一、义乌市人民政府外事与侨务办公室(汇总）单位概况

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家、省有关外事、侨务、港澳的法律、法规、规章和方针政策以及市委、市政府关于外事、侨务、港澳工作的决策部署，并负责监督检查；围绕全市经济社会发展和外事、侨务、港澳工作开展调查研究，为市委、市政府的外事、侨务、港澳工作决策提供意见和建议；起草本市外事、侨务、港澳工作规章制度，拟订有关政策并组织实施和督促落实。

　　2.归口管理全市外事、侨务、港澳工作；协同市级各部门处理重大涉外、涉侨和涉港澳事务；协调市各部门的外事、侨务、港澳活动计划和重大活动；协助上级有关部门做好需要地方配合的外事、侨务和港澳工作；负责在我市召开的有关国际性会议和活动的管理工作。

　　3.归口管理全市因公出国、赴港澳任务审核审批和邀请国外、港澳人员来访工作；承办市级领导出访和邀请外国重要团组和政府领导来访的具体报批事宜；审核全市各部门、各单位报请金华市委或市政府、省委或省政府审批的外事文件；审核全市团组、人员因公临时出国（境）和邀请外国相应人员来访的有关事宜；审核和代办全市因公出国人员护照、因公赴港澳人员通行证、外国签证（APEC商务旅行卡）和应邀来访我国人士的签证通知函电以及其他领事认证业务；督促并协助有关部门对出国（境）团组、人员进行外事政策和纪律教育。

　　4.负责接待来我市访问或进行公务活动的国宾、党宾，外国驻华使领馆官员，国（境）外、其他官方、知名企业、机构高层人员，国际友好或友好交流城市（地区）的访问团组；统筹安排市委、市人大、市政府和市政协领导人的外事活动，统筹办理市领导的对外交往事宜；指导其他外宾的接待工作。

　　5.归口管理各国驻华使领馆官员在义活动；负责与外国驻华使领馆机构的交涉事宜；负责协调我市参加各国驻华使领馆举办的活动，统筹安排和管理全市各部门、各单位与外国领事机构的交往活动；负责协调处理突发性涉外、涉港澳事件；负责协调处理我市在境外公民和机构的领事保护以及境外非政府组织在义活动管理工作；协助市有关部门对在义外籍人员的管理工作。

　　6.负责协调本市与外国友好或友好交流城市（地区）以及其他结好单位的交往活动；管理我市与外国的结好工作，办理结好报批手续并负责日常联系工作。

　　7.负责统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，配合有关部门处置涉侨突发事件，指导全市侨务工作。

　　8.指导、开展对华侨华人及其社团的联谊和服务工作，开展香港、澳门特别行政区侨界的联谊工作，配合有关部门做好海外侨胞、港澳同胞和归侨侨眷代表人士的人事安排工作；审核有关部门制定的直接涉及华侨、侨眷、侨属的有关政策，对有关部门和社会团体开展的华侨、华人工作进行必要的统筹和协调；调查了解全国在我市从事经商和贸易活动的华侨、华人的有关情况，提出服务管理的意见。

　　9.指导归侨侨眷工作，依法组织协调归侨侨眷、华侨华人和港澳同胞在国内合法权益维护工作；指导并参与监督涉侨、涉港澳捐赠财产的使用和管理；负责审核认定华侨、归侨、侨眷身份。

　　10.指导、推动涉侨和涉港澳经济、科技、文化、人才合作与交流，协调涉侨和港澳经济投诉工作；协调在义港澳机构及人士的管理工作；指导海协会、侨商协会有关工作。

　　11.负责与中央人民政府驻港澳联络办、外交部驻港澳特派员公署、驻港澳部队以及港澳特区政府、重要民间团体的联系和来义接待工作；负责管理和指导我市与香港、澳门因公往来的有关事务。

　　12.归口管理我市社会组织对外友好工作，统筹协调、组织指导我市社会组织的国际交流活动，负责国外重要民间团体、知名人士的联系和接待工作。

　　13.配合和协助宣传部门做好对外宣传和群众性外事纪律教育工作；提供有关国际形势、对外政策、重大国际问题和全市外事侨务工作的宣传材料与对外表态口径；负责外国记者来我市采访的管理与服务工作，负责港澳记者在义采访的有关事宜，协同审核重要涉外报道；协调做好涉义外媒舆论引导工作；指导、推动涉侨宣传、文化交流和华文教育工作。

　　14.负责全市外事干部、涉外人员的教育培训工作，协助纪检监察和有关部门监督检查外事纪律、保密制度的执行情况，协助处理违反外事纪律和保密规定的重大案件；检查全市因公出国（境）团组和人员在国外活动情况以及来访外国人在我市的活动情况；定期综合全市因公出国、赴港澳和邀请外国人来访的情况，每半年向市委、市政府及上级部门提交书面报告。

　　15.承担市外事工作领导小组办公室的日常工作。

　　16.承担市人民对外友好协会的日常工作，开展我市与世界各国民间友好组织的交流活动。

　　（二）机构设置

　　从预算单位构成看，义乌市人民政府外事与侨务办公室(汇总）部门决算包括：外事办本级决算、下属事业单位决算。

　　纳入义乌市人民政府外事与侨务办公室(汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.义乌市人民政府外事与侨务办公室

　　2.义乌市外事服务中心

　　3.义乌市人民对外友好协会办公室

　　二、义乌市人民政府外事与侨务办公室(汇总）2018年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、义乌市人民政府外事与侨务办公室(汇总）2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计1,126.35万元，与2017年相比，收、支总计增加20.32万元，增长1.84%。主要原因是：2018年起谋划实施外事品牌活动“义路同行-全球青年创业培训项目”。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计1,104.57万元；包括财政拨款收入1,104.57万元（其中，一般公共预算1,104.57万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占 0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计1,104.57万元，其中基本支出803.38万元，占 72.73%；项目支出301.19万元，占27.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占 0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计1,126.35万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加20.32万元，增长1.84%。主要原因是：2018年起谋划实施外事品牌活动“义路同行-全球青年创业培训项目”。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出1,104.57万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.33万元，增长1.88%。主要原因是：在严格控制三公经费同时，谋划实施外事品牌活动“义路同行-全球青年创业培训项目”。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出1,104.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,044.94万元，占94.60%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出59.63万元,占5.40%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为961.9万元，支出决算为1,104.57万元,完成年初预算的116.81%，主要原因是新进人员的人员经费追加、外事品牌活动“义路同行-全球青年创业培训项目”经费追加等。其中：

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为109.83万元，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

　　一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为100.10万元，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

　　一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为285.7万元，2018年支出决算为256.95万元，完成年初预算的89.94%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

　　一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为292万元，2018年支出决算为276.87万元，完成年初预算的94.82%，决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整。

　　一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）。2018年年初预算为315万元，2018年支出决算为301.19万元，完成年初预算的95.62%，决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为49.4 万元，2018年支出决算为43.15万元，完成年初预算的87.35%，决算数小于预算数的主要原因预算科目调整。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出。2018年年初预算为19.8万元，2018年支出决算为16.48万元，完成年初预算的83.23%，决算数小于预算数的主要原因预算科目调整。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出803.38万元，其中：

　　人员经费738.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金等；

　　公用经费65.20万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

　　（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

　　（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为246.00万元，支出决算为204.53万元，完成预算的83.14%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数中，因公出国（境）费用支出决算为165.64万元，占80.99%，与2017年度相比，减少8.53万元，下降4.90%，主要原因是严控出访总量，坚持“有事才去，因事定人，完事即回”的原则，合理使用出访经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是单位无公务用车；公务接待费支出决算为38.88万元，占19.01%，与2017年度相比，增加2.35万元，增长6.43%，主要原因是来访的团组增多。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费年初预算数为200万元，支出决算为165.64万元。完成年初预算的80.99%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是严控出访总量，坚持“有事才去，因事定人，完事即回”的原则，合理使用出访经费。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组27个；累计59人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是单位无公务用车。

　　公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

　　公务用车运行维护费支出0万元；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（3）公务接待费年初预算数为46万元，支出决算为38.88万元，完成年初预算的84.52%。主要用于接待国内公务接待和外宾、华侨等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务招待标准，提高接待成效。全年使用一般公共预算财政拨款公务接待175批次，累计1614人次。

　　外宾接待支出36.1万元，主要用于外宾、华侨接待支出；接待1438人次，146批次。

　　其他国内公务接待支出2.78万元，主要用于上级主管部门、外县市外侨办来义考察调研团组等接待；接待176人次，29批次。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算管理要求，义乌市人民政府外事与侨务办公室组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金223.7万元，占项目资金预算总额的68.41%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　义乌市人民政府外事与侨务办公室在2018年度部门决算中反映政府公务出访经费及对外拓展费项目绩效自评结果。

　　政府公务出访经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为200万元，执行数为165.64万元，完成预算的82.82%。主要产出和效果：一是顺利完成2018年因公出国（境）项目20个以上；二是在国外开展招商引资和宣传推介活动20次以上。发现的问题及原因：在预算执行过程中，各部门因工作安排等原因未能全面执行因公出国（境）计划，导致执行率不高。下一步改进措施：加强因公出国（境）计划管理与落实。

　　对外拓展费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为23.7万元，执行数为23.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为我市招商引资工作提供信息或平台100次以上；二是与上级部委开展对接交流会3次以上；三是邀请上级部委领导来义开展讲座或报告2次以上；四是全年邀请了146批次1438人次外宾来义访问；五是参加外国驻华使领馆、商协会、国际知名企业的活动，或与其联合开展宣传推介和招商活动超过30场。发现的问题及原因：一是对外拓展计划执行精度不够，导致2018年追加预算调整；二是结合项目实际效果，资金使用效率有待提高。下一步改进措施：进一步细化工作方案，提高预算执行率。

　　3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

　　无

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2018年度机关运行经费支出65.20万元，比年初预算数增加4.6万元，增长7.59%，主要原因是人员增加。

　　2.政府采购支出情况

　　2018年政府采购支出总额10.65万元，其中：政府采购货物支出7.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.75万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额10.65万元，占政府采购支出总额的100%。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，义乌市人民政府外事与侨务办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指用于事业运行中的人员经费、公用经费等支出。

　　13.一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）: 指用于开展港澳侨工作的行政运行中的人员经费、公用经费等支出。

　　14.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）行政运行（项）: 指用于外事部门行政运行中的人员经费、公用经费等支出。

　　15.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）行政运行（项）: 指用于外事部门行政运行中的人员经费、公用经费等支出。

　　16.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）事业运行（项）: 指用于外事部门事业运行中的人员经费、公用经费等支出。

　　17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指用于人员的基本养老保险费支出。

　　18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出: 指用于人员的职业年金支出。

附件

2018决算公开文档(1).xls