一、义乌市经济和信息化委员会（汇总）概况

　　（一）部门职责

　　1、贯彻执行上级有关工业和信息化工作的方针政策和法律、法规；起草或制定有关文件、发展战略、规划、规范和计划并组织实施。

　　2、监测分析全市经济和信息化运行态势，进行预测预警、信息引导，调节经济日常运行。

　　3、负责推进工业产业结构战略性调整，指导产业转型升级，推进信息化、工业化融合发展。承担全市工业产业园区、信息产业园区的有关工作。

　　4、负责全市企业技术改造投资管理工作，指导企业技术创新和技术进步，推进企业技术创新体系和能力建设。

　　5、负责全市节能降耗和资源综合利用的综合协调工作，指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作；负责能源利用监察（监测）和执法工作。

　　6、负责全市电力运行管理，协调电力供需、电网运行中的有关问题；指导新农村电气化的建设。

　　7、指导各种经济成分的工业与信息化企业，组织协调企业治乱减负工作；指导企业管理创新和现代化企业制度建设；负责协调处理改制企业的有关遗留问题。

　　8、牵头协调指导工业与信息化企业发展生产服务业工作，推进制造业和服务业融合发展，推进生产服务业功能区和公共服务平台建设。负责国防科技工业的综合协调和管理。

　　9、协调和指导工业与信息化企业市场拓展和合作交流。协调和指导全市工业、信息化招商引资工作，参与开展区域产业合作。

　　10、负责全市信息化工作，指导协调电子政务发展，推动电子商务发展和社会经济各领域的信息化应用。指导“智慧城市”建设，负责信息网络设施建设，负责信息安全管理。

　　11、负责工业与信息化行业管理工作，管理和指导相关行业协会工作。

　　12、综合协调和指导服务中小企业发展，指导中小企业创业创新发展；指导和推进支持中小企业发展的投融资专项服务体系、公共服务平台和社会化服务体系建设；负责对全市工商企业服务所服务企业的业务指导、工作督查。

　　13、负责组织筹备2018中国义乌装备博览会。

　　14、承办市委、市政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置

　　从预算单位构成看，义乌市经济和信息化委员会（汇总）部门决算包括：委本级决算、委属事业单位义乌市企业服务中心和义乌市能源监察大队决算。

　　纳入义乌市经济和信息化委员会（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.义乌市企业服务中心

　　2.义乌市能源监察大队

　　二、义乌市经济和信息化委员会（汇总）2018年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、义乌市经济和信息化委员会（汇总）2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计33,788.47万元，与2017年度相比，收、支总计各增加14090.35万元，增长71.53%。主要原因是：企事业单位补贴收入的增加。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计33,769.11万元；包括财政拨款收入33,349.11万元（其中，一般公共预算22,461.38万元，政府性基金预算10,887.73万元），占收入合计98.76%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入420万元，占收入合计1.24%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计33,769.11万元，其中基本支出1,347.21万元，占3.99%；项目支出32,421.9万元，占96.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计33,368.47万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加13687.51万元，增长69.55%。主要原因是：企事业单位补贴收入的增加。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出22,461.38万元，占本年支出合计的66.51%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5350.24万元，增长31.27%。主要原因是：上年结余和年中下达的资金不计入年初预算。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出22,461.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.64万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出17,426.81万元,占77.59%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出98.88万元,占0.44%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出170.31万元,占0.76%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出4,764.74万元,占21.21%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2765.63万元，支出决算为22,461.38万元,完成年初预算的812.16%，主要原因是上年结余和年中下达的资金不计入年初预算。其中：

　　一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.64万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余不计入年初预算。

　　科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为7052.21万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余不计入年初预算。

　　科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为188.81万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余不计入年初预算。

　　科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为10185.79万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余不计入年初预算。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为75.68万元，2018年支出决算为70.65万元，完成年初预算的93.35%，主要原因是基数调整。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为30.27万元，2018年支出决算为28.24万元，完成年初预算的93.29%，主要原因是基数调整。

　　节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为60.91万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余的省补资金不计入年初预算。

　　节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为79.49万元，2018年支出决算为107.21万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余和年中增资部分，不计入年初预算。

　　节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）。2018年年初预算为3万元，2018年支出决算为2.19万元，完成年初预算的73%，主要原因是公务接待、办公经费本着厉行节约的原则，有所下降。

　　资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。2018年年初预算为542.49万元，2018年支出决算为838.91万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余和年中调整部分，不计入年初预算。

　　资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。2018年年初预算为2708.6万元，2018年支出决算为3603.15万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余和年中调整部分，不计入年初预算。

　　资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业支持（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为14.99万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整部分，不计入年初预算。

　　资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。2018年年初预算为219.30万元，2018年支出决算为307.68万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整部分，不计入年初预算。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,347.21万元，其中：

　　人员经费1,258.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、抚恤金、生活补助；

　　公用经费88.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出10,887.73万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出10,887.73万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为11000万元，支出决算为10,887.73万元,完成年初预算的98.98%，主要原因是补助兑现时存在帐户有误等原因被退回，结转至2019年支付。其中：

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为11000万元，2018年支出决算为10887.73万元，完成年初预算的98.98%，决算数小于预算数的主要原因是补助兑现时存在帐户有误等原因被退回，结转至2019年支付。

　　（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10.2万元，支出决算为5万元，完成预算的48.98%,2018年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，公务接待有所下降。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度持平；公务接待费支出决算为5万元，占100%，与2017年度相比，减少1.47万元，下降22.72%，主要原因是本着厉行节约的原则，公务接待有所下降。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。与上年持平。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。与上年持平。

　　公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

　　公务用车运行维护费支出0万元；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（3）公务接待费年初预算数为10.2万元，支出决算为5万元，完成年初预算的48.98%。主要用于接待上级部门检查、调研、考核和同级部门交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，公务接待有所下降。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待46批次，累计361人次。

　　外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

　　其他国内公务接待支出5万元，主要用于接待上级部门检查、调研、考核和同级部门交流等支出。接待361人次，46批次。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算管理要求，经信委部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金2800万元，占项目资金预算总额的7.28%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

　　义乌市经济和信息化委员会（汇总）在2018年度部门决算中反映工业企业实用人才住房保障经费及扶持实体经济发展专项资金的项目绩效自评结果。

　　工业企业实用人才住房保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1961.57万元，执行数为1961.57万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全年为82位人才发放住房保障，为企业留住人才创造良好的条件。发现的问题及原因：一是资金精准预算较为困难：企业实用人才住房补助名额的发放和报名基本上在年末十一和十二月份，而预算的第一次申报时间在8月底，因此无法预算第二年的申报人数。同时在申报购房补助的人员中，每年的准确购房人员无法预计，因此容易造成资金预算精度不高，容易执行率过低或要追加经费。二是经费使用效果评估难度较大。虽然每年我市下发工业企业实用人才住房补助名额在400个以上，最终享受人员在100人以上，但毕竟还属于少数，对我市招才引才的影响无法做明确评估。下一步改进措施：一是加强资金的精确度，每个季度对申请补助人员进行评估，以加强资金使用的精准。二是加强事后评估，对前几年享受政策的人员进行回访，以评估政策的效益。

　　扶持实体经济发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为11100.31万元，执行数为10899.26万元，完成预算的98.19%。主要产出和效果：一是完成装机容量10WM以上，年光伏发电量达1100万度；二是完成全市高污染燃料锅炉淘汰改造，每年减少煤炭消耗20万吨，减少二氧化碳52.4万吨，二氧化硫1700吨,氮氧化物148吨；三是年节能量5000吨标煤以上；四是引导企业科技创新，提高企业技术和装备水平，实施机器换人。促进企业推广应用新技术，提高生产效益。加速推进技术创新和科技进步，提升传统产业，提高企业技术和装备水平，增强综合竞争力，促进全市工业经济结构调整和产业优化升级；五是提高规上工业企业数量和产值，增加工业企业税收，保持工业经济平稳发展，促进社会就业；六是提高企业融资能力，化解规上企业两链风险。发现的问题及原因：一是资金精准预算较为困难；二是部分项目年初预算和计划实施时间延后，导致项目经费支出时间拖延，影响了执行率。下一步改进措施：一是科学监测，认真核算，确保财务信息准确、及时、可靠；二是进一步加强项目绩效管理制度，加快项目的后续建设工作，争取项目建设发挥更大效益。

　　3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（无）

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2018年度机关运行经费支出68.49万元，比年初预算数减少5.09万元，下降7.43%，主要原因是本着厉行节约的原则，公用经费有所下降。。

　　2.政府采购支出情况。

　　2018年度政府采购支出总额8.05万元，其中：政府采购货物支出8.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2018年12月31日，经信委本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指2013年、2014年度“两新”党组织返还党费的支出。

　　14.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:指对企业技改贴息补助、大数据+公共服务平台补助、A类、B1类企业市场化取得工业用地地方留成补助资金等支出。

　　15.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指对企业轮窑淘汰工作奖励。

　　16.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指对企业技改贴息补助的支出。

　　16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

　　18.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指新能源汽车推广应用补助的支出。

　　19．节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）：指能源监察大队的行政运行支出。

　　20.节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）：指能源监察大队的公务接待、专项业务培训、能效监察、专项检查、能效监测及现场审核经费的支出。

　　21.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指经信委人员经费的支出。

　　22.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：指工业和信息产业支持的支出。

　　23.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业支持（项）：指浙江好项目义乌赛的支出。

　　24.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指企业服务中心公用经费、设备购置、法律顾问费、个人定额交通补贴费等支出。

附件

2018年经信委决算公开表格.xls