义乌市卫生健康局2019年部门预算
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11330782329949043U/2019-250343
- 文件名称：
- 发布机构：
义乌政府网
- 成文日期：
2019-02-15
- 公开方式：
主动公开
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发布时间：2019-02-15 10:02
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一、义乌市卫健局概况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省有关卫生工作的方针政策和法律法规。推进全市医药卫生体制改革。拟订全市卫生事业发展总体规划。
2.贯彻执行国家、省基本药物制度和药物政策，组织实施药品法典和国家、省基本药物目录。
3.统筹规划与协调全市卫生资源配置，编制和实施区域卫生规划或医疗机构布局规划。
4.负责卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、放射卫生和消毒产品、涉水产品等健康产品的监督管理，负责医疗机构服务、传染病防治、母婴保健、采供血的监督管理。
5.拟订并组织实施区域卫生建设发展规划。
6.负责全市传染病、地方病、慢性病、职业病防治和国家扩大免疫规划工作，指导和管理医疗卫生机构依法开展疾病预防控制服务。
7.负责公共卫生应急工作，拟订公共卫生应急预案，开展突发公共卫生事件监测、预警和风险评估，负责重大突发公共卫生事件预防控制和应急处置，负责重大突发公共事件应急救援工作。负责重大活动医疗保障工作。
8.负责全市妇女保健、儿童保健的综合管理，组织对开展生殖保健和计划生育服务的医疗保健机构进行业务指导与监督管理。
9.组织制定并实施农村卫生和社区卫生服务体系建设规划，开展农村卫生工作、社区卫生，指导并推进基层卫生服务体系建设。
10.贯彻中西医并重方针，拟订并组织实施中医药事业发展政策。负责中医药的继承、创新及中西医结合工作。
11.负责医疗机构医疗服务的行业管理。制定并实施医学学科建设规划，指导和监督医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构的管理。
12.组织、指导医药卫生科研项目、科技成果及成果转化和推广的申报、管理等工作。组织开展继续医学教育及相关业务培训工作。
13.负责管理全市卫生事业单位，负责政府举办公立医疗卫生机构基本建设、信息化管理，设备资产与财务监督管理工作，履行公办医疗机构政府出资人职责。
14.拟订并组织实施卫生人才队伍建设规划，会同有关部门做好卫生系统的机构编制、人员招聘录用、工资、职称评聘等工作。
15.组织指导卫生方面的对外合作交流和卫生援外有关工作。
16.承担市干部保健委员会、市公共卫生工作委员会、市深化医药卫生改革领导小组办公室、市地方病防治领导小组、市献血领导小组的日常工作。贯彻预防为主方针，开展爱国卫生运动，开展全民健康教育和全民健康促进工作。
17.抓好本系统的精神文明建设和党的建设工作。
18.按照有关法律法规和职责规定“管行业必须管安全”的要求，在本行业发展规划中编制安全生产方面内容，层层落实安全生产责任制，在人、财、物等方面予以保障；组织实施有利于安全生产的产业政策和技术标准，定期分析行业安全生产形势，提出有针对性的安全防范措施，加强行业安全生产规章制度建设，引导生产经营单位应用先进、成熟、安全的工艺技术和设备，提高行业安全生产水平；加强对本行业生产经营单位安全生产工作的监督检查，定期组织开展行业安全生产考核，表彰先进，总结交流经验。
19.承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，义乌市卫健局部门预算包括：局本级预算、疾控中心预算、卫生监督所预算、中心血站预算、卫生进修学校预算、急救中心预算、卫生事务管理服务中心预算、爱国卫生发展中心预算和计划生育协会预算。
二、义乌市卫健局2019年部门预算安排情况说明
（一）关于义乌市卫健局2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，义乌市卫健局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。义乌市卫健局2019年收支总预算27741.06万元。
（二）关于义乌市卫健局2019年收入预算情况说明
义乌市卫健局2019年收入预算27741.06万元，其中：一般公共预算拨款收入21181.68万元，占76.35%；政府性基金收入6016.85万元，占21.69%；上年结转542.53万元，占1.96%。
（三）关于义乌市卫健局2019年支出预算情况说明
义乌市卫健局2019年支出预算27741.06万元。
1.按支出功能分类，包括教育支出527.15万元、社会保障和就业支出772.79万元、卫生健康支出20410.34万元、其他支出6030.78万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出7263.35万元，日常公用支出833.81万元，项目支出19643.90万元。
（四）关于义乌市卫健局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
义乌市卫健局2019年财政拨款收支总预算27198.53万元。包括：一般公共预算拨款收入21181.68万元、政府性基金收入6016.85万元；支出包括：教育支出500.35万元、社会保障和就业支出772.79万元、卫生健康支出19908.54万元、其他支出6016.85万元。
（五）关于义乌市卫健局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
义乌市卫健局2019年一般公共预算当年拨款21710.28万元，比2018年执行数17875.13万元增加3835.15万元，主要是卫健局本级增加4733.23万元、卫生进修学校增加95.76万元、爱国卫生发展中心增加85.49万元、疾控中心减少765.29万元、卫生监督所减少233.44万元、急救中心减少9.64万元、中心血站减少55.9万元、卫生事务管理服务中心减少5.05万元、计划生育协会减少10.01万元。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出（类）527.15万元，占2.43%；社会保障和就业支出（类）772.79万元，占3.56%；卫生健康支出（类）20410.34万元，占94.01%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）事务527.15万元，主要用于卫校全市医护人员医学继续教育等进修培训工作。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务535.99万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务236.80万元，主要用于单位职工职业年金缴费。
（4）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）事务2719.97万元，主要用于卫健局本级、计生协会人员经费、公用经费等和卫生监督所在职、离退休人员、临时人员工资和体检经费、办公经费等。
（5）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）事务277.37万元，主要用于卫生事务管理服务中心日常开支。
（6）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）事务654.74万元，主要用于卫健局本级物业管理费、业务经费、审计费等和爱国卫生发展中心人员经费、公用经费及国家卫生城市复审等。
（7）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）事务4160.00万元，主要用于卫健局本级中心医院浙一托管费支出。
（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）事务3430.61万元，主要用于疾控中心工作人员经费、日常公用开支、设备设施运维、专用设备的购置，以及开展疾病防控、应急处置、监测检验、健康教育、研究指导等各类专项业务工作。
（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）事务118.32万元，主要用于卫生监督所突发公共卫生事件及突发疫情处置、卫生监督执法专项整治、卫生监督保障工作经费和打击非法行医专项、设备购置等内容。
（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）事务456.18万元，主要用于急救中心在职工作人员经费，公用经费等。
（11）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）事务991.57万元，主要用于中心血站单位人员基本工资、绩效工资、住房公积金、其他社会保障及日常公用经费支出。
（12）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）事务100.00万元，主要用于卫健局本级居民健康素养提升工程支出。
（13）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）事务718.80万元，主要用于卫健局本级严重精神障碍患者“以奖代补”经费支出。
（14）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）事务523.07万元，主要用于卫健局本级智慧健康示范推广项目和2017基层医疗机构补偿机制改革试点采购项目。
（15）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）事务19.00万元，主要用于卫健局本级后遗症治疗支出。
（16）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）事务3129.00万元，主要用于卫健局本级农村计生户奖励扶持资金、计划生育公益金支出和计生协会工作经费等。
（17）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）事务60.43万元，主要用于卫健局本级带病回乡复退军人药费支出和无助病人医疗支出。
（18）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）事务3051.28万元，主要用于卫健局本级民营医院发展奖补、高校招生体检费支出和疾控中心开展监测点工作，包括对艾滋病、结核病、鼠疫、疟疾、血防等传染病进行检测监测干预等。
（六）关于义乌市卫健局2019年一般公共预算基本支出情况说明
义乌市卫健局2019年一般公共预算基本支出8097.16万元，其中：
1.人员经费7263.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、工会经费和其他对个人和家庭的补助支出；
2.公用经费615.33万元，主要包括：办公费、伙食补助费和其他商品和服务支出。
3.定额车辆经费74.00万元,主要用于按规定保留的公务用车运行维护费等支出。
4.个人定额交通补贴64.86万元，主要用于公务人员公务出行支出。
5.公共交通费79.62万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2016]28 号）】
（七）关于义乌市卫健局2019年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
义乌市卫健局2019年政府性基金预算当年拨款6030.78万元，比2018年执行数9938.46万元减少3907.68万元，主要是卫健局本级减少2866.61万元、疾控中心减少405万元、急救中心减少75.84万元、血站减少51.55万元、卫校减少508.68万元。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
其他支出（类）6030.78万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）事务6030.78万元，主要用于疾控中心二类疫苗采购和中心血站采供血相关材料购买、对献血者关爱及物业管理费等。
（八）关于义乌市卫健局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2019年一般公共预算“三公”经费预算107.48万元，与上年执行数相比增长40.31%，主要原因为加大引进优质医疗资源的力度，接待全国各地医疗卫生系统及其他单位考察、学习义乌经验等；加大急救事业的支出力度等。
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2019年未安排因公出国（境）费用预算，与2018年持平。
2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算33.48万元，比上年执行数18.00万元增长86%。主要用于接待全国各地医疗卫生系统及其他单位考察、学习义乌经验等支出，增加的主要原因是加大引进优质医疗资源的力度。
3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算74.00万元，比上年执行数58.60万元增长26.28%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出74.00万元，主要用于急救中心、卫生监督所、中心血站和疾控中心等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是加大急救事业的支出力度。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年义乌市卫健局本级、疾控中心、卫生监督所、中心血站、卫生进修学校、急救中心、卫生事务管理服务中心、爱国卫生发展中心和计生协会等下属单位的机关运行经费财政拨款预算689.33万元(包括日常公用支出615.33万元，车辆运行维护74万元)，比上年同期的638.87万元增长了7.9%，主要原因为人员增长导致的日常公用经费支出同比增长47.46万元，其中局本级下降1.17万元，疾控中心下降2.16万元，卫生监督增长33.64万元，血站增长13.74万元，急救中心下降1.23万元，卫管中心增长2.15万元，爱卫中心增长1.91万元，计生协会增长0.58万元。
2.政府采购情况
2019年义乌市卫健局各单位政府采购预算总额340.38万元，其中：政府采购货物预算313.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算26.88万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，义乌市卫健局及所属各预算单位共有车辆25辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车6辆（卫监所）、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车18辆（疾控中心2辆、急救中心14辆、中心血站2辆）、其他用车1辆（中心血站）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆1辆（急救中心）、单位价值200万元以上大型设备1台（套）（疾控中心）。
4.绩效目标设置情况
2019年义乌市卫健局有农村计生户奖励扶助资金项目、基本公共卫生等45个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款56568.48万元。（卫健局本级有农村计生户奖励扶助资金项目等35个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款55640.48万元，其中除农村计生户奖励扶助资金项目、民营医院发展奖补项目等10个项目外，涉及一般公共预算当年拨款11563.80万元，其他涉及经费均下拨给医院、卫生院，不包含在此次公开表中。）
重点项目绩效目标及预算安排：
公立医院投入预算安排1500万元，绩效目标为：加强公立医院医学装备等硬件配置，突出妇幼保健计划生育服务公益性，提升居民生殖健康和生活水平。破除公立医院以药养医的旧机制，建立了公立医院经济运行新机制，体现医务人员劳动价值；维护公民的生殖健康权力，满足群众的个性化需求，规范服务，确保质量，提升检查的舒适度和群众满意度。
中心医院浙一托管费及人才专项资金预算安排5660万元，绩效目标为：支持浙大高水平医联体建设、浙大一院优质资源下沉，提升义乌市中心医院医疗卫生服务能力，促进建立分级诊疗制度体系，三甲医院建设，建设浙中医疗高地。
农村计生户奖励扶持资金预算安排3095万元，绩效目标为：1、对1933年1月1日以后出生，年满60周岁，现存一个子女、二女的无违反计划生育政策、法规规定生育的农村居民给予3600元/人/年（生育一女）、1200元/人/年（生育一男或二女）的奖扶金。2、对1933年1月1日以后出生，女方年满49周岁，只生育一个子女或合法收养一个子女，现无存活子女的，给予每人每年12000元的扶助金；如独生子女被依法鉴定为残疾，给予每人每年6000元（年满49周岁未满60周岁）和每人每年8400元（60周岁以上）的扶助金。3、三级以上计划生育手术并发症人员，一级每人每年补7200元，二级每人每年补4800元，三级每人每年补2400元。目标实现完善人口计生政策，解决独生子女等计生家庭实际困难，促进社会和谐。
重大公共卫生项目预算安排1900万元，绩效目标为：通过重大公共卫生项目的实施，改善卫生环境，提高防病意识，降低各类传染病、慢性病、地方病、特殊疾病等的发生率，减少医疗消耗，减轻社会经济负担，提升大众的健康水平。提高群众预防出生缺陷发生的意识和能力，促进群众自觉参加婚前医学检查和孕前优生健康检查，从而降低出生缺陷发生、提高出生人口整体素质。通过辖区0-3岁儿童早期发育风险和异常筛查与干预项目的实施，有效预防、减少、控制儿童残疾的发生、发展，推进儿童健康事业发展，同时减少医疗消耗，减轻社会经济负担，提升大众的健康水平。通过对户籍孕产妇免费产前筛查项目的实施，有效减少出生缺陷的发生，同时减少医疗消耗，减轻社会经济负担，提升大众的健康水平。
基本公共卫生项目预算安排7404.98万元，绩效目标为：疫苗接种率≧90%；儿童系管率≧90%；孕产妇系管率≧90%；老年人健康管理率≧65%；高血压患者管理率≧40%；糖尿病患者管理率≧30%；严重精神障碍患者管理率≧30%；目标人群中医药健康管理服务率≧45%；可疑者推介转诊、患者随访管理；健康教育、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管；各项目服务人次同比有所增长，预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。
中医药事业发展经费预算安排610万元，绩效目标为：基本建成覆盖全生命周期、内涵丰富、优势突出、与城乡居民需求相适应的中医药健康服务体系；建立健全覆盖城乡、均衡发展、功能完善、优势突出、与现代社会多层次、多样化的健康需求相适应的中医药服务体系，中医药服务领域不断拓展，服务水平明显提高，服务机构建设更趋完善，中医药服务可得性、可及性明显改善，有效减轻群众医疗负担，进一步放大医改惠民效果，有效提升中医药在应对突发公共卫生事件和防治重大疾病中的作用；持续增强中医药继承与创新能力；进一步完善中医药人才培养体系，逐步壮大中医药人才队伍，优化和提高中医药人员知识结构和综合素质，培养一支名中医药专家队伍和基层中医药骨干队伍；不断增强中医药在经济社会发展中的地位和作用。为我市社会经济发展提供更好的中医药健康保障。《关于做好中医师承培养工作的指导意见》（义卫发〔2018〕23号）文件中规定，要严格按照有关法律法规和规定要求开展师承中医培养工作，建立健全人才培养、就业等方面的体制机制，推进中医师承培养工作的规范开展。要强化经镇街遴选推荐培养人员的管理，定期开展师承中医培养工作质量评估，强化政策落实，确保培养质量。要加强补助经费的管理，严格按照规定和要求发放补助经费，对违反规定的将视情追究相应责任。
人才和学科建设预算安排850万元，绩效目标为：1. 完成毕业定向培养生13人，市级及以上学科建设56个，住院医师规范化培训247人。2. 进一步推进“科教兴医、人才强卫”工程，优化人才工作环境，完善人才激励机制，培养造就一支富有创新精神的卫生人才队伍。3. 提升重点学科建设与管理水平，提高医务人员业务能力，提高医疗单位临床服务能力，保障全市人民健康水平逐步提升。
浙四医院运营补偿费及医疗设备三期预算安排11200万元，绩效目标为： 改善义乌人民的医疗条件，提升义乌的医疗服务水平，提供高水平的价廉、质优的同质化医疗服务，为义乌的国际贸易综合改革试验助力。为义乌人民提供高水平医疗服务的同时，创造义乌1000余人的就业岗位，吸引义乌高层次医疗人才回归和引进省内外高端人才，提高义乌城市的综合服务水平，其产生的社会效益可持续影响几十年，甚至上百年。2019年计划创造8.35亿元左右的医疗服务收入，促使医院早日实现自我发展的良性轨道，减轻财政负担。
精卫中心定额补助预算安排1900万元，绩效目标为：员工基本收入得到有效保障，能全身心投入工作，提高单位经济效益，为争创三乙做准备；推动形成理解、接纳、关爱精神障碍患者的社会氛围，保护和促进公众心理健康；提升医院的社会效益，构建了和谐医患关系并提高了医院综合实力，保证社会有序进行；通过救助救治精神障碍病人和精神卫生防治，更好的服务病人，能有效提高病人健康水平，维持社会稳定。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。
6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：
2019年支出预算总表（07）.xls