一、义乌市文化和广电旅游体育局(汇总）概况

（一）部门职责

1、贯彻落实党和国家有关文化、体育工作的法律、法规、规章和方针政策；拟订全市文化事业、体育事业发展规划，并负责组织实施。

2、指导全市文化、体育事业管理体制改革；负责文化、体育人才队伍建设，推进系统内人事制度改革。

3、负责全市文化产业统计，制定文化产业发展政策；负责中国义乌文化产品交易会的组织、指导工作。

4、负责全市文化、体育相关行政审批、监督管理和行政执法工作，负责全市文化市场管理和执法队伍建设；指导、协调、管理文化及体育行业协会、学会的业务工作。

5、综合管理全市文化、体育事业，开展全市现代公共文化服务体系建设，规范、引导公共文化产品生产；组织开展群众性文化活动；指导少儿、老年、民族文化工作；规划、协调全市文化、体育设施的建设布局，指导全市公办图书馆、文化馆、博物馆、影剧院、体育馆、全民健身场馆（地）等文体场所的管理工作，指导综合文化站、民办文体设施建设与管理；监督、检查公共文化体育设施的使用、维护、管理情况；组织和指导文化体育宣传、科研工作；依法管理健身气功。

6、指导、管理全市戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、美术、文学、电影艺术等各门类艺术精品的创作、制作管理和文化科技工作；组织、指导具有示范性的重大文化艺术活动；负责监督财政核拨的文化扶持资金、公益文化（公共文化产品和服务）采购资金、体育专项资金的使用。

7、综合管理全市非物质文化遗产保护和优秀文化的传承、普及和推广工作。

8、综合管理全市文物、考古工作，指导、检查、督促文物保护和考古项目的组织实施；组织开展国家、省级文物保护单位、文物保护点的申报推荐、维修保护工作。

9、指导、协调全市广播电影电视工作；组织评定、申报广播电视科研成果；负责全市广播电影电视的行业管理工作。

10、综合管理全市新闻出版工作；负责书、报、刊、电子出版物、音像制品出版、印刷、复制、发行活动的审核、审批、审读和监管；负责记者站的审核登记和管理工作；协助新闻管理工作。

11、指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导市民科学健身，指导实施全民健身工程建设。

12、编制竞技体育发展规划，建立完善青少年业余训练工作体系，指导开展青少年业余训练工作；开展并组织体育竞赛，提高青少年竞技运动水平。

13、开展高水平体育赛事的审批、指导和组织工作；指导全市性体育竞赛和活动。

14、培育、发展体育产业，规范体育产业经营活动；归口管理体育市场；审查体育经营专业技术人员的资格；组织、指导体育彩票的发行管理工作。

15、归口管理本市对外及对港澳台地区文化、广播电视、新闻出版、体育的交流与合作工作。

16、按照有关法律法规和职责规定“管行业必须管安全”的要求，层层落实安全生产责任制，在人、财、物等方面予以保障；加强对本行业生产经营单位安全生产工作的监督检查。

17、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市文化和广电旅游体育局(汇总）部门决算包括：（局）本级决算、（局）属事业单位决算。

纳入义乌市文化和广电旅游体育局(汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本级决算、所属文化市场行政执法大队、图书馆、博物馆、文化馆、婺剧保护传承中心、体育彩票管理中心、文物保护管理办公室、体育馆8家单位决算。

二、义乌市文化和广电旅游体育局(汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市文化和广电旅游体育局(汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计22,258.06万元，与2017年度15,992.43万元相比，收、支总计各增加6265.63万元，增长28.15%。主要原因是：文化旅游体育与传媒、城乡社区等业务需求增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计22,216.17万元；包括财政拨款收入21,453.91万元（其中，一般公共预算17,065.88万元，政府性基金预算4,388.03万元），占收入合计96.57%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入762.26万元，占收入合计3.43%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计22,216.17万元，其中基本支出6,174.82万元，占27.79%；项目支出16,041.35万元，占72.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计21,495.8万元，与2017年（14,791.02万元）相比，财政拨款收、支总计各增加6704.78万元，增长31.19%。主要原因是：文化体育传媒及城市建设支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出17,065.88万元，占本年支出合计的76.82%。与2017年（10,495.78万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加6570.1万元，增长38.49%。主要原因是：文化、文物及其他文化体育与传媒支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出17,065.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出16,527.57万元,占96.85%；社会保障和就业（类）支出523.31万元,占3.07%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出15万元,占0.09%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,718.30万元，支出决算为17,065.88万元,完成年初预算的91.2%，主要原因是部分需招标项目低于预算且年底尚有一些项目经费无法结清。其中：

文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）

2018年年初预算为930.23万元，2018年支出决算为1256.28万元，完成年初预算的135.05%，决算数大于预算数的主要原因有人员增加，用于基本支出。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。2018年年初预算为1130.43万元，2018年支出决算为1462.50万元，完成年初预算的129.37%，决算数大于预算数的主要原因用于图书馆基本支出和项目支出。

文化体育与传媒支出（类）文化（款） 艺术表演团体（项）。2018年年初预算为1826.84万元，2018年支出决算为1913.82万元，完成年初预算的104.76%，决算数大于预算数的主要原因是用于婺剧传承保护中心的基本支出、经常性项目支出及部分非经常性项目支出。

文化体育与传媒支出（类）文化（款） 群众文化（项）。2018年年初预算为2789.84万元，2018年支出决算为1275.55万元，完成年初预算的45.72%，决算数小于预算数的主要原因是组织系列文化活动中文化广场剧院、非遗馆经费因客观原因未完成支付。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化交流与合作（项）。2018年年初预算为10万元，2018年支出决算为10万元，完成年初预算的100%。主要用于文旅局开展对外文化交流活动。

文化体育与传媒支出（类）文化（款） 文化创作与保护（项）。2018年年初预算为59.52万元，2018年支出决算为86.40万元，完成年初预算的145.16%，决算数大预算数的原因主要用于文旅局文艺创作经费和图书馆古籍保护专项资金。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）。2018年年初预算为5.6万元，2018年支出决算为167.79万元，完成年初预算的 2996.25%，决算数大预算数的主要原因是，用于文广新局执法大队的基本支出及项目支出，而5.6万元不含基本支出。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2018年年初预算为224.93万元，2018年支出决算为566.77万元，完成年初预算的251.98 %，决算数大预算数的主要是基本支出、人员支出和项目支出有所增加。

文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。2018年年初预算为10736.78万元，2018年支出决算为5702.74万元，完成年初预算的 53.11 %，决算数小于预算数的主要原因是用于文保单位大型修缮、零星修缮，基础设施建设及文物建档经费，建设经费未完成支付。

文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。2018年年初预算为1284.97万元，2018年支出决算为1421.86万元，完成年初预算的  110.65 %，决算数大预算数的主要原因是用于博物馆基本支出、经常性项目支出及部分非经常性项目支出。

文化体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。2018年年初预算为1284.97万元，2018年支出决算为1421.86万元，完成年初预算的  110.65 %，决算数大预算数的主要原因是用于博物馆基本支出、经常性项目支出及部分非经常性项目支出。

文化体育与传媒支出（类）体育（款） 体育场馆（项）。2018年年初预算为67.95万元，2018年支出决算为78.55万元，完成年初预算的115.60%，决算数大预算数的主要原因是用于体育馆基本支出、及项目支出。

文化体育与传媒支出（类）体育（款））体育（款）其他体育支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为296.05万元，完成年初预算的296.05 %，决算数大预算数，主要用于工资福利及对个人和其他商品服务支出。

文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为28.6万元，完成年初预算的28.6 %，主要用农村电影固定放映点建设补助，补助资金下拨。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）   其他文化体育与传媒支出（项）。2018年年初预算为150.9万元，2018年支出决算为2257.65万元，完成年初预算的1496.12%，主要原因是用于工资福利支出、商品服务支出、及对企业补助等业务，补助资金下拨。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为383.72万元，2018年决算为374.26万元，完成年初预算的97.53%，原因人员有变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为    149.33万元，2018年决算为149.05万元，完成年初预算的99.81%，原因是新增退休人员。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出5,693.5万元，其中：

人员经费5,320.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

公用经费373万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出4,388.03，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,257.13万元,占51.44%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出2,130.91万元,占48.56%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1787.64万元，支出决算为4,388.03万元,完成年初预算的245.46%，主要原因是项目经费增加。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为32.42万元，支出决算为22.81万元，完成预算的70.35%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是有上年结余，节俭开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.46万元，占50.23%，与2017年度相比，减少0.21万元，下降1.83%，主要原因是节俭开支；公务接待费支出决算为14.92万元，占49.77%，与2017年度相比，减少1.09万元，下降6.8%，主要原因是节俭开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为17.5万元，支出决算为11.46万元，完成年初预算的65.46%。决算数小于预算数的主要原因是体育馆报废公务用车一辆。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出11.46万元，主要用于公务执法车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费年初预算数为14.92万元，支出决算为11.35万元，完成年初预算的76.09%。主要用于接待上级部门来义检查指导，兄弟部门来义联系工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是借鉴了、开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待213批次，累计1,232人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出11.35万元，主要用于外地相关部门来义联系工作。接待1,232人次，213批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，文旅局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目12个，涉及当年一般公共预算资金2705万元，占项目资金预算总额的15.85%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

义乌市文化和广电旅游体育局(汇总）在2018年度部门决算中反映电子竞技大赛及小康体育健身工程的项目绩效自评结果。

电子竞技大赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是促进义乌电竞行业和IETH行业的发展；二是被列为全省42个重点品牌赛事，具有较大的社会效益。发现的问题及原因：细化发布任务，定期反馈报表。下一步改进措施：加强监督。

小康体育健身工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分73.5分，自评结论为“合格”。项目全年预算数为400万元，执行数为297.19万元，完成预算的74.30%。主要产出和效果：全市共安装健身路径95条，实际支出142.50万；全市共建设标准塑胶灯光篮球7个，实际支出70万；全市共建设标准水泥灯光篮球7个，实际支出35万；更新篮球架49副，实际支出24.50万；建设了门球场地2片，水泥改塑胶场地一个，支出12万，水泥改塑胶1个，支出7万，新增体育场地普查补助与标牌制作费6.19万，共计297.19万元。发现的问题及原因：1.资金使用率低，部分资金支出与目标不符；2.实施程序不够到位；3.监督检查工作不够到位。下一步改进措施：1.提高资金使用率；2.完善项目实施程序；3.加强日常监督检查4.科学合理制定产出目标；5.重视并加强满意度调查工作。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出109.87万元，比年初预算数减少17.12万元，下降）13.48%，主要原因是节俭开支。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额842.39万元，其中：政府采购货物支出55.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出786.81万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，文旅局本级及所属各单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018公开表格.xls