义乌市自然资源和规划局2019年部门预算
- 信息索引号：
11330782002609434C/2019-120828
- 文件名称：
- 发布机构：
市自然资源和规划局
- 成文日期：
2019-02-14
- 公开方式：
主动公开
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发布时间：2019-02-18 09:40
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义乌市自然资源和规划局2019年部门预算
一、义乌市自然资源和规划局概况
（一）主要职能
根据《义乌市自然资源和规划局机构编制框架》，我局的主要职责包括以下几个方面：
1.履行全民所有各类自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；
2．负责自然资源调查监测评价、统一确权登记、有偿使用、合理开发利用；
3．负责建立空间规划体系并监督实施，统筹国土空间生态修复，实施最严格的耕地保护制度；
4．负责矿产资源管理，地质勘查行业管理和地质工作；
5．负责地质灾害防治相关工作；
6．负责全市城乡规划和测绘地理信息工作；
7．负责林业管理有关职责。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，义乌市自然资源和规划局部门预算包括：市自然资源和规划局局本级（原国土资源局及原规划局）、义乌市国土资源监察大队、义乌市人民政府土地储备中心、义乌市不动产登记中心、义乌市统一征地办公室、义乌市土地矿产市场服务中心、义乌市地质环境监测站、义乌市国土资源信息中心、义乌市土地整治中心、义乌市国土资源综合档案室、义乌市土地规划所、市城建规划管理处、市测绘管理处等13个单位预算。
二、义乌市自然资源和规划局2019年部门预算安排情况说明
（一）关于市自然资源和规划局2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，市自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府基金预算收入、专户资金、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、其他支出等。市自然资源和规划局2019年收支总预算189659.14万元。
（二）关于自然资源和规划局2019年收入预算情况说明
市自然资源和规划局2019年收入预算189659.14万元，其中：一般公共预算拨款收入11789.78万元，占6.22%;政府性基金收入165719万元，占87.38%；专户资金10000万元，占5.27%；上年结转2150.35万元，占1.13%。
（三）关于自然资源和规划局2019年支出预算情况说明
市自然资源和规划局2019年支出预算189659.14万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2万元、社会保障和就业支出539.95万元、城乡社区支出169239.47万元、自然资源海洋气象等支出8757.11万元、其他支出11120.61万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出5458.25万元、日常公用支425.95万元、个人交通补贴63.48万元、公共交通费56.56万元、项目支出183654.90万元。
（四）关于自然资源和规划局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
市自然资源和规划局2019年财政拨款收入总预算177508.78万元。包括：一般公共预算拨款收入11789.78万元、政府性基金预算165719万元。支出包括一般公共服务支出2万元、社会保障和就业支出539.95万元、城乡社区支出169218.59万元、自然资源海洋气象等支出7748.24万元。
（五）关于自然资源和规划局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况
市自然资源和规划局2019年一般公共预算当年拨款22819.53万元，比2018年执行数增加了5410.08万元。主要是2019年预算项目有所增加，同时部分预算项目较去年相比有所提高。
2．一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2万元、社会保障和就业支出（类）539.95万元，占2.37%；城乡社区支出3520.47万元，占15.43%；自然资源海洋气象等支出（类）8757.11万元，占38.38%，其他支出10000万元，占43.82%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2万元，主要用于党组织活动。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）385.67万元，主要用于机关事业单位工作人员基本养老保险缴费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）154.27万元，主要用于机关事业单位工作人员职业年金缴费支出。
（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）470.66万元，主要用于行政单位运转的基本支出。
（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）113万元，主要用于日常运行维保。
（6）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2931.18万元，主要用于城乡社区规划与管理。
（7）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）5.63万元，主要用于省补/省派规划督察员工作。
（8）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）1735.56万元，主要用于行政单位（含参公管理的事业单位）运转的基本支出。
（9）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）83.3万元，主要用于自然资源规划、研究、管理方面的支出。
（10）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）301.28万元，主要用于土地整治规划修编、潜力调查、报部备案、耕地质量动态监测等方面的支出。
（11）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查（项）74.6万元，主要用于城市建设用地节约集约用地评价、第三次全国土地调查等工作支出。
（12）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）50.1万元，主要用于卫星遥感执法检查工作等国土整治方面的支出。
（13）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）91万元，主要用于土地资源储备支出。
（14）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）241万元，主要用于土地质量地质调查、地质灾害群测群防体系建设、地质环境监测日常工作支出。
（15）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2701.32万元，主要用于事业单位运转的基本支出。
（16）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）3036.43万元，主要用于土地利用现状调查工作等其他国土资源事务支出。
（17）自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）379.35万元，主要用于基础测绘、测绘管理系统的日常维护等。
（18）自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）事业运行（项）63.26万元，主要用于事业单位运转的基本支出。
（19）其他支出（类）其他专项支出（款）征地调节金支出（项）10000万元，主要用于征地调节金的支出。
（六）关于自然资源和规划局2019年一般公共预算基本支出情况说明
市自然资源和规划局2019年一般公共预算基本支出6004.23万元，其中：
1．人员经费5458.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等。
2．公用经费425.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续续、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3．个人定额交通补贴63.48万元，主要用于公务人员公务出行支出。
4．公共交通费56.56万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。[用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2016]28号）]
（七）关于自然资源和规划局2019年政府性基金预算支出情况说明
1．政府性基金预算当年拨款规模变化情况
市自然资源和规划局2019年政府性基金预算当年拨款166839.61万元，比2018年执行数减少了13463.4万元，主要是项目有所减少。
2．政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出（类）165719.00万元，占99.33%；其他支出（类）1120.61万元，占0.67%。
3．政府性基金预算当年拨款具体使用情况
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）144829.00万元，主要用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的土地指标调剂、用地报批费用,土地整治项目以奖代补资金等支出。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）490万元，主要用于土地交易公告、公证支出。
（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出400万元，主要用于地质灾害防治支出。
（4）城乡社区支出（类）土地储备专项债券安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）20000万元，主要用于征地和拆迁补偿。
（5）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）耕地开垦费安排的支出（项）1120.61万元，主要用于耕地保护奖补资金的支出。
（八）关于自然资源和规划局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%，与上年持平。
2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算43.05万元，主要用于接待等支出，比上年预算数相比减少了6.57%，减少原因主要是厉行节约。
3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数下降100%。减少的主要原因是2019年预算中将我局的定额车辆经费遗漏了。
（九）其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费安排情况说明
2019年义乌市自然资源局本级、义乌市国土资源监察大队等12个下属单位的办公费278.45万元、伙食补助117.84万元、其他商品和服务支出29.66万元，合计机关运行经费财政拨款预算425.95万元。
2．政府采购情况
2019年市国土资源局各单位政府采购预算总额8055.1万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算8054.5万元。
3．国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，义乌市自然资源和规划局及所属各预算单位共有车辆4辆，均为一般执法执勤用车，无单位价值200万元以上大型设备。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
4．绩效目标设置情况
2019年市自然资源和规划局有国土管理工作经费等31个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7122.4万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.用支出户结余收入弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。
4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”等之外取得的各项收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1.2019年部门收支预算总表(01)
2.2019年部门财政拨款收支预算总表(02)
3.2019年部门一般公共预算支出表(03)
4.2019年部门政府性基金预算支出表(04)
5.2019年部门一般公共预算基本支出预算表（05）
6.2019年部门收入预算总表（06）
7.2019年部门支出预算总表（07）
8.2019年一般公共预算“三公”经费表（08）
9.义乌市2019年项目（专项资金）绩效目标表
义乌市自然资源和规划局
2019年2月14日
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2019部门预算公开绩效目标表（原国土局）.xls