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    113307820026090470/2019-132121

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    后宅街道

  • 发文字号:

    2019

  • 成文日期:

    2019-08-26 00:00:00

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市后宅街道办事处单位2018年度部门决算
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发布时间:2019-08-26 14:56

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一、义乌市后宅街道办事处单位概况
(一)主要职能
1. 全面贯彻党的路线、方针、政策,执行上级国家行政机关的决定和命令,按照职责权限依法规定行政措施。
2.领导所属工作部门的工作;改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。
3.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划;编报和执行财政决算,实行相应的财政管理体制;负责本辖区经济发展管理工作,包括工业、农业、第三产业,繁荣区域经济;负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
4.负责本辖区精神文明建设工作,组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动,组织开展民主法制教育和社会公德教育,提高市民素质。
5.配合市政府有关部门做好城市管理工作。负责管理“门前三包”、大街小巷和居民区的保洁、绿化、亮化工作;组织开展爱国卫生活动;协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作。
6.负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作,反映社区居民的意见和要求,处理人民来信来访;按属地管理原则,制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作,维护社会秩序和稳定;举办便民、利民的社会公共事务和公共福利事业,负责社区公共服务设施、公共服务机构建设,负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。
7.根据政府授权组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。
8.对需报政府主管部门审批的事项提出审核意见。
9.保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保障各种经济组织合法权益。
10.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
11.依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。
12.办理市政府交办的其他工作事项。
(二)机构设置
从预算单位构成看,义乌市后宅街道办事处单位部门决算包括:本级决算、基建决算。
二、义乌市后宅街道办事处单位2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、义乌市后宅街道办事处单位2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计20,689.78万元,与2017年度相比,收入增加8211.42万元,增长65.8%。主要原因是天福园项目土地流转非税收入增加和超收分成增加。2018年度支出总计20689.78万元,与20017年相比,支出增加8211.42万元,增长65.8%。主要原因是年内新增红塘畈棚改项目货币安置补偿。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计20,689.78万元;包括财政拨款收入19,200.87万元(其中,一般公共预算8,138.4万元,政府性基金预算11,062.47万元),占收入合计92.8%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入1,488.91万元,占收入合计7.2%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计20,689.78万元,其中基本支出5,955.57万元,占28.79%;项目支出14,734.21万元,占71.21%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
按支出功能分类,包括一般公共服务支出 4808.95万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出164.30万元、社会保障和就业支出391.98万元、医疗卫生与计划生育支出105.86万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出11423.43、农林水支出3556.06万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出139.47万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出99.73万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类,包括基本支出5955.57万元,项目支出14734.21万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出8138.40万元,政府性基金预算支出11062.47万元,其他各类支出1488.91万元。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
义乌市后宅街道办事处单位2018年度财政拨款总收入19,200.87万元,与2017年相比,财政拨款总收入增加7559.96万元,增长64.9%。主要原因是超收分成增加3200万元,以前年度土地出让金收入结算4079万元。2018年度财政拨款总支出19,200.87万元,与2017年相比,财政拨款总支出增加7559.96万元,增长64.9%。主要原因是九洲百合高层集聚补助、红塘畈棚改和土地流转增加支出。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
义乌市后宅街道办事处单位2018年度一般公共预算财政拨款支出8,138.4万元,占本年支出合计的39.34%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1110.17万元,增长15.8%。主要原因是:社保基数调整和人员增资。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出8,138.4,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3,520.37万元,占43.26%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出79.22万元,占0.97%;社会保障和就业(类)支出387.24万元,占4.76%;医疗卫生与计划生育(类)支出79.07万元,占0.97%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出346.56万元,占4.26%;农林水(类)支出3,552.09万元,占43.65%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出92.18万元,占1.13%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出81.67万元,占1%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4971.52万元,支出决算为8,138.4万元,完成年初预算的163.7%,主要原因是社保基数调整、人员增资、劳务派遣及临时人员增加以及租用一幢办公楼相应费用增加。其中:
(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项),主要用于人大、政协、党代表等会议、履职、视察、处理信访等事务支出。年初预算数为3万元,年终决算数为0万元,完成预算数的0%,决算数小于预算数的原因是决算数合并在其他一般公共服务支出。
(2)一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项),主要用于宗教寺庙安全培训检查、台胞家属走访慰问等方面支出。年初预算数为2万元,年终决算数为0万元,完成预算数的0%,决算数小于预算数的原因是决算数合并在其他一般公共服务支出。 
(3)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项),主要用于开展党建事务支出。年初预算数为20万元,年终决算数为0万元,完成预算数的0%,决算数小于预算数的原因是决算数合并在其他一般公共服务支出。 
(4)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项),主要用于纪委宣传、办案工作支出。年初预算数为2万元,年终决算数为0万元,完成预算数的0%,决算数小于预算数的原因是决算数合并在其他一般公共服务支出。 
(5)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项),主要用于为开展社会各项事业宣传支出。年初预算数为40万元,年终决算数为0万元,完成预算数的0%,决算数小于预算数的原因是决算数合并在其他一般公共服务支出。 
(6)一般公共服务支出(类)其它一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),主要用于保障街道正常运转,完成日常工作任务临聘人员所发生的支出。年初预算数为84.87万元,年终决算数为887.67万元,完成预算数的1045.9% ,决算数大于预算数的原因是其他人大事务支出、其他统战事务支出、其他共产党事务支出、其他纪检监察事务支出、其他宣传事务支出、其他群众团体事务支出、专项业务活动、信访事务、其他政府办公厅及相关机构事务、专项普查活动、其他国防支出、基层司法业务、其他食品和药品监督管理事务支出、其他公共卫生支出、计划生育服务财政对城乡居民基本医疗保险金的补助、在乡复员退伍军人生活救补助、老龄事务、其他农村生活救助、其他安全生产监管支出、其他文化体育与传媒支出、群众文化支出决算数合并在其他一般公共服务支出项。
(7)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项),主要用于团委“五四”活动;妇联“三八”、“六一”活动等团、妇工作支出。年初预算数为3万元,年终决算数为0万元,完成预算数的0%,决算数小于预算数的原因是决算数合并在其他一般公共服务支出。
(8)一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项),主要用于为保障街道正常运转,完成日常工作任务所发生的行政管理事务支出,包括人员支出和日常公用支出。年初预算数为2095.19万元,年终决算数2361.56万元,完成预算数的112.7%,决算数大于预算数的原因是其他城乡社区管理事务支出在此体现。
(9)一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项),主要用于保障街道正常运转,完成日常工作任务临聘人员所发生的支出。年初预算数为271.14万元,年终决算数为271.14万元,完成预算的100%。 
(10)一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)专项业务活动(项),主要用于工作布置会、专项培训、考察等方面支出。年初预算数为5万元,年终决算数为0万元,完成预算数的0%,决算数小于预算数的原因是决算数合并在其他一般公共服务支出。 
(11)一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)信访事务(项),主要用于处理来信来访工作支出。年初预算数为20万元,年终决算数为0万元,完成预算数的0%,决算数小于预算数的原因是决算数合并在其他一般公共服务支出。 
(12)一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务(项),主要用于日常工作其他支出。年初预算数为6万元,年终决算数为0万元,完成预算数的0%,决算数小于预算数的原因是决算数合并在其他一般公共服务支出。 
(13)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项),主要用于完成第三次全国经济普查等统计工作支出。年初预算数为31万元,年终决算数为0万元,完成预算数的0%,决算数小于预算数的原因是决算数合并在其他一般公共服务支出。 
(14)国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项),主要用于征兵体检(政审),民兵(预备役)训练等人武工作支出。年初预算数为14万元,年终决算数为0万元,完成预算数的0%,决算数小于预算数的原因是决算数合并在其他一般公共服务支出。 
(15)公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项),主要用于劳教人员矫正支出。年初预算数为3万元,年终决算数为0万元,完成预算数的0%,决算数小于预算数的原因是决算数合并在其他一般公共服务支出。 
(16)医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项)。年初预算数为0万元,年终决算数为0万元。 
(17)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项),只要用于食品药品安全管理员人员支出。年初预算数为10万元,年终决算数为0万元,完成预算数的0%,决算数小于预算数的原因是决算数合并在其他一般公共服务支出。 
(18)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生(项),主要用于后宅卫生院的补助支出。年初预算数为70万元,年终决算数为0万元,完成预算数的0%,决算数小于预算数的原因是决算数合并在其他一般公共服务支出。 
(19)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项),主要用于完成日常计生工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。年初预算数为79.06万元,年终决算数为79.06万元,完成预算的100% 。
(20)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项),主要用于计划生育管理支出。年初预算数为17.5万元,年终决算数为0万元,完成预算数的0%,决算数小于预算数的原因是决算数合并在其他一般公共服务支出。 
(21)医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算数为322.63万元, 年终决算数为0万元,完成预算数的0%,决算数小于预算数的原因是决算数合并在其他一般公共服务支出。
(22)国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项),主要用于完成日常工作任务所发生的支出,包括国土人员支出、日常公用支出及国土整治等方面的支出。年初预算数为82.37万元,年终决算数为81.67万元,完成预算数的99%。 
(23)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项),主要用于保障街道正常运转,完成日常农业工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。年初预算数为98.11万元,年终决算数为98.11万元,完成预算数的100%。 
(24)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项),主要用于农业农村工作经费支出。年初预算数为30.5万元,年终决算数为3400.6万元,完成预算数的1115%,决算数大于预算数的主要原因是农业基础设施建设增加。 
(25)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项),主要用于保障街道正常运转,完成日常水利工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。年初预算数为34.54万元,年终决算数为34.54万元,完成预算数的100%。 
(26)农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(原森林防火)(项),主要用于森林巡查、防火灭火等方面的支出。年初预算数为50万元,年终决算数为0万元,完成预算数的0%,决算数小于预算数的原因是决算数合并在其他农业支出体现。 
(27)农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项),主要用于保障街道正常运转,完成日常林业工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。年初预算数为18.84万元,年终决算数为18.84万元,完成预算数的100%。 
(28)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项),主要用于保障街道正常运转,完成日常城镇建设工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出、社区居委会补助等方面支出。年初预算数为267.95万元,年终决算数为346.56万元,完成预算数的129.3%,决算大于预算的原因是文明城市创建经费增加。 
(29)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项),主要用于综治工作、村(居)主要干部报酬、村(社区)干部工作等方面的支出。年初预算数为411万元,年终决算数为0万元,完成预算数的0%,决算数小于预算数的原因是决算数合并在行政运行中体现。  
(30)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为198.89万元,年终决算数为198.05万元,完成预算数的100%。 
(31)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算数为79.56万元,年终决算数为79.22万元,完成预算数的100%。 
(32)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员退伍军人生活救补助(项),主要用于乡复员退伍军人生活救助。年初预算数为38万元,年终决算数为0万元,完成预算数的0%,决算数小于预算数的原因是决算数合并在其他一般公共服务支出。 
(33)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项),主要用于完成农村劳动力培训、城乡居民社会养老保险(医疗保险)、劳动基层平台建设、劳动法律法规培训等方面的支出。年初预算数为121.97万元,年终决算数为109.97万元,完成预算数的90%,决算数小于预算数的原因是培训等费用的控制。 
(34)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项),主要用于老年人走访慰问、老年大学、健身活动等方面的支出。年初预算数为14万元,年终决算数为0万元,完成预算数的0%,决算数小于预算数的原因是决算数合并在其他一般公共服务支出。 
(35)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项),主要用于新建农村社区建设和居家养老服务照料中心补助等方面的支出。年初预算数为18万元,年终决算数为0万元,完成预算数的0%,决算数小于预算数的原因是决算数合并在其他一般公共服务支出。 
(36)资源勘探信息等支出(类)支出中小企业发展和管理支出(款)其他支出中小企业发展和管理支出(项),主要用于完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。年初预算数为99.18万元,年终决算数为92.18万元,完成预算数的93%,决算数小于预算数的原因是日常公用经费控制。
(37)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项),主要用于企业安全生产检查工作支出,包括村安监员人员支出和日常公用支出。年初预算数为30万元年终决算数为0万元,完成预算数的0%,决算数小于预算数的原因是决算数合并在其他一般公共服务支出。 
(38)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项),主要用于农村体育健身设施支出。年初预算数为115万元,年终决算数为0万元,完成预算数的0%,决算数小于预算数的原因是决算数合并在其他一般公共服务支出。 
(39)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项),主要用于完成日常文化工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。年初预算数为79.22万元,年终决算数为79.22万元,完成预算的100%。 
(40)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化支出(项),主要用于完成群众团体活动支出。年初预算为5万元,年终决算数为0万元,完成预算数的0%,决算数小于预算数的原因是决算数合并在其他一般公共服务支出。 
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出4,466.66万元,其中:
人员经费3,356.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等;
公用经费1,110.21万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、维护费、租赁费、办公设备购置费及其他商品服务支出等。
(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出11,062.47,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出11,062.47万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为18200万元,支出决算为11,062.47万元,完成年初预算的60.8%,主要原因是土地出让金减少基建控制。其中:
(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)元,主要用于重点工程征地费支出。年初预算数为1500万元, 年终决算数为0,完成预算数的0%,决算数小于预算数的原因是决算数合并在土地开发支出当中。
(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项),主要用于小城镇环境综合整治、农村公路、市政道路、五水共治、水环境综合整治、彩色健康森林、生态旅游开发、自来水改造、美丽乡村建设、金义乐轻轨及高新区等重点工程项目拆迁安置等方面的支出。 年初预算数为13887元,年终决算数为0万元,完成预算数的0%,决算数小于预算数的原因是合并在土地开发支出中体现。
(3)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2813万元,主要用于沿街立面改造、中心镇区有机更新。年初预算数为2813万元,年终决算数为0万元,完成预算数的0%。决算数小于预算数的原因是在城市建设支出中体现。
(4)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项),年初预算数为0万元,年终决算数为10195.33万元,决算数大于预算数的原因是征地和拆迁补偿支出和农村基础设施建设支出合并在土地开发支出中。
(5)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项),年初预算数为0,年终决算数为867.14万元,决算数大于预算数的原因是其他城乡社区支出在城市建设支出中体现。
(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30万元,支出决算为2.97万元,完成预算的9.89%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少公务招待。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是2017与2018年度均无此项支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是已实行车改;公务接待费支出决算为2.97万元,占100%,与2017年度相比,减少3.74万元,下降55.7%,主要原因是厉行节约,减少公务招待。具体情况如下:全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待35批次,累计152人次。
(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
(3)公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费支出0万元,2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费年初预算数为30万元,支出决算为2.97万元,完成年初预算的9.89%。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少公务招待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待35批次,累计152人次。
外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。
其他国内公务接待支出2.97万元。接待152人次,35批次。
(九)部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求,义乌市后宅街道办事处单位组织开展了2018年度政府性基金预算项目支出绩效自评,涉及项目2个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的 0%。涉及政府性基金预算资金400万元,占项目资金预算总额的 100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):
义乌市后宅街道办事处单位在2018年度部门决算中反映银尔路(城北路—神舟路)及综合文化的项目绩效自评结果。
(1)银尔路(城北路—神舟路)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为330万元,执行数为227.9万元,完成预算的69.06%。主要产出和效果:一是达到雨污分流,生态环保;二是两车道增至四车道;三是弱电管线下穿,提升街面美化度。发现的问题及原因:一是进度款支付跟不上工程进度,资金使用效率偏低;二是盲道施工有问题;三是因无法全封闭施工,工期受一定影响。下一步改进措施:已全部整改。
(2)综合文化站工程绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为70万元,执行数为64.25万元,完成预算的91.8%。主要产出和效果:一是主体完工,内部装饰等竣工验收;二是丰富人民群众生活,提高生活质量。发现的问题及原因:一是炮台爬梯未安装;二是卫生间防水未做好。下一步改进措施:已完成整改。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出1,110.21万元,比年初预算数减少4012.8万元,下降361.4%,主要原因是统计口径不一致,年初预算包含人员经费和公用经费,年终决算不含人员经费。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额1982.37万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1706.7万元、政府采购服务支出275.67万元。授予中小企业合同金额1982.37万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额1982.37万元,占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,后宅街道办事处本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。      
13.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):主要指用于人大、政协、党代表等会议、履职、视察、处理信访等事务的支出。
14.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):主要指用于宗教寺庙安全培训检查、台胞家属走访慰问等方面的支出。
15.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):主要指用于开展党建事务的支出。
16.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):主要指用于纪委宣传、办案工作的支出。
17.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项),主要指用于为开展社会各项事业的宣传支出。
18.一般公共服务支出(类)其它一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):主要指用于保障街道正常运转,完成日常工作任务临聘人员所发生的支出。
19.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):主要指用于团委“五四”活动;妇联“三八”、“六一”活动等团、妇工作支出。
20.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):主要指用于为保障街道正常运转,完成日常工作任务所发生的行政管理事务支出,包括人员支出和日常公用支出。
21.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):主要指用于日常工作其他支出。
22.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)专项业务活动(项):主要指用于工作布置会、专项培训、考察等方面支出。
23.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)信访事务(项):主要指用于处理来信来访工作支出。
24.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务(项):主要用于日常工作其他支出。
25.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):主要用于完成第三次全国经济普查等统计工作。
26.国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项):主要指用于征兵体检(政审),民兵(预备役)训练等人武工作支出。
27.公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项):主要指用于劳教人员矫正支出。
28.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):主要指用于蓄牧防疫支出。
29.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):主要指用于食品药品安全管理员人员支出。
30.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生(项):主要指用于后宅卫生院的补助支出。
31.医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)其它人口与计划生育事务支出(项):主要指用于为保障街道正常运转,完成日常工作任务所发生的行政管理事务支出,包括人员支出和日常计划生育管理支出。
32.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):主要指用于计划生育管理支出。
33.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项):主要指用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。
34.国土海洋气候等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项):主要指用于完成日常工作任务所发生的支出,包括国土人员支出、日常公用支出及国土整治等方面的支出。
35.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):主要指用于保障街道正常运转,完成日常农业工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
36.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):主要指用于农业基础设施建设支出。
37.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):主要指用于保障街道正常运转,完成日常林业工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
38.农林水支出(类)水利(款)其他水利(项):主要指用于保障街道正常运转,完成日常水利工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
39.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(原森林防火)(项),主要指用于森林巡查、防火灭火等方面的支出。
40.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):主要指用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
41.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):主要指用于综治工作、村(居)主要干部报酬、村(社区)干部工作等方面的支出。
42.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要指用于基本养老保险缴费支出。
43.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)主要用于职业年金缴费支出。
44.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员退伍军人生活救补助(项):主要指用于乡复员退伍军人生活救助。
45.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):主要指用于完成农村劳动力培训、劳动基层平台建设、劳动法律法规培训等方面的支出。
46.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):主要指用于老年人走访慰问、老年大学、健身活动等方面的支出。
47.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):主要指用于新建农村社区建设和居家养老服务照料中心补助等方面的支出。
48.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):主要指用于完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
49.资源勘探信息等支出(类)支出中小企业发展和管理支出(款)其他支出中小企业发展和管理支出(项):主要指用于完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
50.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):主要指用于文化体育与传媒方面的支出,如体育健身设施支出等。
51.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):主要指用于完成日常文化工作任务所发生的支出,包括人员支出、日常公用支出和文化娱乐活动等方面的支出。
52.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):主要指用于土地征迁相关费用等方面支出。
53.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):主要指用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
54.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):主要指用于市政道路等方面支出。
55.其他支出(类)彩票公益金对应专项债务收入安排的支出(款)体育事业的公益金支出(项):主要指彩票公益金用于体育事业的公益金支出,如拆装式游泳池补助
 

附件

2018年度决算公开附件.xls

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