一、义乌市发展和改革委员会（汇总）厅（局）概况

（一）部门职责

1、组织编制和实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责规划体制改革，建立健全发展规划体系；负责规划和计划的拟订、审核、调整、评估等综合管理工作；组织编制、审核、审批区域规划、重点专项规划；衔接平衡土地利用总体规划、城乡规划等区域规划与专项规划之间的关系；组织编制主体功能区规划并负责协调实施和监测评估。

2、综合分析全市国民经济和社会发展情况，对经济运行情况进行预测、预警，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标和措施；提出国民经济发展和优化重大经济结构、实施可持续发展战略的目标和政策，引导和促进区域经济协调发展，推进城市化和城乡一体化进程；提出全市运用财税、金融、投资和价格等经济手段进行调控的政策建议；受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告；负责全市国民经济动员办公室日常工作。

3、指导推进和综合协调体制改革工作，组织拟订体制改革的总体规划和实施意见；牵头推进综合性改革试点；牵头负责统筹城乡综合配套改革试点；负责前瞻性、全局性的重大改革课题研究；拟订并指导和组织实施投融资、价格等体制改革方案；提出有关全市经济社会发展制度创新的政策措施建议；参与拟订有关社会、民生等方面的改革政策；组织起草、审核综合性改革政策。

4、研究提出全市产业发展战略，拟订全市重大基础产业的发展战略、规划、重大政策和综合性产业政策，协调第一、第二、第三产业发展的重大问题并平衡相关发展规划和重大政策，推进经济结构战略性调整；拟订全市服务业的发展战略和重大政策，指导和协调服务业发展；指导和督促市相关部门做好生产性服务业工作；负责重要经济资源的调控和储备管理；组织编制全市产业空间布局和发展规划；拟订高新技术产业发展规划，组织推动高新技术产业化项目的实施；研究编制全市企业债券的发行计划和政策措施，负责企业发行债券的审核、申报工作。

5、研究提出全社会固定资产投资总规模，规划重大建设项目和生产力布局；负责全市固定资产投资综合管理，承担政府投资项目的前期储备、计划编制、组织实施、协调监督等工作；提出全市财政性建设资金规模和投向，并纳入投资计划管理；协调和引导民间投资的投向；按权限负责基本建设项目的审批、备案、核准、审核上报，以及项目的节能评估审核；参与国有基础设施资产权益转让项目的管理；牵头建立空间布局规划、行业准入标准，管理资源许可利用；根据分工承担使用国内、国外资金进口设备免税确认和采购国产设备退税确认手续的审核上报。

6、负责全市基本建设、重点建设项目的综合管理。编制并组织实施全市重点建设项目计划；组织开展全市重大建设项目稽察；指导、协调重大项目向上争取资金以及建设资金筹措等工作；负责政府投资项目及市重点建设项目的竣工验收；组织编制综合交通发展规划，综合管理铁路规划与建设，衔接平衡各种运输方式。

7、会同有关部门研究提出全市利用外资和境外投资的发展战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用；承担全口径外债管理；负责重大外商投资项目、国外贷款项目和重大境外投资项目的审批、核准和审核上报；负责建设项目、外资项目和用汇项目的审批、核准、审核上报；负责国有基础设施资产权益对外资转让项目的核准和外资并购境内企业的安全审核。

8、组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，负责全市社会发展水平的评价和形势分析；负责人口和计划生育、文化、教育、卫生、体育、广播影视、新闻出版、民政等社会事业和国防建设与全市国民经济和社会发展计划、规划的衔接平衡；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障等经济与社会协调发展、相互促进的政策建议；协调各项社会事业发展和改革中的重大问题及政策；协调推进基本公共服务均等化工作。

9、贯彻执行国家和省有关价格的法律法规和政策措施，贯彻实施上级价格部门下达的价格改革和调整方案；负责市场价格的监测、监审和价格总水平运行趋势的预测、预警工作；拟定并组织实施价格异常波动紧急预案；指导、协调和监督市有关部门的价格工作。

10、负责对全市范围内商品和服务价格的管理，拟订、调整商品和服务的政府指导价、政府定价，规范和引导经营者定价行为；负责对全市行政事业性收费的管理，会同有关部门审核、上报全市行政事业性收费项目，受省有关部门委托拟定、调整有关项目的收费标准；组织实施收费许可证和收费验审制度；参与清理整顿乱收费工作；宣传价格法律法规与政策，公开价格信息，协调价格矛盾。

11、组织实施全市价格、收费监督检查，依法对各类价格、收费违法行为实施行政处罚；负责全市价格公共服务，开展价格诚信建设；受理价格投诉、举报；指导社会价格监督组织开展价格监督活动；组织实施商品和服务明码标价制度；指导市场组织建立健全内部价格管理制度；组织实施行政事业性收费公示制度。

12、负责全市工农业产品、公用事业的生产成本和流通费用及收费项目成本的调查分析；监督、管理和指导全市涉案物品价格鉴证，组织全市涉案标的物价格评估、价格鉴证、认证、咨询和仲裁，以及公物拍卖的底价认证等价格事务工作。

13、按照有关法律法规和职责规定“管行业必须管安全”的要求，在本行业发展规划中编制安全生产方面内容，层层落实安全生产责任制，在人、财、物等方面予以保障；组织实施有利于安全生产的产业政策和技术标准，定期分析行业安全生产形势，提出有针对性的安全防范措施，加强行业安全生产规章制度建设，引导生产经营单位应用先进、成熟、安全的工艺技术和设备，提高行业安全生产水平；加强对本行业生产经营单位安全生产工作的监督检查，定期组织开展行业安全生产考核，表彰先进，总结交流经验。

14、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市发展和改革委员会（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入义乌市发展和改革委员会（汇总）厅（局）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 义乌市发展和改革委员会（本级）

2. 义乌市重点建设项目前期工作办公室

3. 义乌市涉案物品价格认证中心

二、义乌市发展和改革委员会（汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市发展和改革委员会（汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3,627.6万元，与2017年度相比，收、支总计各增加1001.37万元，增长38.13%。主要原因是：部分上年未拨付项目结转于2018年度拨付；省服务业强县试点地区补助等省补发展和改革专项资金项目的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,617.47万元；包括财政拨款收入3,610.96万元（其中，一般公共预算3,275.96万元，政府性基金预算335万元），占收入合计99.82%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入6.51万元，占收入合计0.18%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,617.47万元，其中基本支出1,874.96万元，占51.83%；项目支出1,742.51万元，占48.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3,621.09万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1001.97万元，增长38.40%。主要原因是：部分上年未拨付项目结转于2018年度拨付；省服务业强县试点地区补助等省补发展和改革专项资金项目的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,275.96万元，占本年支出合计的90.56%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加666.97万元，增长25.56%。主要原因是：增加杭州通勤列车开行运营成本补贴等项目经费的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,275.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,347.03万元，占71.64%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出158.04万元,占4.82%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出514.5万元,占15.71%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出256.39万元,占7.83%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2144.01万元，支出决算为3,275.96万元,完成年初预算的153%，主要原因是项目调整、省级补助资金增加及增人增资年中追加。其中：

一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为1003.72万元，2018年支出决算为1398.85万元，完成年初预算的139.4%，决算数大于预算数的主要原因增人增资年终追加。

一般公共服务（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为231.80万元，2018年支出决算为318.07万元，完成年初预算的137.22%，决算数大于预算数的主要原因项目调整、增人增资年中追加。

一般公共服务（类）发展和改革事务（款）战略规划与实施（项）。2018年年初预算为40万元，2018年支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务（类）发展和改革事务（款）社会事业发展规划（项）。2018年年初预算为25万元，2018年支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）。2018年年初预算为7万元，2018年支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。2018年年初预算为456.45万元，2018年支出决算为562.60万元，完成年初预算的123.26%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为117.91万元，2018年支出决算为114.10万元，完成年初预算的96.77%，决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为47.16万元，2018年支出决算为43.95万元，完成年初预算的93.19%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费支出减少。

节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）。2018年年初预算为514.5万元，2018年支出决算为4514.5万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。2018年年初预算为283.4万元，2018年支出决算为256.39万元，完成年初预算的90.47%，决算数小于预算数的主要原因政策性农房险根据农户的户数拨付，户数会因人员死亡等不可预见性发生变化。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,874.96万元，其中：

人员经费1,754.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费119.97万元，主要包括： 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出335万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出335万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为335万元，决算数大于预算数的主要原因该项目为省级补助资金。

其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为335万元，决算数大于预算数的主要原因该项目为省级补助资金。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16.8万元，支出决算为5.71万元，完成预算的34%,2018年度“三公”经费支出决算数或小于预算数的主要原因是来义调研接待减少，且厉行节约，严格按照公务接待管理办法执行。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年决算数相同；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.27万元，占4.79%，与2017年度相比，减少0.3万元，下降47.37*%，主要原因是使用频率少，未产生维修费用；公务接待费支出决算为5.44万元，占95.21%，与2017年度基本持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为3万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的9.13%。决算数小于预算数的主要原因是使用频率少，且未产生维修费用。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0.27万元，主要用于价格执行检查等所需的公务用车保险费的支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算数为13.8万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的39.4%。主要用于接待上级部门检查、调研、考核以及同级部门交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是来义调研接待减少，且厉行节约，严格按照公务接待管理办法执行。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待52批次，累计455人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出5.44万元，主要用于接待上级部门检查、调研、考核以及同级部门交流等支出。接待455人次，52批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，义乌市发展和改革局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金556.4万元，占项目资金预算总额的39.71%。

2.部门决算中项目绩效自评结果：

义乌市发展和改革委员会（汇总）在2018年度部门决算中反映政策性农村住房保险和室内财产保险的项目绩效自评结果。

政策性农村住房保险和室内财产保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为283.4万元，执行数为256.4万元，完成预算的90.47%。主要产出和效果：减少住房财产自然灾害损失，加快农村社会保险体系建设，完善救灾保障机制，提高灾后重建能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

义乌市发展和改革委员会（汇总）在2018年度部门决算中反映杭州通勤车开行成本补贴经费项目绩效自评结果。

杭州通勤车开行成本补贴经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：进一步方便群众出行，提高义乌至杭州间出行的便捷性，更有利于我市融入杭州都市圈的发展。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出103.38万元，比年初预算数减少0.23万元，与2017年基本持平。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，发改委本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）：指行政运行，反映行政单位的基础支出。 

14. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）战略规划与实施（项）：指战略规划与实施，反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

15. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）社会事业发展规划（项）：指年度温室气体清单报告编制等项目支出，反映社会事业发展规划方面的支出。

16. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）：指价格服务工作经费等物价管理方面项目支出，反映物价管理方面的支出。

17. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）：指事业运行，反映事业单位的基本支出。

18. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出：指重点项目推进专项业务费、产业发展专项经费、服务业工作专项经费、特色小镇工作专项经费等其他发展与改革事务支出，反映除上述项目以外的其他展与改革事务支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位职业年金缴费支出。

21. 节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：指园区循环化改造示范试点等项目支出，反映循环经济支出。

22. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指政策性农村住房保险和市内财产保险补助支出，反映其他住房保障支出。