义乌市赤岸镇人民政府2018年度部门决算

 一、义乌市赤岸镇人民政府概况

（一）部门职责

1. 全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。 

2.领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。 

3.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政决算，实行相应的财政管理体制；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。 

4.负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。 

5.配合市政府有关部门做好城市管理工作。负责管理“门前三包”、大街小巷和居民区的保洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作。 

6.负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的社会公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。 

7.根据政府授权组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。 

8.对需报政府主管部门审批的事项提出审核意见。 

9.保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障各种经济组织合法权益。 

10.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。 

　11．依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。 

12.办理市政府交办的其他工作事项。   

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市赤岸镇人民政府部门决算包括：本级决算、基建决算。

二、义乌市赤岸镇人民政府2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市赤岸镇人民政府2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计37497.88万元，与2017年度相比，收入总计增加25640.04万元，增长216.23%。主要原因是：土地出让形势好，政府性基金收入大幅增长。2018年度支出总计37497.88万元，与2017年度相比，支出总计增加25640.04万元，增长216.23%。主要原因是土地出让金收入增加，基建支出增多。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计37,495.02万元；包括财政拨款收入37,230.36万元（其中，一般公共预算6,389.98万元，政府性基金预算30,840.38万元），占收入合计99.29%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入264.66万元，占收入合计0.71%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计37,497.88万元，其中基本支出3,320.12万元，占8.85%；项目支出34,177.76万元，占91.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计37,230.36万元，与2017年相比，财政拨款收入总计增加29771.12万元，增长399.12%。主要原因是：土地出让形势好，政府性基金财政拨款收入增加。2018年度财政拨款支出总计37,230.36万元，与2017年相比，财政拨款支出总计增加29771.12万元，增长399.12%。主要原因是：土地出让金收入增加，基金支出增多。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6,389.98万元，占本年支出合计的17.04%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加209.47万元，增长3.39%。主要原因是：项目支出增多，雇员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6,389.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,995.52万元，占46.88%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出35.26万元,占0.55%；社会保障和就业（类）支出334.06万元,占5.23%；医疗卫生与计划生育（类）支出87.55万元,占1.37%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,922.35万元,占30.08%；农林水（类）支出835.8万元,占13.08%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出73.14万元,占1.14%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出106.3万元,占1.66%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4013.9万元，支出决算为6,389.98万元,完成年初预算的159.2%，主要原因是项目支出增加。其中：

　一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为1249.04万元，2018年支出决算为2006.14万元，完成年初预算的160.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。  

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为215.28万元，2018年支出决算为215.28万元，完成年初预算的100%。

 一般公共服务支出（类）其它一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2018年年初预算为104.8万元，2018年支出决算为774.1万元，完成年初预算的738.65%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出的增加。 

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2018年年初预算为35.26万元，2018年支出决算为35.26万元，完成年初预算的100%。 

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2018年年初预算为66.33万元，2018年支出决算为66.33万元，完成年初预算的100%。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为191.24万元，2018年支出决算为191.24万元，完成年初预算的100%。 

社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为76.5万元，2018年支出决算为76.5万元，完成年初预算的100%。 

　　 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。2018年年初预算为87.55万元，2018年支出决算为87.55万元, 完成年初预算的100%。 

　　城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2018年年初预算为287.4万元，2018年支出决算为1922.35万元，完成年初预算的668.88%，决算数大于预算数的主要原因是经人大审批年初预算指标调整，项目支出增加。 

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2018年年初预算为183.6万元，2018年支出决算为183.6万元，完成年初预算的100%。 

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2018年年初预算为35万元，2018年支出决算为550万元，完成年初预算的1571.43%。决算数大于预算数的主要原因是支出功能分类整合，项目支出增加。

农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。2018年年初预算为37.75万元，2018年支出决算为37.75万元，完成年初预算的100%。 

农林水支出（类）水利（款）其他水利（项）。2018年年初预算为76.44万元，2018年支出决算为64.44万元，完成年初预算的84.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，支出减少。 

　　资源勘探信息等支出（类）支出中小企业发展和管理支出（款）其他支出中小企业发展和管理支出（项）。2018年年初预算为73.14万元，2018年支出决算为73.14万元，完成年初预算的100%。 

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为107万元，2018年支出决算为106.3万元，完成年初预算的99.35%。 决算数小于预算数的主要原因是人员调整，支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3,320.12万元，其中：

人员经费3,083.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金；

公用经费237.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出30,840.38，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出30,840.38万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5000万元，支出决算为30,840.38万元,完成年初预算的616.81%，主要原因是年内土地出让形势好，超收多引起预算调整大。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为3500万元，完成年初预算的3500%，决算数大于预算数的主要原因是年内土地出让形势好，追加预算多，项目支出增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为27162.81万元，完成年初预算的27162.81%，决算数大于预算数的主要原因是年内土地出让形势好，追加预算多，项目支出增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。2018年年初预算为5000万元，2018年支出决算为177.57万元，完成年初预算的3.55%，决算数小于预算数的主要原因是预算指标调整。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20万元，支出决算为11.56万元，完成预算的57.8%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，差额为0；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，差额为0；公务接待费支出决算为11.56万元，占100%，与2017年度相比，增加4.66万元，增长67.54%，主要原因是快餐费支出增多。

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元。2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为20万元，支出决算为11.56万元，完成年初预算的57.8%。主要用于各类活动快餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务招待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待285批次，累计2,902人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出11.56万元，主要用于各类快餐费支出。接待2,902人次，285批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，义乌市赤岸镇人民政府组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金235万元，占项目资金预算总额的0.69%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

义乌市赤岸镇人民政府在2018年度部门决算中反映城市管理服务及2018年度清扫保洁项目的绩效自评结果。

城市管理服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为70万元，执行数为67.26万元，完成预算的96.09%。主要产出和效果：一是整治镇区不文明行为，助力全国文明城市创建；二是形成干净、整洁的镇区环境，让居民养成良好的文明习惯，群众满意度达到98%以上。

2018年度清扫保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为185万元，执行数为181.21万元，完成预算的97.95%。主要产出和效果：一是提升居民做好垃圾分类，保护环境的意识；二是减少城镇中乱扔的地面垃圾，提升居住环境，社会公众满意度99%以上。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出237.06万元，比年初预算数增加47.39万元，增长24.99%，主要原因是人员调整，公用经费增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额426.13万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出426.13万元。授予中小企业合同金额306.81万元，占政府采购支出总额的72%。其中，授予小微企业合同金额119.32万元，占政府采购支出总额的28%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，赤岸镇人民政府本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

2018年决算公开表格.xls