一、苏溪镇概况

（一）主要职能

1、 本单位主要工作职能：执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;执行苏溪镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理苏溪镇区域内的经济、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;办理义乌市政府交办的其他事项。

2、 苏溪镇现辖1个社区、68个行政村，总面积109.1平方公里，本地人口5万,外来人口13万。目前镇在册行政干部49名，事业编制工作人员57名，大学生村官2名，临时聘用人员182名。内设党政办、经济发展办（工业办、农业办）、社会事业办、政法办、规划建设办、财政办六个职能办公室；镇设农业、社会事业、财务管理三个服务中心；以及工商企业服务所、劳动社会保障所、村镇建设服务所、国土资源管  理所等四个所。下设5个工作片管辖69个行政村，分别是：江南工作片，辖区13个行政村（居）；江北工作片，辖区11个行政村；镇东工作片，辖区19个行政村；联合工作片，辖区16个行政村；园区工作片；辖区10个行政村。

（二）苏溪镇预算单位构成

从预算单位构成看，苏溪镇部门预算包括：苏溪镇本级预算。

二、苏溪镇2019年部门预算安排情况说明
　　（一）关于苏溪镇2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，苏溪镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用历年结余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、文化体育与传媒支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探信息等支出。苏溪镇2019年收支总预算31201.72万元。

（二）关于苏溪镇2019年收入预算情况说明

苏溪镇2019年收入预算31201.72万元，其中：一般公共预算拨款收入5025.02万元，占16.10%；政府性基金收入25160万元，占80.64%；上年结转1016.7万元，占3.26%。

（三）关于苏溪镇2019年支出预算情况说明
　　苏溪镇2019年支出预算31201.72万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2512.94万元、国防支出30万元、公共安全支出30万元、文化体育与传媒支出51万元、社会保障和就业支出749.84万元、医疗卫生与计划生育支出69、城乡社区支出26864.97万元、农林水支出350万元、资源勘探信息等支出153万元、国土资源气象等支出341.97万元、预备费支出49万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3060.22万元，日常公用支出288.24万元，个人交通补贴49.26万元，公共交通费24万元，项目支出27780万元。

（四）关于苏溪镇2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

苏溪镇2019年财政拨款收支总预算30185.02万元。包括：一般公共预算拨款收入5025.02万元、政府性基金收入25160万元；支出包括：一般公共服务支出1843.54万元、国防支出30万元、公共安全支出30万元、文化体育与传媒支出51万元、社会保障和就业支出402.54万元、医疗卫生与计划生育支出69万元、城乡社区支出26864.97万元、农林水支出350万元、资源勘探信息等支出153万元、国土资源气象等支出341.97万元、预备费支出49万元。

（五）关于苏溪镇2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

苏溪镇2019年一般公共预算当年拨款5025.02万元，比2018年执行数减少1091.99万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1843.54万元，占6.11 %；国防支出（类）30万元，占0.1%、公共安全支出（类）30万元，占0.1 %、文化体育与传媒支出（类）51万元，占0.17%、社会保障和就业支出（类）402.54万元，占1.33 %、医疗卫生与计划生育支出（类）69万元，占0.23 %、城乡社区支出（类）26864.97万元，占89 %、农林水支出（类）350万元，占1.16%、资源勘探信息等支出（类）153万元，占0.51%、国土资源气象等支出（类）341.97万元，占1.13 %、预备费支出49万元，占0.16%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共事务-人大事务-其他人大事务10万元，主要用于人大政协党代表活动经费。

（2）一般公共事务-政府办公厅（室）及相关机构事务- 行政运行1203.32万元，主要用于行政人员经费、行政在职公用经费、村干部报酬、村社区补助经费等。

（3）一般公共事务-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务323.92万元，主要用于临时人员经费、临时人员伙食补助等支出。

（4）一般公共事务-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务活动15万元，主要用于工作布置、学习培训等支出。

（5）一般公共事务-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务41万元，主要用于镇信访维稳工作经费。

（6）一般公共事务-政府办公厅（室）及相关机构事务- 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出42.3万元，主要用于镇其他事务性支出。

（7）一般公共事务-统计信息事务- 专项普查活动支出40万元，主要用于人口、农业、工业普查等支出。

（8）一般公共事务-统计信息事务- 其他统计信息事物支出50万元，主要用于除普查外的其他统计事务支出。

（9）一般公共事务-财政事务-其他财政事务支出2万元，主要用于财政办公费等支出。

（10）一般公共事务-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出49万元，主要用于纪律检查事务等支出。

（11）一般公共事务-档案事务-其他档案事务支出5万元，主要用于档案管理事务等支出。

（12）一般公共事务-群众团体事务-其他群众团体事务支出10万元，主要用于镇工会、妇联、团委各项活动经费。

（13）一般公共事务-宣传事务-其他宣传事务支出20万元，主要用于宣传支出。

（14）一般公共事务-统战事务-其他统战事务支出2万元，主要用于统战事务支出。

（15）一般公共事务-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出30万元，主要用于党建工作经费。

（16）国防支出-其他国防支出-其他国防支出30万元，主要用于人武、征兵工作等支出。

（17）公共安全支出-司法-其他司法支出30万元，主要用于司法调解经费。

（18）文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出51万元，主要用于镇举办各项文体活动经费。

（19）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出10万元，主要用于事业人员经费、公用经费、劳动保障经费。

（20）社会保障和就业支出-民政管理事务-老龄事务5万元，主要用于敬老院支出、老龄工作支出。

（21）社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出80万元，主要用于民政日常临时救助。

（22）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出219.67万元，主要用于镇行政退休人员基本养老保险支出。

（23）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出87.87万元，主要用于镇事业退休人员基本养老金支出。

（24）医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-其它公共卫生支出49万元，主要用于公共卫生经费。

（25）医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务20万元，主要用于计划生育目标责任制考核。

（26）城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出40万元，主要用于城乡社区公共设施维护。

（27）城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生80万元，主要用于镇区公共环境卫生保洁。

（28）城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出1584.97万元，主要用于事业人员经费、公用经费。

（29）农林水支出-农业-其他农业支出190万元，主要用于事业人员经费、公用经费及农业农村工作经费。

（30）农林水支出-林业-其他林业支出150万元，主要用于事业人员经费、公用经费、森林防火工作、绿化造林、森林病虫害防治工作经费。

（31）农林水支出-水利-其他水利支出10万元，主要用于事业人员经费、公用经费。

（32）资源勘探信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出36万元，主要用于安全生产经费。

（33）资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出117万元，主要用于事业人员经费、公用经费、工商企业管理经费。

（34）国土资源气象等支出-国土资源事务-行政运行161.97万元，主要用于事业人员经费、公用经费。

（35）国土资源气象等支出-国土资源事务-国土整治180万元，主要用于国土违章拆除等支出。

（36）预备费-预备费49万元，主要用于其他备用支出。

（六）关于苏溪镇2019年一般公共预算基本支出情况说明

苏溪镇2019年一般公共预算基本支出3421.72万元，其中：

1.人员经费3060.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；（各部门根据实际情况调整）

2.公用经费288.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

3.个人定额交通补贴49.26万元，主要用于公务人员公务出行支出。

4.公用交通费24万元，主要用于公务用车运行维护费、其他交通费用。

（七）关于苏溪镇2019年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

苏溪镇2019年政府性基金预算当年拨款25160万元，比2018年执行数增加18189.96万元，主要是土地出让开发收入大幅增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

征地和拆迁补偿支出1500万元，占5.96%，农村基础设施建设支出23660万元，占94.04 %。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出1500万元，主要用于各种重点工程用地的征迁、安置、政策处理等支出。

（2）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-农村基础设施建设支出23660万元，主要用于农村村污水管网改造、美丽乡村建设、农村道路建设、农村基础设施维护工程等支出。

（八）关于苏溪镇2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，苏溪镇2019年未安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算20万元，比上年执行数增加235.9%。增加的主要原因是加大了招商引资力度，预估会比去年大幅增加。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年苏溪镇本级机关运行经费财政拨款预算5025.02万元。

2.政府采购情况

2019年苏溪镇各单位政府采购预算总额12219万元，其中：政府采购货物预算1073万元、政府采购工程预算6910万元、政府采购服务预算4236万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2018年12月31日，苏溪镇共有车辆9辆，其中消防车3辆、８吨大型扫地车1辆、小型扫地车2辆、垃圾压缩打包车1辆、洒水车2辆、拖拉机1辆。

2019年部门预算安排购置车辆1辆，其中消防车1辆。

4.绩效目标设置情况

2019年苏溪镇有社区居委会补助、综治工作经费、创建经费、三改一拆、小城镇环境综合整治等38个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1989.7万元，涉及政府性基金预算当年拨款25080万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

      附件

义乌市苏溪镇人民政府2019年部门预算公开表.xlsx

      附件

苏溪镇绩效目标表汇总表.xls