一、福田街道概况

（一）主要职能

1.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算，实行相应的财政管理体制；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

2.负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。

3.配合政府有关部门做好城市管理工作。负责管理“门前三包”、小街小巷和居民区的保洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作。

4.负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

5.根据政府授权组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，福田街道部门预算包括：本级预算和基建预算。

福田街道2019年部门预算安排情况说明
　　（一）关于福田街道2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，福田街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用历年结余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出、国土海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出、预备费。福田街道2019年收支总预算64525.72万元。

（二）关于福田街道2019年收入预算情况说明

福田街道2019年收入预算64525.72万元，其中：一般公共预算拨款收入4667.72万元，占7.23%；政府性基金收入3000万元，占4.65%；专户资金16674万元，占25.84%；上年结转10184万元，占15.78%；债券转贷收入30000万元，占46.5%。

（三）关于福田街道2019年支出预算情况说明
　　福田街道2019年支出预算62410.82万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3235.82万元、国防支出29万元、公共安全支出68万元、文化体育与传媒支出45.43万元、社会保障和就业支出474.88万元、医疗卫生与计划生育支出395.35万元、节能环保支出16万元、城乡社区支出57657.01万元、农林水支出46.4万元、国土海洋气象等支出169.03万元、灾害防治及应急管理支出180.9万元、预备费93万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3219.04万元，日常公用支出325.84万元，个人交通补贴37.5万元，公务交通费28.8万元，项目支出58799.64万元。

（四）关于福田街道2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

福田街道2019年财政拨款收支总预算7667.72万元。包括：一般公共预算拨款收入4667.72万元、政府性基金收入3000万元；支出包括：一般公共服务支出3235.82万元、国防支出29万元、公共安全支出68万元、文化体育与传媒支出45.43万元、社会保障和就业支出474.88万元、医疗卫生与计划生育支出395.35万元、节能环保支出16万元、城乡社区支出2913.91万元、农林水支出46.4万元、国土海洋气象等支出169.03万元、灾害防治及应急管理支出180.9万元、预备费93万元。

（五）关于福田街道2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

福田街道2019年一般公共预算当年拨款6735.82万元，比2018年执行数增加2771万元，主要是人员工资调整，新增9个社区居委会补助，购买外包人数增加等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）3235.82万元，占48.04%；国防支出（类）29万元，占0.43%；公共安全支出（类）68万元，占1.01%；文化体育与传媒支出（类）45.43万元，占0.67%；社会保障和就业支出（类）474.88万元，占7.05%；医疗卫生与计划生育支出（类）395.35万元，占5.87%；节能环保支出（类）16万元，占0.24%；城乡社区支出（类）1982.01万元，占29.42%；农林水支出（类）46.4万元，占0.69%；国土海洋气象等支出（类）169.03万元，占2.51%；灾害防治及应急管理支出（类）180.9万元，占2.69%、预备费93万元，占1.38%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务27.98万元，主要用于人大政协党代表活动经费。

（2）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2094.42万元，主要用于行政人员经费、行政在职公用经费、村干部报酬、村（社区）补助经费等。

（3）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务304.92万元，主要用于雇员工资、资金等支出。

（4）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务20万元，主要用于工作布置会、学习培训等经费。

（5）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事100万元，主要用于街道信访工作经费。

（6）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出279.7万元，主要用于街道其他事务性支出。

（7）一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动80万元，主要用于统计工作经费。

（8）一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出3万元，主要用于财政财务管理经费。

（9）一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出7万元，主要用于纪律检查事务支出。

（10）一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出22.6万元，主要用于街道工会、团委、妇联各项活动经费。

（11）一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传业务支出133万元，主要用于宣传支出。

（12）一般公共服务支出-统战事务-其他统战事务支出6.2万元，主要用于统战事务支出。

（13）一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出150万元，主要用于党建工作经费。

（14）一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场监督管理事务7万元，主要用于食品安全经费。

    （15）国防支出-其他国防支出-其他国防支出29万元，主要用于人武工作经费。

（16）公共安全支出-司法-基层司法业务68万元，主要用于司法调解经费。

（17）文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出45.43万元，主要用于街道举办各项文化体育支出。

（18）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出72.04万元，主要用于劳动保障经费。

（19）社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出78万元，主要用于民政、慈善、老龄工作经费。

（20）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出232.03万元，主要用于行政事业人员养老保险支出。

（21）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴纳支出92.81万元，主要用于行政事业人员职业年金缴纳支出。

（22）医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-其他公共卫生支出74.35万元，主要用于公共卫生经费。

（23）医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务41万元，主要用于计划生育目标责任制考核。

（24）医疗卫生与计划生育支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助280万元，主要用于农村大病医疗保险经费。

（25）节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出16万元，主要用于电商、环保工作经费。

（26）城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出79万元，主要用于综合治理工作经费。

（27）城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生31.7万元，主要用于创建经费。

（28）城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出1871.31万元，主要用于事业在职人员经费、公用经费及社区居委会补助等。

（29）农林水支出-农业-其他农业支出20.6万元，主要用于农业农村工作经费。

（30）农林水支出-林业-其他林业支出10万元，主要用于林业工作经费。

（31）农林水支出-水利-其他水利支出15.8万元，主要用于水利支出。

（32）国土资源气象等支出-国土资源事务-行政运行162.23万元，主要用于参公人员公用经费。

（33）国土资源气象等支出-国土资源事务-国土整治6.8万元，主要用于国土整治拆违经费。

（34）灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管100万元，主要用于安全生产经费。

（35）灾害防治及应急管理支出-消防事务-其他消防事务支出80.9万元，主要用于专职消防队日常工作经费。

（36）预备费-预备费93万元，主要用于预备费。

    （六）关于福田街道2019年一般公共预算基本支出情况说明

福田街道2019年一般公共预算基本支出3611.17万元，其中：

1.人员经费3219.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、工会经费等。

2.公用经费325.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.定额车辆经费0万元,无公务用车。

4.个人定额交通补贴66.3万元，主要用于公务人员、事业干部公务出行支出。

5.公共交通费9万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2019]28 号）】

（七）关于福田街道2019年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

福田街道2019年政府性基金预算当年拨款55675万元，比2018年执行数增加34393万元，主要是新增江村地块棚户区（城中村）安置房项目，市财政出资项目复旦实验学校自来水移位工程、浙大附属医院配套工程、北门拆迁安置区块配套工程、农村污水治理管网工程。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

征地和拆迁补偿支出（类）1000万元，占1.8%；土地开发支出（类）1335.5万元，占2.4%；城市建设支出（类）18863万元,占33.88%;农村基础设施建设支出（类）4476.5万元,占8.04%；棚户区改造支出30000万元，占53.88%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出2000万元，主要用于各项目重点工程政策处理费用。

（2）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-土地开发支出1335.5万元，主要用于矿山整治、集地券经费支出、復元老年康复医院项目政策费用。

（3）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-城市建设支出18863万元，主要用于街道绿化、小城镇环境整治、福田中心卫生服务中心建设、三改一拆、办公场所规范化建设、污水管网连接改造、文化站建设、小微企业创建、结对帮扶、智慧安全站建设、人防物防、消防站建设、中介机构服务费、金融商业区二区拆迁等费用。

（4）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-农村基础设施建设支出4476.5万元,主要用于农村养老中心建设、农村文化礼堂建设、无坟化改革建设、山塘水库除险加固、农村路灯公路养护、市财政项目复旦实验学校自来水移位工程、浙大附属医院配套工程、北门拆迁安置区块配套工程等。

（5）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-棚户区改造支出30000万元，主要用于江村地块棚户区（城中村）安置房项目。

（八）关于福田街道2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2019年未安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算10万元，比上年执行数增长287.62%。主要用于招商引资等支出。增加的主要原因是招待来学习交流的外单位、扶贫汶川棉虒结对帮扶、浙商回归招商引资等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年未安排公务用车购置及运行维护费，街道无公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年福田街道本级运行经费财政拨款预算325.84万元。

2.政府采购情况

2019年福田街道各单位政府采购预算总额7902.7万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算7347万元、政府采购服务预算505.7万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2018年12月31日，福田街道及所属各预算单位共有车辆7辆，其中，消防车6辆、其他用车1 辆。

    4.绩效目标设置情况

    2019年福田街道有党建工作经费等58个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2608.53万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

    6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

2019年镇街（平台）预算公开表格8张.xls

福田街道项目（专项资金）绩效目标表.xls