道、赤岸镇、上溪镇、义亭镇可开发区域以及佛堂镇江北纵一路以北区块、盘塘区块（以下简称“开发区块”）的开发、建设和管理工作。

3.负责编制整合提升区、开发区块范围内的规划。

4.受市政府委托，负责开发区块各产业平台项目的行政审批工作。

5.负责编制开发区经济发展规划；负责制定开发区产业规划和产业准入指导目录、项目准入标准和准入管理办法，并组织实施；负责制定开发区经济发展的相关政策，并组织实施。

6.负责开发区范围内新引进工业企业项目及开发区主导的基础设施项目（不含房地产项目）的建设管理和竣工验收工作。

7.负责开发区块的招商引资工作和内外经贸统筹协调工作。

8.负责开发区块科技创新平台、科技人才队伍和科技信息化建设工作。

9.负责协调整合提升区、开发区块的统计工作和年度目标考核；负责整合提升区、开发区块非公企业党建、科技创新等工作的总结、宣传。

10.协调和管理市级有关部门设在开发区的分支机构和派出机构工作。

11.按照干部管理权限，管理开发区管委会和直属单位干部。

12.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，义乌经济技术开发区管理委员会部门预算包括：管理委员会本级预算。

二、义乌经济技术开发区管理委员会2019年部门预算安排情况说明
　　（一）关于义乌经济技术开发区管理委员会2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌经济技术开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、用历年结余弥补收支差额；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出。义乌经济技术开发区管理委员会2019年收支总预算176689.98万元。

（二）关于义乌经济技术开发区管理委员会2019年收入预算情况说明

义乌经济技术开发区管理委员会2019年收入预算   176689.98万元，其中：一般公共预算拨款收入5535.98万元，占3.13%；政府性基金收入61354万元，占34.72%；专户资金0万元，占0%；用历年结余弥补收支差额109800万元，占62.14%；上年结转0万元，占0%。

（三）关于义乌经济技术开发区管理委员会2019年支出预算情况说明
　　义乌经济技术开发区管理委员会2019年支出预算     176689.98万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出650.62万元、文化旅游体育与传媒支出4168万元、社会保障和就业支出105.93万元、城乡社区支出61354万元、资源勘探信息等支出110411.43万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出954.36万元，日常公用支出136.72万元，项目支出175598.90万元。

（四）关于义乌经济技术开发区管理委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌经济技术开发区管理委员会2019年财政拨款收支总预算66889.98万元。包括：一般公共预算拨款收入5535.98万元、政府性基金收入61354万元；支出包括：一般公共服务支出650.62万元、文化旅游体育与传媒支出4168万元、社会保障和就业支出105.93万元、城乡社区支出61354万元、资源勘探信息等支出611.43万元。

（五）关于义乌经济技术开发区管理委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

义乌经济技术开发区管理委员会2019年一般公共预算当年拨款5535.98万元，比上年执行数增加712.56万元，主要是人员调整，人员经费公用经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）650.62万元，占11.75%；文化旅游体育与传媒支出（类）4168万元，占75.29%；社会保障和就业支出（类）105.93万元，占1.91%；资源勘探信息等支出（类）611.43万元，占11.04%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务650.62万元，主要用于单位人员经费、办公费、日常会议费、劳务费、设备维修、零星修缮、伙食补助、定额交通补贴等支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）事务4168万元，主要用于文化广场折旧费、公共区域物业管理费、剧场运营费和能耗费等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务75.67     万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务30.27万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

（5）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）事务611.43万元，主要用于单位事业人员的人员经费、单位招商引资、宣传、公务招待、办公用房租金等支出。

（六）关于义乌经济技术开发区管理委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

义乌经济技术开发区管理委员会2019年一般公共预算基本支出1091.08万元，其中：

1.人员经费954.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费108.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.定额车辆经费0万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.个人定额交通补贴14.21万元，主要用于公务人员公务出行支出。

5.公共交通费13.65万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2016]28 号）】

（七）关于义乌经济技术开发区管理委员会2019年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

义乌经济技术开发区管理委员会2019年政府性基金预算当年拨款61354万元，比上年执行数减少5123.05万元，主要是年内预计土地出让金分成收入减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）61354万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）事务28154万元，主要用于土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费等支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）事务2500万元，主要用于开发区前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）事务30700万元，主要用于管网、公园等配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（八）关于义乌经济技术开发区管理委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2019年一般公共预算“三公”经费预算30万元，与上年执行数相比增长42.11%，主要原因为招商引资任务加重，相应增加三公经费。

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数下降100%。主要用于各部门单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是暂未安排预算。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算30万元，比上年执行数增长71.92%。主要用于接待客商等支出。增加的主要原因是2019年将加大招商引资力度。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的  辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（或减少）的主要原因是无。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年义乌经济技术开发区管理委员会本级的机关运行经费财政拨款预算108.86万元。2018年义乌经济技术开发区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算97.32万元。2019年比上年增长11.86%。增加的主要原因是工作任务加重，相应增加机关运行经费。

2.政府采购情况

2019年义乌经济技术开发区管理委员会各单位政府采购预算总额21760.90万元，其中：政府采购货物预算6.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21754万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，义乌经济技术开发区管理委员会及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2019年义乌经济技术开发区管理委员会有招商引资专项经费、文化广场运营相关费用等33个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4368万元。

       其中重点项目绩效目标33个、预算安排资金175522万元。具体每个项目绩效目标及预算安排详见附件。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：2019年义乌经济技术开发区管委会预算公开表格8张.xlsx

附件：义乌市2019年项目（专项资金）绩效目标表.xls