一、义乌市人民政府稠城街道办事处概况

（一）部门职责

1.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算，实行相应的财政管理体制；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

2.负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。

3.配合政府有关部门做好城市管理工作。负责管理“门前三包”、小街小巷和居民区的保洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作。

4.负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

5.根据政府授权组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市人民政府稠城街道办事处部门决算包括：本级决算和基建决算。

二、义乌市人民政府稠城街道办事处2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市人民政府稠城街道办事处2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计23,163.55万元，与2017年度相比，收、支总计各增加1431.29万元，增长6.59%。主要原因是：城市有机更新建设、等项目继续全面实施，增加支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计23,017.14万元；包括财政拨款收入18,415.37万元（其中，一般公共预算5,192.8万元，政府性基金预算13,222.58万元），占收入合计80.01%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入4,601.77万元，占收入合计19.99%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计23,163.55万元，其中基本支出3,443.89万元，占14.87%；项目支出19,719.66万元，占85.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计18,415.37万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少3170.48万元，下降14.69%。主要原因是：因城市有机更新拆除，税收收入减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5,192.8万元，占本年支出合计的22.42%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1076.25万元，增长26.14%。主要原因是：一般公共服务类支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5,192.8，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,138.1万元，占60.43%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出70.95万元,占1.37%；社会保障和就业（类）支出273.76万元,占5.27%；医疗卫生与计划生育（类）支出364.6万元,占7.02%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出747.29万元,占14.39%；农林水（类）支出491.41万元,占9.46%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出31.96万元,占0.62%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出74.74万元,占1.44%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4082.55万元，支出决算为5,192.8万元,完成年初预算的127.20%，主要原因是人员增加、项目经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）行政运行（款）。2018年年初预算为1336.39万元，2018年支出决算为2336.59万元，完成年初预算的174.84%，决算数大于预算数的主要原因增人增资调整。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）一般行政管理事务（款）。2018年年初预算为256.68万元，2018年支出决算为256.68万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2018年年初预算为376.38万元，2018年支出决算为544.83万元，完成年初预算的144.76%，主要用于保障街道正常运行，决算数大于年初数的主要原因是项目支出增加。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2018年年初预算为107.95万元，2018年支出决算为70.95万元，完成年初预算的65.72%，决算数小于预算数的主要原因是年初制定的部分项目未能开展实施。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障事务支出（项）。2018年年初预算为47.23万元，2018年支出决算为14.68万元，完成年初预算的31.08%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未能全面开展实施。

社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为185.05万元，2018年支出决算为185.05万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为74.02万元，2018年支出决算为74.02万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。2018年年初预算为665.6万元，2018年支出决算为364.6万元，完成年初预算的54.78%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未能全面开展实施。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2018年年初预算为821.49万元，2018年支出决算为747.29万元，完成年初预算的90.97%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未能完成年初计划目标。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2018年年初预算为1万元，2018年支出决算为452.43万元，完成年初预算的45243%，决算数大于预算数的主要原因是部分项目支出增加。

农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。2018年年初预算为19.99万元，2018年支出决算为19.49万元，完成年初预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未能完成年初计划目标。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2018年年初预算为21.49万元，2018年支出决算为19.49万元，完成年初预算的90.69%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。2018年年初预算为62.96万元，2018年支出决算为31.96万元，完成年初预算的50.76%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为74.32万元，2018年支出决算为74.74万元，完成年初预算的100.57%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3,443.89万元，其中：

人员经费3,183.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴等；

公用经费260.67万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出13,222.58，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出13,222.58万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8500万元，支出决算为13,222.58万元,完成年初预算的155.56%，主要原因是城市有机更新、雨污分流改造项目等继续实施，增加了支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出、城市建设支出（项）。2018年年初预算为8500万元，2018年支出决算为13222.58万元，完成年初预算的155.56%，决算数大于预算数的主要原因城市有机更新、雨污分流改造项目、五水共治等项目继续实施，增加了支出。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，未有增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相同；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，未有增减；具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于接待等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待等支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待等支出。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，街道组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金2794.36万元，占项目资金预算总额的14.17%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

义乌市人民政府稠城街道办事处在2018年度部门决算中反映城市有机更新建设及词林社区秦塘新小区雨污分流改造工程的项目绩效自评结果。

城市有机更新建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2736.4万元，执行数为2674.31万元，完成预算的97.73%。主要产出和效果：一是完成胜利（一）区块、车站区块城市有机更新项目；二是整合老城资源，优化老城环境、改善城市交通，改善市民的生活品质和居住环境，加快城市转型升级。发现的问题及原因：一是旧房拆除过程中产生扬尘问题。下一步改进措施：一是在拆除过程中采取边拆除边喷淋的方式减少扬尘。

词林社区秦塘新小区雨污分流改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为122万元，执行数为120.05万元，完成预算的98.4%。主要产出和效果：一是完成词林社区秦塘新小区的雨污分流改造工程；二是避免污水对河道、地下水造成污染，改善城市水环境及广大群众的生活环境和质量。发现的问题及原因：一是改造过程中道路开挖造成居民出行不便。下一步改进措施：一是加强与其他部门的沟通协作，减少开挖；二是尽可能加快工程工期，减少对居民的生活影响。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出260.67万元，比年初预算数减少71.15万元，下降21.44%，主要原因是继续深入贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，从严控制行政经费和一般性支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额4447.49万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1957.32万元、政府采购服务支出2490.16万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，义乌市人民政府稠城街道办事处本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）行政运行（款）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）一般行政管理事务（款）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指除上述项目外其他用于文化方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

22.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：指林业事业单位的基本支出。

23.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

24.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

25.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:指除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

26.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
附件

2018年决算公开表格.xls