一、义乌市大陈镇人民政府单位概况

（一）主要职责

1.全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定施行行政措施。 

　　2.领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。 

　　3.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算，实行相应的财政管理体制；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。 

　　4.负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明镇、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。 

5.负责本辖区新社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的农村公共事务和公共福利事业，负责农村公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。. ……

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，义乌市大陈镇人民政府单位部门决算包括：本级决算。

二、义乌市大陈镇人民政府单位2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市大陈镇人民政府单位2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计18,164.69万元，与2017年度相比，收、支总计各增加8515万元，增长47%。主要原因是：上级补助收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计17,977.93万元；包括财政拨款收入17,348万元（其中，一般公共预算6,801.21万元，政府性基金预算10,546.79万元），占收入合计96.5%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入629.93万元，占收入合计3.5%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计18,164.69万元，其中基本支出3,987.65万元，占21.95%；项目支出14,177.03万元，占78.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计17,348万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加8366万元，增长48%。主要原因是：上级补助收入的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6,801.21万元，占本年支出合计的37.44%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加527万元，增长7%。主要原因是：城乡社区支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6,801.21，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,359.37万元，占49.39%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出371.64万元,占5.46%；医疗卫生与计划生育（类）支出113.83万元,占1.67%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出787.79万元,占11.58%；农林水（类）支出1,955.54万元,占28.75%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出126.75万元,占1.86%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出86.29万元,占1.27%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3662.10万元，支出决算为6,801.21万元,完成年初预算的185.72%，主要原因是收入增加追加预算。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务。2018年年初预算为2016.50万元，2018年支出决算为2294.95万元，完成年初预算的113.81%，决算数大于预算数的主要原因人员经费的增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）事务。2018年年初预算为238万元，2018年支出决算为238万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其它一般公共服务支出（项）事务。2018年年初预算为77.10万元，2018年支出决算为826.39万元，完成年初预算的1071.84%，决算数大于预算数的主要原因项目支出的增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其它人力资源和社会保障管理事务（项）事务。2018年年初预算为59.60万元，2018年支出决算为84.62万元，完成年初预算的141.80%，决算数大于预算数的主要原因人员增加的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务，2018年年初预算为205万元，2018年支出决算为205万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务，2018年年初预算为82万元，2018年支出决算为82万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）事务，2018年年初预算为98.80万元，2018年支出决算为113.83万元，完成年初预算的115.21%。决算数大于预算数的主要原因项目支出的增长。

城乡社区支出（类）其它城乡社区支出（款）其它城乡社区支出（项）事务。2018年年初预算为203.40万元，2018年支出决算为787.79万元，完成年初预算的387.31%，决算数大于预算数的主要原因小城镇环境整治项目支出的增加。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）事务， 2018年年初预算为72万元，2018年支出决算为72万元，完成年初预算的100%，

农林水支出（类）农业（款）其它农业支出（项）事务， 2018年年初预算为10万元，2018年支出决算为1779.29万元，完成年初预算的17792.90%，决算数大于预算数的主要原因美丽乡村建设项目支出的增加。

农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）事务2018年年初预算为61.70万元，2018年支出决算为67.75万元，完成年初预算的109.81%。决算数大于预算数的主要原因人员增加的支出。

农林水支出（类）水利（款）其它水利支出（项）事务，2018年年初预算为36.50万元，2018年支出决算为36.50万元，完成年初预算的100%。

资源勘探电力信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其它支持中小企业发展和管理支出（项）事务，2018年年初预算为136.10万元，2018年支出决算为126.75万元，完成年初预算的93.13%，决算数少于预算数的主要原因项目支出的减少。

国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）事务，2018年年初预算为91.30万元，2018年支出决算为86.29万元，完成年初预算的94.51%，决算数少于预算数的主要原因人员调整的支出的减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3,987.65万元，其中：

人员经费3,456.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等

公用经费531.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出 

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出10,546.79，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出10,546.79万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6000万元，支出决算为10,546.79万元,完成年初预算的175.77%，主要原因是收入增加预算调整。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）事务，2018年年初预算为6000万元，2018年支出决算为10547.79万元，完成年初预算的175.78%，决算数大于预算数的主要原因土地出让金收入增加。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15万元，支出决算为12.38万元，完成预算的82.51%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，公务接待费支出决算为12.38万元，占100%，与2017年度相比，增加7.28万元，增长58.80%，主要原因是招商接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为15万元，支出决算为12.38万元，完成年初预算的82.51%。主要用于接待招商等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待210批次，累计2,845人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出12.38万元，主要用于招商接待。接待2,845人次，210批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，大陈镇人民政府单位组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目0个，涉及当年一般公共预算资金0万元，占项目资金预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

义乌市大陈镇人民政府单位在2018年度部门决算中反映社会治安监控租赁及生态洗衣房建设的项目绩效自评结果。

1. 2018年度义乌市大陈镇人民政府单位治安监控租用项目和三优教育中心建设项目实行预算绩效目标管理，涉及政府性基金预算当年预算150万元，实际支出147.53万元。上述项目支出绩效情况良好

其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：

（1）.治安监控租用项目预算安排100万元，实际支出97.55万元。经评价（自评），该项目依据义乌市政府购买服务管理暂行办法，项目实施管理制度为工程招投标管理制度，项目资金主要用于治安监控租用，完成绩效情况良好。

（2）.经济效益为追逃犯提供线索，挽回经济损失。

（3）.社会效益为犯罪率下降，案件侦破率上升，群众安全感上升，有利于社会稳定。

（4）.公众满意度为满意。

主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：

（1）. 生态洗衣房建设项目预算安排50万元，实际支出49.98万元。经评价（自评），该项目依据义乌市政府购买服务管理暂行办法，项目实施管理制度为工程招投标管理制度，项目资金主要用于洗涤废水统一处理，并采用亭廊式设计，使之与周边人文自然景观相协调，同时具备遮阳避雨等功能，完成绩效情况良好。

（2）.社会效益为满足村民的洗衣、洗菜需求，又能保持池塘、河道的生态平衡，防止水质反弹。

（3）.公众满意度为满意。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无。 

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出531.03万元，比年初预算数增加174.82万元，增长49.07%，主要原因是收入增加预算调整。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1090万元，其中：政府采购货物支出120万元、政府采购工程支出550万元、政府采购服务支出420万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，大陈镇本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。包括人大、政协、政府机关、统计、财政、纪检、商贸、工商、质检、民族、宗教、档案、党委、组织、宣传等所有行政管理事务支出。   

14、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。   

15、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、基层政权和社区建设、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、自然灾害救助等方面的支出。   

16、医疗卫生和计划生育支出：反映政府医疗卫生和计划生育方面的支出。包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、疾病应急救助、人口和计划生育方面的支出。   

17、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。包括城乡社区管理、城乡社区规划、城乡社区公共设施、环境卫生等各项支出。   

18、农林水支出：反映政府农林水事务支出。包括农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发、农村综合改革等方面的支出。   

19、资源勘探信息等支出反应用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。 

20、国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

附件

2018决算公开表.xls