一、义乌市文化和广电旅游体育局概况

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家有关文化、体育工作的法律、法规、规章和方针政策；拟订全市文化事业、体育事业发展规划，并负责组织实施。

2.指导全市文化、体育事业管理体制改革；负责文化、体育人才队伍建设，推进系统内人事制度改革。

3.负责全市文化产业统计，制定文化产业发展政策；负责中国义乌文化产品交易会的组织、指导工作。

4.负责全市文化产业统计，制定文化产业发展政策；负责中国义乌文化产品交易会的组织、指导工作。

5.综合管理全市文化、体育事业，开展全市现代公共文化服务体系建设，规范、引导公共文化产品生产；组织开展群众性文化活动；指导少儿、老年、民族文化工作；规划、协调全市文化、体育设施的建设布局，指导全市公办图书馆、文化馆、博物馆、体育馆、全民健身场馆（地）等文体场所的管理工作，指导综合文化站、民办文体设施建设与管理；监督、检查公共文化体育设施的使用、维护、管理情况；组织和指导文化体育宣传、科研工作；依法管理健身气功。

6.指导、管理全市戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、美术、文学、电影艺术等各门类艺术精品的创作、制作管理和文化科技工作；组织、指导具有示范性的重大文化艺术活动；负责监督财政核拨的文化扶持资金、公益文化（公共文化产品和服务）采购资金、体育专项资金的使用。

7.综合管理全市非物质文化遗产保护和优秀文化的传承、普及和推广工作。

8.综合管理全市文物、考古工作，指导、检查、督促文物保护和考古项目的组织实施；组织开展国家、省级文物保护单位、文物保护点的申报推荐、维修保护工作。

9.指导、协调全市广播电影电视工作；组织评定、申报广播电视科研成果；负责全市广播电影电视的行业管理工作。

10.指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导市民科学健身，指导实施全民健身工程建设。

11.编制竞技体育发展规划，建立完善青少年业余训练工作体系，指导开展青少年业余训练工作；开展并组织体育竞赛，提高青少年竞技运动水平。

12.开展高水平体育赛事的审批、指导和组织工作；指导全市性体育竞赛和活动。

13.培育、发展体育产业，规范体育产业经营活动；归口管理体育市场；审查体育经营专业技术人员的资格；组织、指导体育彩票的发行管理工作。

14.归口管理本市对外及对港澳台地区文化、广播电视、体育的交流与合作工作。

15.按照有关法律法规和职责规定“管行业必须管安全”的要求，层层落实安全生产责任制，在人、财、物等方面予以保障；加强对本行业生产经营单位安全生产工作的监督检查。

16.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，义乌市文化和广电旅游体育局部门预算包括：局本级预算、局属义乌市文化市场行政执法大队预算、局属义乌市博物馆预算、局属义乌市图书馆预算、局属义乌市婺剧保护传承中心预算、局属义乌市文化馆预算、局属义乌市文物保护和管理办公室预算、局属义乌市体育馆预算和局属义乌市体育彩票管理中心预算。

二、义乌市文化和广电旅游体育局2019年部门预算安排情况说明
　　（一）关于义乌市文化和广电旅游体育局2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，义乌市文化和广电旅游体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、其他支出。义乌市文化和广电旅游体育局2019年收支总预算 53492.13万元。

（二）关于义乌市文化和广电旅游体育局2019年收入预算情况说明

义乌市文化和广电旅游体育局2019年收入预算22944万元，其中：一般公共预算拨款收入9620.49万元，占41.93%；政府性基金收入10201.47万元，占44.46%；专户资金215.7万元，占0.94%；上级补助收入1565.5万元，占6.82%；上年结转1340.84万元，占5.85%。

（三）关于义乌市文化和广电旅游体育局2019年支出预算情况说明
　　义乌市文化和广电旅游体育局2019年支出预算22944万元。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出11605.27万元，社会保障和就业支出534.7万元、城乡社区支出8277.46万元，其他支出2526.57万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出5298.95万元，日常公用支出439.5万元，定额车辆经费支出14.50万元，个人交通补贴26.16万元，公共交通费72.39万元，项目支出17092.50万元。

（四）关于义乌市文化和广电旅游体育局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市文化和广电旅游体育局2019年财政拨款收支总预算19821.96万元。包括：一般公共预算拨款收入9620.49万元、政府性基金收入10201.47万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出9086.19万元、社会保障和就业支出534.3万元、城乡社区支出8066万元、其他支出2135.47万元。

（五）关于义乌市文化和广电旅游体育局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

义乌市文化和广电旅游体育局2019年一般公共预算当年拨款9620.49万元，比2018年执行数减少9097.81万元，主要是减少了文化旅游体育与传媒支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

   文化旅游体育与传媒支出11605.26万元，占95.60%，社会保障和就业支出534.7万元，占4.4%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）事务1099.76万元，主要用于下属单位的人员经费、定额公用经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）事务1913.32万元，主要用于图书馆基本支出和项目支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）事务2220.84万元，主要用于婺剧保护传承中心基本支出、经常性项目支出及部分非经常性项目支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）事务2608.02万元，主要用于文化和广电旅游体育局和文化馆开展文化活动。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）事务167.52万元，主要用于文化馆非物质文化遗产传承和保护经费。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）事务5.6万元，主要用于文化市场行政执法大队的项目支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）事务3.53万元，主要用于其他文化和旅游支出。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）事务 322.13万元，主要用于文物保护管理办公室文物日常维修经费、文物建档费、文物课题研究经费。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）事务1363.49万元，主要用于博物馆文物藏品常规保护经费、文物征集专项经费、文物修复方案编制费等。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）事务78.36万元，主要用于体育馆基本支出和项目支出。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）事务96万元，主要用于其他体育支出。

（12）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）事务1726.70万元，主要用于文化和广电旅游体育局、图书馆、博物馆文体活动的支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务385.08万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务534.7万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

    （六）关于义乌市文化和广电旅游体育局2019年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市文化和广电旅游体育局2019年一般公共预算基本支出5753.93万元，其中：

1.人员经费5307.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

2.公用经费437.24万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.定额车辆经费14.5万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.个人定额交通补贴26.16万元，主要用于公务人员公务出行支出。

5.公共交通费72.39万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。

（七）关于义乌市文化和广电旅游体育局2019年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

义乌市文化和广电旅游体育局2019年政府性基金预算当年拨款10804.03万元，比2018年执行数增加9016.39万元，主要是增加了城乡社区支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    城乡社区支出（类）8277.46万元，占76.61%；其他支出（类）2526.57万元，占23.39%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设（项）事务   211.46万元，主要用于足球场地建设、信息平台建设、办公楼维修。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）事务6866万元，主要文物办农村基础设施建设中各类文物保护工程建设支出。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）事务1200万元，主要用于文化广场非遗馆建设。

（4）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）事务446.57万元，主要用于义乌市体育彩票管理中心的基本支出和项目支出。

（5）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）事务2080万元，主要用于举办第五届国际马拉松赛、第六届义乌国际电子竞技大赛、足球城创建及高水平体育赛事引进等项目支出。

（八）关于义乌市文化和广电旅游体育局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2019年一般公共预算“三公”经费预算31.36万元，与上年执行数相比减少17.47%，主要原因为节俭开支。

1.因公出国（境）费用：2019年部门预算未安排,与上年持平。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算13.65万元，比上年执行数下降34.53%。主要用于局本级和下属单位公务接待的支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算14.5万元，比上年执行数下降17.14%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出14.5万元，主要用于文化市场行政执法大队、婺剧保护传承中心、体育馆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年义乌市文化和广电旅游体育局本级、局属文化市场行政执法大队、局属文化馆、局属图书馆、局属博物馆、局属婺剧保护传承中心、局属文物保护管理办公室、局属体育馆和局属体育彩票管理等下属单位的机关运行经费财政拨款预算437.24万元。

2.政府采购情况

2019年义乌市文化和广电旅游体育局各单位政府采购预算总额5673.3万元，其中：政府采购货物预算360.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5312.8万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2018年12月31日，义乌市文化和广电旅游体育局及所属各预算单位共有车辆5辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车2辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

    4.绩效目标设置情况

2019年义乌市文化和广电旅游体育局有足球场地建设工程、第六届国际电子竞技大赛等70个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款14914.3万元。其中重点项目绩效目标70个，具体每个项目绩效目标及预算安排见附件。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

    6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件下载：1 收支预算总表.xls

附件下载：2 财政拨款收支预算总表.xls

附件下载：3 一般公共预算支出表.xls

附件下载：4 政府性基金预算支出表.xls

附件下载：5 一般公共预算基本支出预算表.xls

附件下载：6 收入预算总表.xls

附件下载：7 支出预算总表.xls

附件下载：8 一般公共预算“三公”经费表.xls

附件下载：50万元以上项目（专项资金）绩效目标表.xls