一、街道基本情况

　　（一）现辖社区、村、居委会情况

　　廿三里街道成立于2003年12月，是中国小商品城的发祥地，素有“拨浪鼓之乡”的美称。街道位于义乌市东部，与东阳市接壤，区域面积72.2平方公里，下辖35个行政村，8个居委会，有户籍人口4.7万、新廿三里人10余万。机构设置：廿三里街道内设7个科室4中心2所1站，分别是：党政办、财政办、建设管理办、政法办、经济发展办、社会事业办、人大办、社会事业服务中心、财务核算中心、农业服务中心、工商企业服务中心、劳保所、村镇建设服务所、消防站。

　　（二）人员情况：各类人员工资在册人数307人，其中行政人员45人，参公人员6人，事业人员46人，行政退休人员30人，参公退休人员2人，事业退休人员18人，精减遗属13人，雇员及临聘人员147人，借出2人，借入3人。

　　二、2019年工作思路

　　2019年是决胜全面建成小康社会的关键一年，是廿三里全面打造生态旅游、科技强镇、宜居城镇的重要一年。为深入贯彻落实市委十四届四次全会精神，以思想大解放、行动大担当，推动义乌高质量发展，街道将全力以赴将廿三里建设成为宜商、宜居、宜游的“商都新城”。具体开展以下重点工作：

　　（一）农村高层集中安置。打破农村“各自为战”的高层安置模式，在武岩路东侧投资14.5亿元，科学规划134亩土地，启动8个旧改村农村高层集中安置建设。

　　（二）第二集聚区建设。加快实施老镇区居民区有机更新，主动谋划，完成项目启动资金筹备，在三小南侧127亩区域投资12.8亿元，启动第二集聚区建设。

　　（三）精品线项目招商。对接庆台两岸农业技术开发公司，在精品线投资3.5亿元，打造多彩华溪农都项目。加快台湾雅闻芳香、鱼菜共生、航天科技农业等重点支柱产业落地，形成“1+N”产业格局，即立足1个高效特色支柱产业，实施“一村一品”乡村振兴战略，培植一批运营规范和有发展潜力的农村专业合作社。

　　（四）拨浪鼓文化小镇建设。完善拨浪鼓文化小镇规划，继续推进老镇区更新改造，完成前溪两侧风貌打造，提升改造镇区硬件设施，招引培育新兴产业，分批次建设文化小镇。

　　（五）小微产业园建设。突出制造业优势，推进12个小微企业园建设，建立健全园区、行业、企业等三个层次标准体系，提升企业设计开发能力，全力打造经济发展新动能。

　　（六）钱塘工业区开发。高效利用钱塘山背产业用房，理顺权属关系，推进浙中创新日用品小微园的建设。聚焦高税无地针织产业，精准招商，加快推进高税园区的土地摘牌及建设，争取完成固定资产投资2亿元。狠抓好材好项目建设，完成固定资产投资8000万元，确保2019年底顺利开业。

　　（七）城市化建设。以多规合一为路径，城市化规划四个新建社区，做好主镇区范围空间梳理，加快19处空闲地科学规划并分批建设，完成义东工业区硬件改造，完善城市管理队伍，巩固小城镇环境综合整治成果。

　　（八）甬金铁路拆迁。根据铁路征迁计划，按期完成6个村共380亩土地征迁，完成里兆、联五两村红线内农房拆迁，确保甬金铁路在廿三里范围顺利施工。

　　（九）生态廊道建设。以用地优化为主线，成片流转土地3000亩以上，在何宅至东方红大桥段，建设全长3.5公里，集生态保护、休闲观光、文化体验、绿色产业于一体的生态经济带。

　　（十）建设3个以上3A级旅游村。以和美乡村建设为基础，突出特色村建设，投资2000万元，在里忠、派塘、西京至华溪等三个区块挖掘村游潜力，打造3A级乡村旅游网格，促进全域旅游活力不断释放。

　　（十一）基层治理工作。一是充分发挥“智慧消防+区域联防”作用，健全“1+10+43”智慧消防安全管理平台，完成智能消控联网全覆盖。同时，加快充电桩建设，争取2019年辖区村居、宗地企业集中式充电桩全覆盖，在2018年“九小”场所智能联网烟感安装基础上推广10人以上居住出租房屋安装。二是强化平安创建和综合治理，完善基层综治阵地建设，完善心理服务体系建设，以调解队伍为主组织人员参与心理辅导、疏导。强化矛盾纠纷排查、化解，从源头消除信访问题。三是维稳安保以现有重点人、事、物主底数，进一步明确底数、清单，明确责任。整合信息员队伍，提高信息员积极性，加强信息收集、分析、研判，有效应对涉稳问题。

　　三、2019年度预算编制原则

　　（一）统筹兼顾，谋划发展。预算安排和本街道的经济社会发展规划相匹配，优先保障市委市政府确定的中心工作和重点支出、民生支出，切实保障小城镇环境综合整治、美丽乡村星级争创等专项资金，全力支持政府有效投资，谋划区域经济又好又快发展。

　　（二）规范透明，强化执行。严格执行关于镇街预、决算和“三公”经费公开的相关规定，规范预算编制程序，夯实预算公开基础。强化预算执行，提高预算约束力和刚性。

　　（三）厉行节约，控制成本。继续深入贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，从严控制行政经费和一般性支出，规范各项开支标准，强化各项财务制度执行。

　　（四）注重绩效，提高效益。树立项目绩效管理理念，强化支出责任，增强支出绩效意识，科学有效地提高财政资金使用效益。

　　四、收入预算

　　（一）各项收入明细项目和金额

　　1.市财政补助收入共5849.22万元，其中体制收入4249.22万元，超收分成1600万元。

　　2.自筹资金收入共44654万元，其中土地出让金返还收入44254万元，其他非税收入400万元。其他非税收入包括公房出租及其他收入100万元，环卫费收入100万元，华溪森林公园门票及停车费收入200万。

　　五、支出预算

　　2019年廿三里街道支出预算合计16233.22万元，其中项目经费合计13030万元。

　　（一）基本支出情况

　　廿三里街道2019年人员经费预算支出2872.64万元，公用经费270.58万元，定额交通补贴38.4万元，事业公务交通费21.6万元,合计3203.22万元。

　　（二）行政事业发展专项

　　2019年共安排行政事业发展专项预算支出4630万元。

　　1.按市财政统一标准安排的刚性支出，计950万元。其中社区补助104万元，雇员经费（街道补）421万元，雇员伙食补助（街道补）60万元，农村大病医疗保险265万元，村干部基本报酬100万元。

　　2.为确保街道运转，根据廿三里街道实际安排了53个其他项目，共计2080万元。其中三公经费、各项活动经费、会议费、培训费从严控制；专项设备及办公场所修缮等费用从紧控制；创建环卫经费、民政、综治等经费按需适度从宽优先安排，同时适当增加购买社会服务的项目，本年度安排了社区矫正、统计工作、物业管理等6个项目计239万元。

　　3.安排环境整治等创建类项目5个，计1600万元。其中主要为三改一拆600万元、镇区卫生保洁及垃圾清运（购买服务）800万元，城市环境卫生100万元等。

　　（三）基本建设类项目

　　紧紧围绕街道中心工作重点安排基本建设预算支出8400万元，确保街道中心工作重点工程得以顺利实施。

　　1.城镇建设项目预算支出2640万元，包括市政配套工程及镇区公厕新建及改造工程等项目500万元、城镇雨污分流改造工程920万元、零星工程及工程相关设计费580万元、路灯照明电费预算支出240万元，土地开发支出及土地征迁相关费用400万元等。

　　2.水利工程项目预算支出492万元，包括山塘除险加固及河道综合治理等项目。

　　3.新农村建设项目预算支出2859万元，包括美丽乡村创建1854万元，老街修复工程400万元、农村宅基地不动产登记做证325万元、农村基础设施运行维护（购买服务）50万元等。

　　4.城市环境卫生预算支出1575万元。其中绿化工程预算支出753万元，绿化养护预算支出263万元，园区垃圾中转站建设工程预算支出100万元，镇区中转站建设项目159万元。

　　5.无坟化治理项目预算支出260万元。

　　6.智慧消防站建设预算支出574万元。

　　义乌市人民政府廿三里街道办事处

　　2019年2月18日

附件

预算公示明细表.xls

附件

绩效表公示.xls