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    11330782002609848G1/2019-105166

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    社区建设办

  • 成文日期:

    2019-08-27

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2018年度部门决算
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发布时间:2019-08-27 09:17

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一、义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室概况

(一)部门职责

1、负责城乡新社区集聚建设和城市社区更新改造的宣传教育工作,牵头拟订城乡新社区集聚建设和城市社区更新改造的有关配套政策和细则,制订城乡新社区集聚建设和城市社区更新改造工作总体规划、年度计划和阶段性任务,会同相关部门对任务完成情况进行检查考核;

2、指导、协调、督促各街道和市城乡新社区集聚建设工作领导小组成员单位的相关工作;

3、负责审核集聚建设项目和城市社区更新改造项目的实施方案、规划方案、建筑设计方案,负责集聚建设项目和城市社区更新改造项目的全过程监管;

4、统筹相关职能部门做好集聚建设项目和城市社区更新改造项目的选址定点、土地管理、房产管理等工作;

5、会同相关部门、街道梳理城乡新社区集聚建设和城市社区更新改造过程中出现的各类疑难问题,并及时帮助协调解决;

6、承办市委、市政府及市城乡新社区集聚建设领导小组交办的其他工作。

(二)机构设置

从决算单位构成看,社区建设办决算为:本级单位决算。

二、义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室厅2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计10,542.98万元,与2017年度相比,收、支总计减少91585.99万元,下降89.7%。主要原因是:2018年度集聚建设项目补助资金财政未安排支出。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计10,542.98万元;包括财政拨款收入10,542.98万元(其中,一般公共预算10,542.98万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计10,542.98万元,其中基本支出36万元,占0.34%;项目支出10,506.98万元,占99.66%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计10,542.98万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计减少79585.99万元,下降88.3%。主要原因是:2018年度集聚建设项目补助资金财政未安排支出。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出10,542.98万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出8677.17万元,增长465%。主要原因是:异地奔小康补助资金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出10,542.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出10,542.98万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10542.98万元,支出决算为10,542.98万元,完成年初预算的100%,其中:

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为36万元,2018年支出决算为36万元,完成年初预算的100%。

其他城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)10506.98万元,2018年支出决算为10506.98万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出36万元,其中:

人员经费14.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金;

公用经费21.94万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、其他交通费用等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因2018年度社区建设办没有政府基金预算。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.36万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年没有公务招待费用及其他相关公用支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,减少0万元,下降0%,主要原因是2018年没有因公出国支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是没有公务用车购置及运行维护费。公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,减少0.06万元,下降2%,主要原因是2018年没有公务招待费。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为3.36万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是2018年度没有公务招待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0万元,主要用于公务接待。接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,社区建设办组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目1个,涉及当年一般公共预算资金10392.02532万元,占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室在2018年度部门决算中反映异地奔小康工程项目及规划方案设计的项目

异地奔小康工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10392.02532万元,执行数为10392.02532万元,完成预算的100%。主要产出和效果:工程进度符合预期目标,群众满意度高,社会效果好。发现的问题及原因:财政补助资金较为紧张。下一步改进措施:继续大力推进异地奔小康项目建设。

规划方案设计项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为44.2843万元,执行数为44.2843万元,完成预算的100%。主要产出和效果:调整优化了全市集聚建设范围及集聚建设项目规划。发现的问题及原因:对集聚的远中期项目谋划不够到位。下一步改进措施:进一步完善规划方案。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果:无。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出36万元,比年初预算数减少34.22万元,下降48.73%,主要原因是单位借调工作人员人数减少,公用经费支出数减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度社区建设办本级政府采购支出总额8.4877万元,其中:政府采购货物支出8.4877万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,社区建设办共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):主要是指用于新社区集聚建设项目补助经费支出。

13.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支 出(项):主要是指用于异地奔小康工程项目补助资金支出。

14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):是用于单位行政运行支出。

15.其他城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款):是用于新社区集聚建设项目补助支出。

16.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):是用于棚户区改造、新社区集聚建设项目补助支出。

附件

社区建设办2018年部门决算表.xls

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