一、义乌市农业林业局（汇总）概况

　　（一）部门职责

　　1.贯彻落实党和国家有关农林业和农村工作的法律、法规、规章和方针政策；制定并组织实施全市农林业和农村工作的中长期发展规划和政策措施。

　　2.指导、监督农用地、林地承包合同管理及使用权流转；指导、协调农林业生产事故、产权纠纷和承包合同纠纷的处理、仲裁工作。

　　3.编制农林业产业发展规划并组织实施；指导农林产业结构的调整、农林资源的配置、产业间的综合平衡和农林产品品质的改善；指导“菜篮子”工程的蔬菜及畜产品基地建设；组织实施粮食生产功能区和现代农林业园区的建设；拟订农林业、农村发展的扶持政策，负责农林业项目立项、审批、报批工作；指导全市农机化发展和农林业设施建设。

　　4.指导农林业龙头企业发展，指导农家乐、森林旅游等休闲观光产业发展；综合协调相关部门做好农林业的行业管理工作。

　　5.指导农林业信息体系建设和信息服务工作，开展有关农林业统计工作；负责全市农林业对外交流合作，做好农林业对外招商工作，承担农林业援外项目。

　　6.指导全市农林业教育、培训工作；负责农林业科技管理与农技林技推广体系建设的指导和管理；参与农村实用人才资源开发；指导镇（街道）农技林技队伍建设。

　　7.负责全市林业、畜牧业的行政执法工作，依法组织查处林业、畜牧业的违法行为；负责农林业的审批和监管工作；负责畜禽定点屠宰指导管理；负责兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品的监督管理；负责农林业机械的安全监督管理；负责林政管理工作。

　　8.负责食用农林产品从种养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监管；负责农林产品质量安全监管体系建设；依法实施符合安全标准的农林产品认证和监督管理；指导农业检验检测体系建设和管理；负责农林产品禁止生产区域划定工作。

　　9.组织、监督农林病虫害防治和动植物疫病防控；会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施；负责动植物疫情疫病的监测、发布和扑灭工作；组织、监督动植物防疫检疫工作；负责农林外来有害生物治理和农林种子资源保护管理；组织指导林木花卉种子种苗的管理工作；指导农林业抗灾救灾农用物资的分配和灾后生产自救工作。

　　10.拟订并指导实施农林业生态建设和治理规划，指导、协调农村环境综合整治提升工作；指导生物措施防治水土流失工作；指导农林业生态循环建设、农林业面源污染治理、农林业废弃物资源化综合利用等工作。

　　11.依法组织、指导陆生野生动物资源和林区内野生植物、林区外珍贵野生树木资源的保护、合理开发利用、救护繁育、栖息地恢复发展，监督管理陆生野生动物和林区内野生植物、林区外珍贵野生树木的猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核报批工作；组织、协调、指导和监督管理全市湿地保护工作。

　　12.指导农用地、林地、农林业资源的保护管理工作；依法对农用地、林地的征用、占用和农林资源资产产权变动进行审批或审核转报工作。

　　13.组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作，承担市绿化委员会的具体工作；组织编制全市造林绿化规划；拟订植树造林、封山育林相关市级技术标准和规程并监督执行；组织指导森林城市、森林城镇、森林村庄创建；指导各类公益林和商品林的培育和管理；指导国有林场（苗圃）、森林公园及集体林场的建设和管理。

　　14.参与拟订林业及其生态建设经济调节政策；参与建立并指导实施林业生态补偿制度；提出市级财政林业专项转移支付资金的预算建议，并参与监督管理。

　　15.承担全市“三农”工作的调查研究、参谋咨询、综合协调、检查监督职责；参与农村工作指导员选派，承担农村工作指导员的管理工作。

　　16.承担市新农村建设领导小组与美丽乡村建设领导小组办公室的日常工作；负责全市美丽乡村建设、空心村改造等工作的组织实施和检查考核，指导镇（街道）的新农村建设。

　　17.负责扶贫开发政策的贯彻实施，提出扶贫开发的规划和政策建议，做好低收入农户收入倍增计划的组织实施。指导、监督村集体经济组织的财务会计、审计工作；指导农民专业合作社建设；指导、监督减轻农民负担工作。

　　18.负责全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍；指导和监督森林防火和火灾扑救等安全管理工作，协调并指导较大森林火灾扑救；指导、监督林业行政案件查处，依法查处林业违法案件；在市公安局的组织、指导下，协助开展狩猎组织和狩猎枪支、弹药的管理工作。

　　19.按照有关法律法规和职责规定“管行业必须管安全”的要求，层层落实安全生产责任制，在人、财、物等方面予以保障；加强对本行业生产经营单位安全生产工作的监督检查。

　　20.承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　从预算单位构成看，义乌市农业林业局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属6家事业单位（含参公）决算。

　　纳入义乌市农业林业局（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.义乌市畜牧兽医局

　　2.义乌市农业机械管理站

　　3.义乌市农村经营管理站

　　4.义乌植物检疫站

　　5.义乌市种子管理站

　　6.义乌市新农村建设指导站

　　二、义乌市农业林业局（汇总）2018年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、义乌市农业林业局（汇总）2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计23,393.07万元，与2017年度相比，收、支总计减少825.67万元，下降3.41%。主要原因是：财政预算整体缩减。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计23,348.97万元；包括财政拨款收入23,344.43万元（其中，一般公共预算21,060.82万元，政府性基金预算2,283.61万元），占收入合计99.98%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入4.55万元，占收入合计0.02%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计23,348.97万元，其中基本支出4,838.52万元，占20.72%；项目支出18,510.45万元，占79.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计23,388.53万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计减少824.61万元，下降3.41%。主要原因是：财政预算整体缩减。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出21,060.82万元，占本年支出合计的90.2%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10994.82万元，增长109.23%。主要原因是：2018年近10000万元美丽乡村建设补助专项及省级示范村建设资金列入了一般公共预算，而2017年则是列入政府性基金。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出21,060.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出8,800万元,占41.78%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出409.54万元,占1.94%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出22.08万元,占0.1%；城乡社区（类）支出188.7万元,占0.9%；农林水（类）支出11,640.49万元,占55.27%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21038.6万元，支出决算为21,060.82万元,完成年初预算的100.11%，主要原因是年中有省补资金下达。其中：

　　科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为8800万元，决算数大于预算数的主要原因是该项经费为美丽乡村建设专项补助资金，年初预算时列入其他农林水支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为299.18万元，2018年支出决算为289.87万元，完成年初预算的96.89%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员有变动，退休4人。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为119.67万元，2018年支出决算为119.67万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。

　　节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。2018年年初预算为10.57万元，2018年支出决算为22.08万元，完成年初预算的208.89%，决算数大于预算数的主要原因是该资金为省补资金，分二次下达，10.57万元于2017年底提前下达，因而列入2018年年初预算，第二批于年中下达11.51万元。

　　城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为188.7万元，决算数大于预算数的主要原因是该资金为省补资金，年中下达，因而无预算数。

　　农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。2018年年初预算为2919.86万元，2018年支出决算为3406.78万元，完成年初预算的116.68%，决算数大于预算数的主要原因是年中有2017年年终奖及增人增资资金下达并使用。

　　农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为33.77万元，2018年支出决算为33.39万元，完成年初预算的98.87%，决算数小于预算数的主要原因是设备购置费通过采购，价格有所降低。

　　农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2018年年初预算为337.27万元，2018年支出决算为462.95万元，完成年初预算的137.26%，决算数大于预算数的主要原因是年中有2017年年终奖及增资资金下达并使用。

　　农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。2018年年初预算为138.42万元，2018年支出决算为137.66万元，完成年初预算的99.45%，决算数小于预算数的主要原因是2018年省补动物防疫经费尚有5000多元没有使用。

　　农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。2018年年初预算为6万元，2018年支出决算为5.96万元，完成年初预算的99.33%，决算数与预算数基本持平。

　　农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。2018年年初预算为0.5万元，2018年支出决算为0.35万元，完成年初预算的70%，决算数小于预算数的主要原因是该经费为重点项目资金评价管理经费，2018年对项目绩效评价工作主要由局相关人员去开展，委托第三方减少，因而经费有所结余。

　　农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是该资金为高耗能农业机械报废补贴配套资金，年中由农合联转入，因而没有预算数。

　　农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。2018年年初预算为39.14万元，2018年支出决算为39.14万元，完成年初预算的100%。

　　农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2018年年初预算为4844.55万元，2018年支出决算为3567.43万元，完成年初预算的73.64%，决算数小于预算数的主要原因是2018年大部分省补资金没有使用完，而是结转到2019年使用。

　　农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为524.25万元，决算数大于预算数的主要原因是局本级有林业人员，年初预算时行政运行经费没有分开，全部列入农业行列，而年中2017年年终奖结算以及增人增资经费都是以编号2130201即林业行政运行经费科目名称下达并使用。

　　农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。2018年年初预算为35万元，2018年支出决算为35万元，完成年初预算的100%。

　　农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）。2018年年初预算为2万元，2018年支出决算为1.18万元，完成年初预算的59%。决算数小于预算数的主要原因是该资金为林业科技活动与林产品质量安全经费，2018年业务培训大多放在局会议室举办，没有产生培训费用，因而费用有结余。

　　农林水支出（类）林业（款）林业资源管理（项）。2018年年初预算为63万元，2018年支出决算为63万元，完成年初预算的100%。

　　农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。2018年年初预算为1462万元，2018年支出决算为1445.43万元，完成年初预算的98.87%。决算数小于预算数的主要原因是该资金为生态公益林补偿金专项，其中有管护经费和管理经费，按照省相关文件规定该经费按每亩定额进行预算，管护经费用于发放护林员工资，通过对护林员的日常监督考核等发放，因而不可能全额发放；另一项管理经费主要用于护林员培训等，为节省费用一般培训安排在局会议室举办。

　　农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）。2018年年初预算为9.18万元，2018年支出决算为5.74万元，完成年初预算的62.53%。决算数小于预算数的主要原因是该资金为林业案件鉴定费和公安执法办案经费，2018年部分林业案件由林业相关人员展开，没有委托第三方机构，因而费用降低。

　　农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。2018年年初预算为235.998万元，2018年支出决算为152.23万元，完成年初预算的64.5%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转的义乌市浙江省金衢盆地森林重点火险区综合治理二期工程建设项目170.998万元，因招投标流标等原因，尚有工程项目没有完工。

　　农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。2018年年初预算为808.5万元，2018年支出决算为916.04万元，完成年初预算的113.3%。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加资金及省补资金下达，虽然也有部分年初预算没有执行，但追加的松材线虫防控经费有300万元并全部使用，因而整体上决算数还是大于预算数。

　　农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。2018年年初预算为180万元，2018年支出决算为180万元，完成年初预算的100%。

　　农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2018年年初预算为9494万元，2018年支出决算为655.97万元，完成年初预算的6.91%。决算数小于预算数的主要原因是美丽乡村建设专项补助资金年初预算列入其他农林水支出，而实际支付做账时列入其他科学技术支出。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出4,838.52万元，其中：

　　人员经费4,502.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金和生活补助；

　　公用经费336.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

　　（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出2,283.61万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,161.61万元,占94.66%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出122万元,占5.34%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1296.63万元，支出决算为2,283.61万元,完成年初预算的176.12%，主要原因是局下属畜牧兽医局年中追加畜禽养殖关停补偿资金1200多万元并使用。其中：

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1243.96万元，决算数大于预算数的主要原因是该资金为局下属畜牧兽医局年中追加的畜禽养殖关停补偿资金。

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。2018年年初预算为800万元，2018年支出决算为800万元，完成年初预算的100%。

　　城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为374.63万元，2018年支出决算为117.65万元，完成年初预算的31.4%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算的义乌市现代农业产业示范园土地流转费用补助200万元因无符合要求的项目没有支付，另外上年结转的粮食生产功能区建设资金也有部分未使用。

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为122万元，2018年支出决算为122万元，完成年初预算的100%。

　　（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16.26万元，支出决算为15.33万元，完成预算的94.28%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，规范“三公”经费支出。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，差额0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.32万元，占21.68%，与2017年度相比，增加1.68万元，增长102.44%，主要原因是油卡充值较上年多了一倍；公务接待费支出决算为12.01万元，占78.32%，与2017年度相比，减少2.71万元，下降18.41%，主要原因是严格执行中央八项规定，规范“三公”经费支出。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.5万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的94.95%。决算数小于预算数的主要原因是规范用车，车辆经费有结余。

　　公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

　　公务用车运行维护费支出3.32万元，主要用于森林公安执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　（3）公务接待费年初预算数为12.76万元，支出决算为12.01万元，完成年初预算的94.08%。主要用于接待上级部门人员开展公务活动及外地参观考察人员的公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，规范“三公”经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待102批次，累计1,031人次。

　　外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾的费用支出；接待0人次，0批次。

　　其他国内公务接待支出12.01万元，主要用于接待上级部门人员开展公务活动及外地参观考察人员的公务接待等支出。接待1,031人次，102批次。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算管理要求，农业林业局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目7个，涉及当年一般公共预算资金11915.02万元，占项目资金预算总额的63.38%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

　　义乌市农业林业局（汇总）在2018年度部门决算中反映美丽乡村建设专项补助资金及动物防疫和监测经费的项目绩效自评结果。

　　美丽乡村建设专项补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为9500万元，执行数为9499.6万元，完成预算的99.99%。主要产出和效果：一是建立完善与国企结对共建美丽乡村机制，差异化打造10条美丽乡村精品线和8个重点结对村，共投入资金约2.5亿元；二是创建三星级美丽乡村33个、一星样板村53个，开展280个已评星级村动态管理；三是田心村列入2018年省级历史文化村落保护开发重点村，陇头朱村、曹村村列入2018年省级历史文化村落保护开发一般村；四是上溪镇成功创建省级示范乡镇、后宅街道创建成为金华市美丽乡镇,分水塘村、小六石村、曹村村、尚阳村成功创建省级特色精品村；五是倍磊四村等10个村创建成为金华市精品村、下叶等20个村创建成为金华市秀美村。发现的问题及原因：产出目标有所变动。原定用于农房改造治理资金因支付渠道调整我局不再支出，该笔资金调整到精品线培育及星级村创建奖励。下一步改进措施：今后应该严格按照年初制订的绩效目标执行。

　　动物防疫和监测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为156万元，执行数为153.3万元，完成预算的98.27%。主要产出和效果：一是全市应免饲养动物免疫率达100%，免疫抗体合格率保持在70%以上；二是全市全年没有重大动物疫情；三是全市全年没有发生肉品安全问题。该项目基本完成了年初预定的绩效目标任务，达成预期效果。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

　　3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

　　无

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2018年度机关运行经费支出307.3万元，比年初预算数减少61.47万元，下降16.67%，主要原因是严格执行中央八项规定，规范“三公”经费支出。

　　2.政府采购支出情况。

　　2018年度政府采购支出总额36.64万元，其中：政府采购货物支出12.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.22万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2018年12月31日，义乌市农业林业局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是森林公安执行公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　13.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指用于全市农村开展美丽乡村建设的专项补助资金。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位用于缴纳机关事业单位工作人员的社会养老保险的经费支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位用于缴纳机关事业单位工作人员的职业年金的经费支出。

　　16.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：指用于国有天然林停伐管护的经费支出。

　　17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于省“美丽宜居示范村”建设的经费支出。

　　18.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指局本级及参公事业单位人员经费、公用经费及交通费用支出等。

　　19.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指单位用于办公设备购置、物业管理费等的经费支出。

　　20.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指局下属事业单位人员经费、公用经费及交通费等的经费支出。

　　21.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指用于动、植物防疫及动物无害化处理的经费支出等。

　　22.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指用于农产品质量安全监测的经费支出。

　　23.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指用于重点项目资金绩效评价的经费支出。

　　24.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指用于高耗能农业机械报废补贴的经费支出。

　　25.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）指用于现代农业园区建设的经费支出。

　　26.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指用于履行单位职能、开展业务工作所产生的专项业务经费的支出。

　　27.农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：指用于局本级发放年终奖金及年中增人增资的经费支出。

　　28.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：指用于弥补林场事业费不足的经费支出。

　　29.农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）:指用于开展林业科技活动与林产品质量安全检测等的经费支出。

　　30.农林水支出（类）林业（款）林业资源管理（项）：指用于省、市级森林村庄创建奖励以及森林二类资源调查等的经费支出。

　　31.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指用于生态公益林林地补偿及管护等的经费支出。

　　32.农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）：指用于森林公安执法办案及林业案件鉴定等的经费支出。

　　33.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：指用于开展森林防火项目建设及物资储备的经费支出。

　　34.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指用于举办森博会及开展林业专项业务等的经费支出。

　　35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指用于省级美丽宜居示范村建设的经费支出。

　　36.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指开展美丽乡村建设的省补资金及古树名木建设等的经费支出。

　　37.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指用于畜禽养殖关停补偿的经费支出。

　　38.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指用于开展农村生活垃圾分类日常运行的经费支出。

　　39.城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指用于农业生产专项规划编制、森林风景资源调查与评价以及粮食生产功能区建设等的经费支出。

　　40.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指用于省级美丽宜居示范村建设的经费支出。

附件

2018年决算公开表格.xls