一、义乌市气象局（汇总）概况

　　（一）部门职责

　　1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

　　2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御管理和重大气象灾害的调查和评估工作；组织指导城乡气象防灾减灾和公共气象服务体系建设工作，指导乡镇（街道）气象工作站和人员队伍建设。

　　3.管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业。

　　4.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作；组织本行政区域内雷灾事故的调查、评估和鉴定工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收。负责管理本行政区域内的施放气球活动。

　　5.组织本行政区域内气候资源调查和区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

　　6.负责本行政区域内的各类气象观测站网的规划和组织管理；负责管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交工作；依法保护气象设施和探测环境；负责建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料的审查工作。

　　7.组织管理本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务等工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；负责重大突发公共事件预警信息发布系统的管理。

　　8．组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

　　9．管理本级气象部门的人事劳动、计划财务、教育培训、业务建设、党风廉政建设、精神文明和气象文化建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作。

　　10．承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　从预算单位构成看，义乌市气象局（汇总）部门决算包括：义乌市气象局本级决算、局属事业单位义乌市气象防灾减灾中心决算。

　　纳入义乌市气象局（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1. 义乌市气象局

　　2. 义乌市气象防灾减灾中心

　　二、义乌市气象局（汇总）2018年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、义乌市气象局（汇总）2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计747.85万元，与2017年度相比，收、支总计各增加219.99万元，增长了41.68%。主要原因是：人员正常晋升工资的增加及新增省补资金公共气象服务项目。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计727.15万元；包括财政拨款收入504.09万元（其中，一般公共预算504.09万元，政府性基金预算0万元），占收入合计69.32%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入223.06万元，占收入合计30.68%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计516.32万元，其中基本支出402.31万元，占77.92%；项目支出114.01万元，占22.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计524.68万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加135.44万元，增长34.8%。主要原因是：人员正常晋升工资、奖金的增加及开展省补资金公共气象服务项目。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出516.22万元，占本年支出合计的99.98%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加147.57万元，增长40.03%。主要原因是：人员正常晋升工资、奖金的增加；项目经费有所增加。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出516.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出13.14万元,占2.54%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出503.08万元,占97.46%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为423.01万元，支出决算为516.22万元,完成年初预算的100%，主要原因是人员工资奖金增加。其中：

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为36.9万元，2018年支出决算为9.38万元，完成年初预算的25.42%，决算数小于预算数的主要原因是年中经费调整。、

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为14.76万元，2018年支出决算为3.75万元，完成年初预算的25.41%，决算数小于预算数的主要原因是年中经费调整。

　　国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为160.84万元，2018年支出决算为262.59万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中经费调整及人员正常晋升工资的增加。

　　国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）。2018年年初预算为92.71万元，2018年支出决算为126.59万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中经费调整及人员正常晋升工资的增加。

　　国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）。2018年年初预算为117.8万元，2018年支出决算为113.90万元，完成年初预算的96.69%，决算数小于预算数的主要原因公务接待费支出的减少等。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出402.31万元，其中：

　　人员经费358.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

　　公用经费43.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、无形资产购置。

　　（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

　　（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为0.9万元，完成预算的36%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制三公经费支出。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度持平；公务接待费支出决算为0.9万元，占100%，与2017年度相比，增加0.65万元，增长260%，主要原因是2017年部分公务接待费由财政专户支出。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。2018年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数持平；

　　公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

　　公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（3）公务接待费年初预算数为2.5万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的36.11%。主要用于接待其他县市气象局来义考察、交流接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待23批次，累计152人次。

　　外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

　　其他国内公务接待支出0.9万元，主要用于接待其他县市来义考察、交流接待等支出。接待152人次，23批次。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算管理要求，义乌市气象局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金55.53万元，占项目资金预算总额的48.75%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

　　义乌市气象局在2018年度部门决算中反映公共气象服务及自动气象站维护保障的项目绩效自评结果。

　　公共气象服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成46个村（社区）标准化气象防灾减灾建设；二是完成1个地面碘化银燃烧烟炉人影作业点建设；三是新增1套牵引式火箭发射架。该项目基本完成了年初预算时所制定的绩效目标，达成预期的效果。

　　自动气象站维护保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20.53万元，执行数为20.53万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是气象资料传输率达到99.08%；二是气象观测资料正确率达到100%；三是设备故障抢修及时率达到100%。该项目基本完成了年初预算时所制定的绩效目标，达成预期的效果。

　　3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。无

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2018年度机关运行经费支出34.21万元，比年初预算数增加1.9万元，增长5.88%，主要原因是2018年完成对参公人员车改。

　　2.政府采购支出情况。

　　2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2018年12月31日，义乌市气象局本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是防雷检测用工具车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位基本养老保险金缴费支出。

　　14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位职业年金缴费支出。

　　16.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）：指实行公务员管理的事业单位的支出。

　　17.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指不包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。

　　18.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

附件

义乌市气象局2018年部门决算公开表格.xls