一、后宅街道概况

（一）主要职能。

1.全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。

2.领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。

3.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算，实行相应的财政管理体制；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法治等行政工作。

4.负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。

5.配合市政府有关部门做好城市管理工作。负责管理“门前三包”、大街小巷和居民区的保洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作。

6.负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的社会公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

7.根据政府授权组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

8.对需报政府主管部门审批的事项提出审核意见。

9.保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障各种经济组织合法权益。

10.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

11.依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

12.办理市政府交办的其他工作事项。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，后宅街道部门预算包括：本级预算和基建预算。

二、后宅街道2019年部门预算安排情况说明
　　（一）后宅街道2019年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，后宅街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用历年结余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、卫生健康支出、国土资源气象等支出、农林水支出、城乡社区支出、社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出、文化旅游体育与传媒支出、灾害防治及应急管理支出、节能环保、城乡社区等支出。后宅街道2019年收入总预算 26501.48万元，支出总预算16877.68万元。

（二）关于后宅街道2019年收入预算情况说明。

后宅街道2019年收入预算26501.48万元，其中：一般公共预算拨款收入5647.48万元，占21.31%；政府性基金收入20230万元，占76.34%；其他收入252 万元，占0.95%；上年结转372 万元，占1.4%。

（三）关于后宅街道2019年支出预算情况说明。
　　三、后宅街道2019年支出预算16877.68万元

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2784.99万元，公共安全支出3万元，国防支出15万元，医疗卫生与计划生育支出221.20万元，国土资源气象等支出156.47万元，农林水支出78万元，社会保障和就业支出390.53万元，文化体育与传媒支出10万元，灾害防治及应急管理支出125万元，节能环保支出10.27万元，城乡社区支出12998.22万元，预备费85万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3030.37万元，公用支出309.95万元，定额交通补贴38.40万元，事业公务交通费27.36万元，行政事业发展专项支出4842.60万元，基建项目支出8629万元。

（一）关于后宅街道2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。

后宅街道2019年财政拨款收入总预算 25877.48 万元，支出总预算16505.68万元。包括：一般公共预算拨款收入 5647.48万元、政府性基金收入20230万元；支出包括：一般公共服务支出2582.99万元，公共安全支出3万元，国防支出15万元，医疗卫生与健康支出221.20万元，国土资源气象等支出156.47万元，农林水支出78万元，社会保障和就业支出390.53万元，文化体育与传媒支出10万元，灾害防治及应急管理支出55万元，节能环保支出10.27万元，城乡社区支出11998.22万元，预备费85万元。

（二）关于后宅街道2019年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

后宅街道2019年一般公共预算当年拨款5647.48万元，比2018年执行数减少2491.52万元，主要是经济处在培育期，超收分成保守估计。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出2582.99万元，占45.73%；国防支出15万元，占0.27%；公共安全支出3万元，占0.05%；医疗卫生与计划生育支出221.2万元，占3.92%；国土资源气象等支出156.47万元，占2.77%；农林水支出78万元，占1.38%；社会保障和就业支出390.53万元，占6.92%；文化体育与传媒支出10万元，占0.18%；灾害防治及应急管理支出55万元，占0.98%；节能环保支出10.27万元，占0.18%；城乡社区支出2040.02万元,占36.12%；预备费85万元，占1.51%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)5万元，主要用于人大、政协、党代表等会议、履职、视察、处理信访等事务支出。

（2）一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)36万元，主要用于人大事务办公人员经费支出。

（3）一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大访工作(项)20万元，主要用于处理来信来访工作支出。

（4）一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)6万元，主要用于宗教寺庙安全培训检查、台胞家属走访慰问等方面支出。

（5）一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)20万元，主要用于开展党建事务支出。

（6）一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)10万元，主要用于开展社会各项事业宣传支出。

（7）一般公共服务支出(类)其它一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)295万元，主要用于保障街道正常运转，完成日常工作任务临聘人员所发生的支出。

（8）一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)1万元，主要用于团委“五四”活动；妇联“三八”、“六一”活动等团、妇工作支出。

（9）一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)1824.35万元，主要用于为保障街道正常运转，完成日常工作任务所发生的行政管理事务支出，包括人员支出和日常公用支出。

（10）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）280.64万元，主要用于保障街道正常运转，完成日常工作任务临聘人员所发生的支出。

（11）一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)专项业务活动(项)5万元，主要用于工作布置会、专项培训、考察等方面支出。

（12）一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务(项)5万元，主要用于日常工作其他支出。

（13）一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)57万元，主要用于完成第三次全国经济普查等统计工作支出。

（14）一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)8万元，主要用于档案管理服务支出。,

（15）一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场监管执法(项)10万元，主要用于食品药品安全监督管理支出。

（16）国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)15万元，主要用于征兵体检(政审)，民兵(预备役)训练等人武工作支出。

（17）公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）3万元，主要用于劳教人员矫正支出。

（18）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生(款)其他公共卫生(项）40万元，主要用于后宅卫生院的补助支出。

（19）医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)8万元，主要用于计划生育管理支出。

（20）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）163.2万元。

（21）医疗卫生与计划生育支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)10万元，主要用于老龄卫生健康事务支出。

（22）国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)156.47万元，主要用于完成日常工作任务所发生的支出，包括国土人员支出、日常公用支出及国土整治等方面的支出。

（23）农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)38万元，主要用于农业农村工作经费支出。

（24）农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)40万元，主要用于森林巡查、防火灭火等方面的支出。

（25）城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生支出(款)城乡社区环境卫生支出(项)5万元，主要用于街道辖区范围内环境卫生创建等方面支出。

（26）城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)1793.02万元，主要用于保障街道正常运转，完成日常城镇建设工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出、社区居委会补助等方面支出。

（27）城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)242万元，主要用于综治工作、村(居)主要干部报酬、村(社区)干部工作等方面的支出。

（28）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）217.53万元。

（29）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）87万元。

（30）社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员退伍军人生活救补助（项）52万元，主要用于乡复员退伍军人生活救助。

（31）社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)8万元，主要用于完成农村劳动力培训、城乡居民社会养老保险(医疗保险)、劳动基层平台建设、劳动法律法规培训等方面的支出。

（32）社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)26万元，主要用于老年人走访慰问、老年大学、健身活动等方面的支出。

（33）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）10万元，主要用于农村体育健身设施等支出。

（34）灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)55万元，主要用于消防安全工作支出。

（35）节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)10.27万元，主要用于生态示范区环保生产开发支出。

（36）预备费(类)预备费(款)预备费(项)85万元，主要用于不可预见费支出。

（三）关于后宅街道2019年一般公共预算基本支出情况说明。

后宅街道2019年一般公共预算基本支出3406.08万元，其中：

1.人员经费3030.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费309.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.定额车辆经费 0 万元,街道已实行车改。

4.个人定额交通补贴38.4万元，主要用于公务人员公务出行支出。

5.公共交通费27.36万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面支出。

（四）关于后宅街道2019年政府性基金预算支出情况说明。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

后宅街道2019年政府性基金预算当年拨款10610万元，比2018年执行数减少452万元，主要是从紧安排支出，提高资金使用绩效。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

征地和拆迁补偿支出(项)800万元，农村基础设施建设支出(项)9810万元。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)800万元，主要用于重点工程征地费支出。

（2）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)9810万元，主要用于小城镇环境综合整治、农村公路、市政道路、水系整治、绿化工程、电力工程、养老服务中心、美丽乡村建设、九洲百合高层集聚等重点工程项目拆迁安置等方面的支出。

（五）关于后宅街道2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降） 0 %。主要用于各部门单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算 15 万元，比上年预算安排数下降50 %。主要用于招商引资接待等支出。减少的主要原因是严格控制三公经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：此项无，已实行车改。

（六）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2019年后宅街道本级机关运行经费财政拨款预算8248.68万元。

2.政府采购情况。

2019年后宅街道各单位政府采购预算总额2311.90万元，其中：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2251.90万元。

其中：设备购置费60万元，物业管理费96.40万元，花卉租赁8万元，档案管理8万元，工程监理费50万元，招标代理、审计费70万元，清扫保洁服务500万元，劳务派遣经费220万元，消防智慧安全服务70万元，环境综合整治100万元，不动产权登记103万元，三改一拆400万元，垃圾清运服务150万元，公墓管理12.5万元，病媒生物防治78万元，出租房管理121万元，社区区域巡防服务75万元，法律顾问咨询服务3万元，统计购买服务12万元，第二次污染源普查20万元，爱后宅公众号信息服务费18万元，各类活动策划组织35万元，文明城市氛围营造22万元，垃圾资源化处理站运维80万元。

3.国有资产占有使用情况。   

截至2018年12月31日，后宅街道及所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车 辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆、单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）（或2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

4.绩效目标设置情况。

2019年后宅街道有养老服务中心工程、清扫保洁服务（购买服务）、市政道路、污水治理、美丽乡村建设、小城镇环境综合整治、社区服务中心等 48 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1852.2万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件

附件 2019年预算公开表.xls

附件

2019年计算项目绩效目标管理公开表.zip