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  • 文件名称:

  • 发布机构:

    上溪镇

  • 成文日期:

    2019-02-18

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市上溪镇人民政府2019年部门预算
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发布时间:2019-02-22 14:51

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  义乌市上溪镇人民政府2019年部门预算

  一、上溪镇人民政府概况

  (一)主要职能

  1. 促进经济发展

  2. 维护社会稳定

  3. 做好公共服务

  4. 加强社会管理

  5. 巩固基层政权

  6. 完成其他事项

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,上溪镇人民政府部门预算包括:本级预算和基建预算。

  二、上溪镇人民政府2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于上溪镇人民政府2019年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,上溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、用历年结余弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、国土资源气象等支出、预备费。上溪镇人民政府2019年收入总预算40607.73万元,支出总预算18599.83万元。

  (二)关于上溪镇人民政府2019年收入预算情况说明

  上溪镇人民政府2019年收入预算40607.73万元,其中:一般公共预算拨款收入5684.73万元,占14%;政府性基金收入34163万元,占84.13%;专户资金760万元,占1.87%。

  (三)关于上溪镇人民政府2019年支出预算情况说明

  上溪镇人民政府2019年支出预算18599.83万元。

  1.按支出功能分类,包括:一般公共服务支出2896万元、国防支出13万元、公共安全支出242.4万元、文化体育与传媒支出10.35万元、社会保障和就业支出674.42万元、医疗卫生与计划生育支出394万元、城乡社区支出14039.66万元、农林水支出113万元、资源信息勘探等支出183万元、国土资源气象等支出8万元、预备费26万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出3389.4万元,日常公用支出311.53万元,个人交通补贴44.94万元,公共交通费24.96万元,项目支出14829万元。

  (四)关于上溪镇人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  上溪镇人民政府2019年财政拨款收入总预算39847.73万元。包括:一般公共预算拨款收入5684.73万元、政府性基金收入34163万元。

  支出总预算18599.83万元,包括:一般公共服务支出2896万元、国防支出13万元、公共安全支出242.4万元、文化体育与传媒支出10.35万元、社会保障和就业支出674.42万元、医疗卫生与计划生育支出394万元、城乡社区支出14039.66万元、农林水支出113万元、资源信息勘探等支出183万元、国土资源气象等支出8万元、预备费26万元。

  (五)关于上溪镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  上溪镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款5684.73万元,比2018年执行数增加590.73万元,主要是2019年一般公共服务支出、城乡社区支出项目有所增加。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出2896万元,占45.06%;国防支出13万元,占0.2%;公共安全支出242.4万元,占3.77%;文化体育与传媒支出10.35万元,占0.16%;社会保障和就业支出674.42万元,占10.5%;医疗卫生与计划生育支出394万元,占6.13%;城乡社区支出1866.66万元,占29.05%;农林水支出113万元,占1.76%;资源信息勘探等支出183万元,占2.85%;国土资源气象等支出8万元,占0.12%,预备费26万元,占0.4%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出10万元,主要用于其他人大事务支出。

  (2)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行2415.47万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (3)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务296.88万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

  (4)一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务87.65万元,主要用于日常业务之外开展的专项统计工作的支出。

  (5)一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出3万元,主要用于其他财政事务方面的支出。

  (6)一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出15万元,主要用于其他群众团体事务方面的支出。

  (7)一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出38万元,主要用于其他中国共产党宣传部门事务方面的支出。

  (8)一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出30万元,主要用于其他中国共产党事务方面的支出。

  (9)国防支出-其他国防支出-其他国防支出13万元,主要用于其他国防方面的支出。

  (10)公共安全支出-司法-基层司法业务60.8万元,主要用于各级司法行政部门基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、社区矫正费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

  (11)公共安全支出-司法-其他司法业务181.6万元,主要用于司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

  (12)文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出10.35万元,主要用于其他文化方面的支出。

  (13)社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出58万元,主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

  (14)社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出324.2万元,主要反映民政部门法制建设、政策宣传、开展社会事务等方面的支出。

  (15)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出244.44万元,主要用于单位实际缴纳的基本养老保险支出。

  (16)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出97.78万元,主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

  (17)医疗卫生支出-公共卫生-其他公共卫生支出40万元,主要用于其他公共卫生方面的支出。

  (18)医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出24万元,主要用于计划生育服务方面的支出。

  (19)医疗卫生与计划生育支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助330万元,主要用于对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

  (20)城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出59万元,主要用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

  (21)城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出101.8万元,主要用于城乡社区环境卫生方面的支出。

  (22)城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出1705.86万元,其他城乡社区方面的支出。

  (23)农林水支出-林业-林业防灾减灾支出50万元,主要用于预防和扑救、救治森林火灾等林业灾害的支出。

  (24)农林水支出-水利-防汛支出30万元,防汛方面的支出。

  (25)农林水支出-农业-其他农林水支出33万元,主要用于对其他农林水方面的支出。

  (26)资源勘探信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出133万元,主要用于其他安全生产监管方面的支出。

  (27)资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出50万元,主要其他支持中小企业发展和管理方面的支出。

  (28)国土海洋气象等支出-国土资源事务-其他国土资源事务支出8万元,主要用于其他国土资源事务方面的支出。

  (29)预备费26万元,主要反映预算中安排的预备费。

  (六)关于上溪镇人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

  上溪镇人民政府2019年一般公共预算基本支出2864万元,其中:

  1.人员经费3389.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等;

  2.公用经费311.53万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

  3.个人交通补贴76万元,主要用于公务员公务出行支出。

  4.公共交通费24.96万元,主要用于事业人员公务出行支出。

  (七)关于上溪镇人民政府2019年政府性基金预算支出情况说明

  1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

  义乌市财政局2019年政府性基金预算当年拨款12173万元,比2018年执行数减少2327万元。

  2.政府性基金预算当年拨款结构情况

  城乡社区支出12173 万元,占 100%。

  3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

  (1)城乡社区支出-国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出328万元,主要反映在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

  (2)城乡社区支出-国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出-农村基础设施建设支出11845万元,主要农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

  (八)关于上溪镇人民政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长0%。

  2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算20万元,比上年执行数下降20%。主要用于接待上级部门及村干部等支出。减少的主要原因单位接待村干部预计人次减少。

  3.公务用车购置及运行维护费:已经实行车改,无此项支出。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2019年上溪镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算2526万元。

  2.政府采购情况

  2019年上溪镇人民政府各单位政府采购预算总额48万元,其中:政府采购货物预算48万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,上溪镇人民政府及所属各预算单位共有车辆4辆,其中,消防车3辆、洒水车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  4.绩效目标设置情况

  2019年上溪镇人民政府有文物修缮和文化礼堂建设、计生生殖健康检查工作等48个项目实行绩效目标管理。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

  6.用历年结余弥补收支差额:指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。


2019年镇街(平台)政府性基金支出预算表
镇街(平台)名称: 上溪镇政府  单位:万元
科目编码科目名称合  基本支出项目支出备 
 合计12173 12173 
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出12173 12173 
212801征地和拆迁补偿支出328 328 
2120804  农村基础设施建设支出11845 11845 


义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称小农水项目-重点
申报数(元)6,000,000.00核定数(元)2,400,000.00
项目简介小农水项目
项目依据暂无
项目总绩效目标完善农业用水设施配套项目
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
完善农业用水设施配套项目1完善农业用水设施配套项目2019-12-312,400,000.00
效益目标经济效益 
社会效益 
生态效益完善农业用水
可持续影响农业用水体系长效机制
社会公众或服务对象满意率 
附注 
           
义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称治安巡逻(购买服务)-重点
申报数(元)1,460,000.00核定数(元)660,000.00
项目简介安排20名治安巡逻人员在镇区巡逻
项目依据市相关文件
项目总绩效目标降低案发率
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
降低案发率按计划完成按要求完成2019-12-31660,000.00
效益目标经济效益 
社会效益降低案发率,提高人们安全感
生态效益 
可持续影响 
社会公众或服务对象满意率 
附注 
           
义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称社区居委会补助-重点
申报数(元)0.00核定数(元)760,000.00
项目简介社区居委会补助
项目依据根据《义乌市人民政府关于完善镇街(平台)财政管理体制的意见》(义政发[2017]20号)
           
项目总绩效目标支持社区建设,保障社区工作者待遇
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
社区222019-12-31 
效益目标经济效益 
社会效益 
生态效益 
可持续影响 
社会公众或服务对象满意率满意
附注 
           
义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称基建-污水处理厂三期义亭污水处理厂配套管网工程(上溪)-重点
申报数(元)0.00核定数(元)3,500,000.00
项目简介污水处理厂三期义亭污水处理厂配套管网工程
项目依据市财政基建
项目总绩效目标污水处理厂三期义亭污水处理厂配套管网工程
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
污水处理厂三期义亭污水处理厂配套管网工程12019-12-31 
效益目标经济效益 
社会效益 
生态效益五水共治,完善污水处理厂三期义亭污水处理厂配套管网建设
可持续影响 
社会公众或服务对象满意率 
附注请单位补充完善
           
义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称基建-农村污水治理管网工程(上溪)-重点
申报数(元)0.00核定数(元)1,610,000.00
项目简介上溪镇农村污水治理管网工程
项目依据市财政基建补助
项目总绩效目标上溪镇农村污水治理管网工程
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
上溪镇农村污水治理管网工程12019-12-311,610,000.00
效益目标经济效益 
社会效益 
生态效益五水共治,完善农村污水治理管网建设
可持续影响 
社会公众或服务对象满意率 
附注请单位补充完善
           
义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称道路建设项目-重点
申报数(元)40,000,000.00核定数(元)7,500,000.00
项目简介新建道路及对旧道路进行提升
项目依据暂无
项目总绩效目标道路新建及提升
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
新建道路及对旧道路进行提升1建设提升完成2019-12-317,500,000.00
效益目标经济效益 
社会效益改善交通条件,方便群众出行
生态效益 
可持续影响 
社会公众或服务对象满意率 
附注 
           
义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称绿化工程-重点
申报数(元)5,700,000.00核定数(元)3,000,000.00
项目简介绿化类项目
项目依据暂无
项目总绩效目标美化环境,提升绿化水平
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
美化环境,提升绿化水平1美化环境,提升绿化水平2019-12-313,000,000.00
效益目标经济效益 
社会效益改善人们生活条件
生态效益提升绿化水平
可持续影响 
社会公众或服务对象满意率 
附注 
           
义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称土石方类项目-重点
申报数(元)5,000,000.00核定数(元)1,000,000.00
项目简介土石方类项目
项目依据暂无
项目总绩效目标满足规划建设对土地使用的要求
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
土石方类项目,满足规划建设对土地使用的要求1满足规划建设对土地使用的要求2019-12-311,000,000.00
效益目标经济效益 
社会效益 
生态效益 
可持续影响满足规划建设对土地使用的要求
社会公众或服务对象满意率用户和投资者满意度95%以上
附注 
           
义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称雨污管网类项目-重点
申报数(元)4,000,000.00核定数(元)3,000,000.00
项目简介雨污管网类项目
项目依据暂无
项目总绩效目标减少污水处理运行费用,避免对周围环境造成污染
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
减少污水处理运行费用,避免对周围环境造成污染1减少污水处理运行费用,避免对周围环境造成污染2019-12-313,000,000.00
效益目标经济效益减少污水处理运行费用
社会效益改善居民居住环境
生态效益避免对周围环境造成污染
可持续影响 
社会公众或服务对象满意率 
附注 
           
义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称零星工程-重点
申报数(元)5,000,000.00核定数(元)3,000,000.00
项目简介零星工程
项目依据暂无
项目总绩效目标资金使用规范,符合管理制度,保障项目质量
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
资金使用规范,符合管理制度,保障项目质量若干资金使用规范,符合管理制度,保障项目质量2019-12-313,000,000.00
效益目标经济效益 
社会效益 
生态效益 
可持续影响有城乡建设有实际持久影响
社会公众或服务对象满意率 
附注 
           
义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称小城镇环境综合整治-重点
申报数(元)40,000,000.00核定数(元)22,000,000.00
项目简介小城镇环境综合整治
项目依据暂无
项目总绩效目标小城镇各方面整体提升
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
小城镇各方面整体提升1小城镇各方面整体提升2019-12-3122,000,000.00
效益目标经济效益 
社会效益小城镇各方面整体提升
生态效益 
可持续影响 
社会公众或服务对象满意率 
附注 
           
义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称智慧消防安全管理站-重点
申报数(元)4,000,000.00核定数(元)2,000,000.00
项目简介智慧消费安全管理站
项目依据上级相关要求
项目总绩效目标建立智慧消费安全管理站,更好地保障群众生命财产安全
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
建立智慧消费安全管理站,更好地保障群众生命财产安全完成上级工作任务要求数量按标准完成2019-12-312,000,000.00
效益目标经济效益 
社会效益更好地保障群众生命财产安全
生态效益 
可持续影响 
社会公众或服务对象满意率 
附注 
           
义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称水利工程-重点
申报数(元)17,000,000.00核定数(元)3,000,000.00
项目简介山塘、水库除险加固、河道治理等
项目依据相关文件要求
项目总绩效目标完成1700万投资
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
完成相关地质地形勘测、初设审查、施工图、立项、预算、招投标、施工7合格2019-12-313,000,000.00
效益目标经济效益 
社会效益山塘、水库除险保障人民生命财产安全
生态效益 
可持续影响 
社会公众或服务对象满意率 
附注 
           
义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称党建阵地建设-重点
申报数(元)1,900,000.00核定数(元)1,000,000.00
项目简介各村各企业党建阵地建设
项目依据相关会议要求
项目总绩效目标党建阵地数量质量按计划完成
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
各村各企业党建阵地建设党建阵地数量按计划完成党建阵地建设合格2019-12-311,000,000.00
效益目标经济效益 
社会效益 
生态效益 
可持续影响党建引领,党员带头,全方位促进我镇发展
社会公众或服务对象满意率 
附注 
           
义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称治安监控建设-重点
申报数(元)1,630,000.00核定数(元)1,100,000.00
项目简介租用286个监控探头使用,安装新探头
项目依据根据上级要求“雪亮工程”建设
项目总绩效目标286个监控正常使用
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
286个监控正常使用1286个监控正常使用2019-12-311,100,000.00
效益目标经济效益 
社会效益提升群众社会平安满意率
生态效益 
可持续影响 
社会公众或服务对象满意率 
附注 
           
义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称清廉村居建设-重点
申报数(元)480,000.00核定数(元)1,500,000.00
项目简介清廉村居宣传
项目依据市纪委要求
项目总绩效目标完成清廉村居建设
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
相关村清廉村居建设按要求按要求2019-12-311,500,000.00
效益目标经济效益 
社会效益清廉文化社会环境
生态效益 
可持续影响 
社会公众或服务对象满意率 
附注 
           
义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称办理不动产证代理费-重点
申报数(元)7,000,000.00核定数(元)7,000,000.00
项目简介辖区不动产证办理代理费1200元每户标准办理
项目依据市里相关要求
项目总绩效目标推进各村不动产证办理
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
推进各村不动产证办理76个村全面推进按上级要求完成2019-12-317,000,000.00
效益目标经济效益 
社会效益明确不动产所有权归属,方便今后交易
生态效益 
可持续影响 
社会公众或服务对象满意率 
附注 
           
义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称美丽乡村建设-重点
申报数(元)79,500,000.00核定数(元)17,000,000.00
项目简介景观、绿化、土方
项目依据暂无
项目总绩效目标景观、绿化、土方各方面美化乡村
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
景观、绿化、土方各方面美化乡村1景观、绿化、土方各方面美化乡村2019-12-3117,000,000.00
效益目标经济效益发展乡村旅游,增加农民和集体经济
社会效益发展壮大美丽乡村
生态效益美化环境,提升农村颜值
可持续影响提升老百姓满意度,增加农村吸引力
社会公众或服务对象满意率95%
附注 
           
义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称农村基础设施建设-重点
申报数(元)4,000,000.00核定数(元)3,000,000.00
项目简介土方开挖、路面硬化
项目依据暂无
项目总绩效目标完善村内基础设施
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
完善村内基础设施1完善村内基础设施2019-12-313,000,000.00
效益目标经济效益 
社会效益给予村民出行方便
生态效益美化环境
可持续影响 
社会公众或服务对象满意率 
附注 
           
义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称文化礼堂建设配套补助-重点
申报数(元)2,000,000.00核定数(元)1,000,000.00
项目简介文化礼堂建设
项目依据义财建(2015)15号
项目总绩效目标文化礼堂建设
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
文化礼堂建设1文化礼堂建设2019-12-311,000,000.00
效益目标经济效益 
社会效益促进经济和社会协调发展
生态效益 
可持续影响 
社会公众或服务对象满意率 
附注 
           
义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称文物维修-重点
申报数(元)1,000,000.00核定数(元)500,000.00
项目简介修缮3个市文保单位
项目依据义财建(2015)15号文件
项目总绩效目标完成3个文保单位文物维修、抢修加固、保养维护
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
加强我镇文物保护工作3完成3个文保单位文物维修2019-12-31500,000.00
效益目标经济效益保护、继承文物保护单位
社会效益 
生态效益 
可持续影响保护、继承文物,促进经济和社会协调发展
社会公众或服务对象满意率 
附注 
           
义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称高铁-高速沿线景观提升工程-重点
申报数(元)2,300,000.00核定数(元)1,800,000.00
项目简介杭金衢高速沿线绿化提升
项目依据市两路两侧整治相关要求
项目总绩效目标杭金衢高速沿线绿化提升
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
植树1.1万余株1.1万验收合格2018-07-131,800,000.00
效益目标经济效益 
社会效益 
生态效益杭金衢高速沿线绿化提升
可持续影响 
社会公众或服务对象满意率 
附注 
           
义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称彩色健康森林-重点
申报数(元)2,600,000.00核定数(元)1,400,000.00
项目简介彩色森林建设
项目依据相关文件
项目总绩效目标完成260万投资
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
彩色健康森林建设按要求完成合格2019-12-311,400,000.00
效益目标经济效益 
社会效益 
生态效益提升镇辖区范围环境
可持续影响 
社会公众或服务对象满意率 
附注 
           
义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称三改一拆经费-重点
申报数(元)5,000,000.00核定数(元)4,000,000.00
项目简介违章拆除、整改
项目依据市三改一拆相关要求
项目总绩效目标争创无违建镇
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
违章拆除、整改完成市相关数量任务要求按要求拆除违章2019-12-314,000,000.00
效益目标经济效益 
社会效益营造无违建氛围,提升镇村风貌
生态效益 
可持续影响 
社会公众或服务对象满意率 
附注 
           
义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称两路两侧整治经费-重点
申报数(元)500,000.00核定数(元)500,000.00
项目简介高铁、高速沿线综合整治
项目依据两路两侧整治相关要求
项目总绩效目标两路两侧整洁,绿化达标
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
两路两侧整洁,绿化达标2两路两侧整洁,绿化达标2019-12-31500,000.00
效益目标经济效益 
社会效益 
生态效益两路两侧整洁,绿化达标
可持续影响 
社会公众或服务对象满意率 
附注 
           
义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称产业园改造-重点
申报数(元)12,000,000.00核定数(元)5,000,000.00
项目简介产业园改造提升
项目依据暂无
项目总绩效目标建立优质产业园,推进招商引资,促进我镇经济发展
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
建立优质产业园按计划数量完成提升合格2019-12-315,000,000.00
效益目标经济效益推进招商引资,吸引更多企业在我镇立足,促进我镇经济发展
社会效益 
生态效益 
可持续影响 
社会公众或服务对象满意率 
附注 
           
义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称五水共治经费-重点
申报数(元)2,000,000.00核定数(元)1,500,000.00
项目简介五水共治
项目依据市五水共治要求
项目总绩效目标辖区内各类水体达到相关要求
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
辖区内各类水体达到相关要求辖区内能及时整治各类水体不达标量水体达标2019-12-311,500,000.00
效益目标经济效益 
社会效益 
生态效益水体达标
可持续影响 
社会公众或服务对象满意率 
附注 
           
义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称清扫清运服务(购买服务)-重点
申报数(元)10,665,000.00核定数(元)5,800,000.00
项目简介上溪镇辖区内清扫清运服务费用
项目依据暂无
项目总绩效目标辖区卫生环境整洁
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
辖区卫生环境整洁1辖区卫生环境整洁2019-12-315,800,000.00
效益目标经济效益 
社会效益辖区及各村卫生环境整洁
生态效益 
可持续影响 
社会公众或服务对象满意率 
附注 
           
义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称勘测、设计、监理、招标等费用-重点
申报数(元)16,000,000.00核定数(元)4,000,000.00
项目简介工程勘测、设计、监理、招标等支出
项目依据各类工程有序正常开展的需要
项目总绩效目标工程合规合法展开
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
工程合规合法展开各线按要求的相关工程数量按工程合同完成2019-12-314,000,000.00
效益目标经济效益 
社会效益工程合规合法展开
生态效益 
可持续影响 
社会公众或服务对象满意率 
附注 
           
义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称森林病虫害防治-重点
申报数(元)1,500,000.00核定数(元)700,000.00
项目简介森林病虫害防治及枯死松树清理
项目依据相关文件要求
项目总绩效目标完成病虫害防治及枯死松树清理
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
完成病虫害防治及枯死松树清理镇区辖区范围合格2019-12-31700,000.00
效益目标经济效益 
社会效益 
生态效益保护林业资源
可持续影响 
社会公众或服务对象满意率 
附注 
           
义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称两员两站、交管站管理服务(购买服务)-重点
申报数(元)1,022,000.00核定数(元)520,000.00
项目简介两员两站、交管站管理服务
项目依据暂无
项目总绩效目标两员两站、交管站外包管理
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
镇区道路管理镇辖区范围道路按要求管理2019-12-31520,000.00
效益目标经济效益 
社会效益道路管理到位,保障群众出行
生态效益 
可持续影响 
社会公众或服务对象满意率 
附注 
           
义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称城乡居民基本医疗保险补助-重点
申报数(元)3,600,000.00核定数(元)3,300,000.00
项目简介农村医疗保险镇补助
项目依据市相关文件
项目总绩效目标保障和改善民生
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
减轻群众医疗负担参保人员95%以上参保率95%2019-10-013,300,000.00
效益目标经济效益 
社会效益提高医疗保障水平
生态效益 
可持续影响 
社会公众或服务对象满意率 
附注 
           
义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称村居家养老就餐运行补助(镇补)-重点
申报数(元)2,000,000.00核定数(元)1,500,000.00
项目简介上溪各村老年人就餐补助
项目依据市相关文件
项目总绩效目标镇财政配套200万元
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
提高老年人生活水平就餐人员中饭晚饭补贴按质量完成2019-12-311,500,000.00
效益目标经济效益 
社会效益提高老年人生活水平
生态效益 
可持续影响 
社会公众或服务对象满意率 
附注 
           
义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称清淤项目-重点
申报数(元)2,000,000.00核定数(元)600,000.00
项目简介河道及村外塘库清淤
项目依据相关文件要求
项目总绩效目标完成100万投资
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
完成清淤方量测绘、预算、招投标等相关工作5合格2019-12-31600,000.00
效益目标经济效益 
社会效益 
生态效益改善水质
可持续影响 
社会公众或服务对象满意率 
附注 
           
义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称退役军人慰问-重点
申报数(元)480,000.00核定数(元)550,000.00
项目简介退伍军人节日慰问
项目依据暂无
项目总绩效目标完成
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
军人慰问按要求按要求2019-12-31550,000.00
效益目标经济效益 
社会效益军人不上访
生态效益 
可持续影响 
社会公众或服务对象满意率 
附注 
           
义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称消防工作经费-重点
申报数(元)5,000,000.00核定数(元)3,300,000.00
项目简介购买消防高喷车一辆300万元,及消防装备和灭火救援器材200万元
项目依据市相关文件
项目总绩效目标提高专职消防队灭火救援能力
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
及时灭火按突发事故次数及时2019-12-313,300,000.00
效益目标经济效益不产生直接经济效益,减少火灾损失
社会效益 
生态效益 
可持续影响 
社会公众或服务对象满意率 
附注 
           
义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称黄山存放堂、存放架及配套设备-重点
申报数(元)35,000,000.00核定数(元)6,000,000.00
项目简介黄山存放堂及配套设施建设
项目依据市殡改(2014)1号文件
项目总绩效目标完善黄山存放堂及配套设施建设
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
完善黄山存放堂及配套设施建设1完善黄山存放堂及配套设施建设2020-08-316,000,000.00
效益目标经济效益 
社会效益主要为黄山溪华两个片提供就近安放骨灰盒
生态效益 
可持续影响 
社会公众或服务对象满意率 
附注 
           
义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称森林防火经费-重点
申报数(元)1,200,000.00核定数(元)500,000.00
项目简介上溪镇辖区内森林火灾扑灭
项目依据市相关文件
项目总绩效目标及时扑灭火灾
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
及时扑灭火灾按突发事件及时扑灭2019-12-31500,000.00
效益目标经济效益减少经济损失
社会效益 
生态效益 
可持续影响 
社会公众或服务对象满意率 
附注 
           
义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称镇、村公墓升级改造-重点
申报数(元)3,240,000.00核定数(元)2,000,000.00
项目简介镇村公墓改造提升
项目依据精品线路建设需要
项目总绩效目标合理设置公墓
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
合理设置公墓精品线路沿线公墓数量合理设置公墓2019-12-312,000,000.00
效益目标经济效益 
社会效益 
生态效益打造有序美丽精品线路
可持续影响 
社会公众或服务对象满意率 
附注 
           
义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称村干部基本报酬-重点
申报数(元)1,040,000.00核定数(元)1,040,000.00
项目简介76个村村干部基本报酬
项目依据市相关依据
项目总绩效目标提高村干部工作积极性
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
镇财政配套76各村按要求完成2019-02-281,040,000.00
效益目标经济效益 
社会效益提高村干部工作积极性
生态效益 
可持续影响 
社会公众或服务对象满意率 
附注 
           
义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称维稳经费-重点
申报数(元)600,000.00核定数(元)500,000.00
项目简介去北京或重点地域劝返,非常时期安排人员稳控重点人员。
项目依据根据上级维稳要求
项目总绩效目标劝返上访人员,维持社会稳定。
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
根据上级要求进行劝返何维稳按要求完成按要求完成2019-12-31500,000.00
效益目标经济效益 
社会效益维护社会稳定
生态效益 
可持续影响 
社会公众或服务对象满意率 
附注 
           
义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称综治经费-重点
申报数(元)1,000,000.00核定数(元)500,000.00
项目简介重点平安服务队巡逻补贴,平安建设宣传,反邪教、禁毒等工作。
项目依据根据政法委工作要求。
项目总绩效目标重点加强平安服务队巡逻建设,平安建设宣传,反邪教、禁毒等工作。
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
短信、宣传品等形式进行平安宣传;重点村定期平安巡逻。按计划完成按要求完成2019-12-31500,000.00
效益目标经济效益 
社会效益提升群众安全度
生态效益 
可持续影响 
社会公众或服务对象满意率 
附注 
           
义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称征地费-重点
申报数(元)120,000.00核定数(元)3,280,000.00
项目简介村征地青苗费
项目依据96元每平方米
项目总绩效目标相关村完成征地
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
征地工作按要求按要求2019-12-313,280,000.00
效益目标经济效益 
社会效益推进重点工程建设
生态效益 
可持续影响 
社会公众或服务对象满意率 
附注 
           
义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称公共区域照明经费-重点
申报数(元)1,500,000.00核定数(元)500,000.00
项目简介上溪镇主干道照明
项目依据市相关文件
项目总绩效目标主干道明亮
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
主干道明亮按需要按要求2019-12-31500,000.00
效益目标经济效益 
社会效益改善人们居住环境
生态效益 
可持续影响 
社会公众或服务对象满意率 
附注 
           
义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称雇员及临时人员经费(镇补)-重点
申报数(元)5,550,000.00核定数(元)2,882,000.00
项目简介镇一半雇员和临时人员经费
项目依据市相关文件
项目总绩效目标及时完成镇政府各项工作
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
及时完成镇工作按计划完成按要求完成2019-12-312,882,000.00
效益目标经济效益无直接经济效益
社会效益 
生态效益 
可持续影响 
社会公众或服务对象满意率 
附注 
           
义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称统计工作费用-重点
申报数(元)250,000.00核定数(元)637,616.00
项目简介经济普查
项目依据市文件要求
项目总绩效目标完成普查
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
经济普查镇区域按时2019-12-30637,616.00
效益目标经济效益提供决策
社会效益 
生态效益 
可持续影响 
社会公众或服务对象满意率群众理解满意
附注 
           
义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称上溪镇农村污水治理管网工程-重点
申报数(元)1,610,000.00核定数(元)1,610,000.00
项目简介农村污水治理
项目依据义发改投[2012]26号
项目总绩效目标完成岩口水库区域农村污水管网建设
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
完成岩口水库区域农村污水管网建设1完成岩口水库区域农村污水管网建设2019-12-311,610,000.00
效益目标经济效益环境改善可降低与污染有关疾病的传播,减少由此引起的经济损失
社会效益改善岩口水库区域的生态环境条件
生态效益改善岩口水库集体区域的水质污染
可持续影响 
社会公众或服务对象满意率 
附注 
            
            
            
            
义乌市2019年项目(专项资金)绩效目标表
            
项目单位1041 上溪镇本级
项目名称污水处理厂三期义亭污水处理厂配套管网工程-重点
申报数(元)3,500,000.00核定数(元)3,500,000.00
项目简介污水处理厂三期义亭污水处理厂配套管网工程
项目依据义发改投[2012]175号、义发改投[2013]217号、义发改投[2014]102号
项目总绩效目标完成综合市场周边、下宅片等7个行政村的污水收集
产出目标主要工作成果完成数量完成质量完成时间资金耗费(元)
完成综合市场周边、下宅片等7个行政村的污水收集1完成综合市场周边、下宅片等7个行政村的污水收集2019-12-313,500,000.00
效益目标经济效益环境改善可降低与污染有关疾病的传播,减少由此引起的经济损失
社会效益改善上溪综合市场周边、潜溪小流域的生态环境条件
生态效益改善潜溪等小流域的水质污染
可持续影响 
社会公众或服务对象满意率 
附注 
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