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  • 发布机构:

    上溪镇

  • 成文日期:

    2019-08-29 09:42:00

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市上溪镇人民政府单位2018年度部门决算
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发布时间:2019-08-29 09:42

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义乌市上溪镇人民政府单位2018年度部门决算

一、义乌市上溪镇人民政府单位概况

(一)部门职责

1. 促进经济发展。

2. 加强社会管理。

3. 做好公共服务。

4. 维护社会稳定。

5. 巩固基层政权。

6. 完成上级交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,义乌市上溪镇人民政府单位部门决算包括:单位本级决算、单位基建决算。

二、义乌市上溪镇人民政府单位2018年度部门决算公开表

详见附表

三、义乌市上溪镇人民政府单位2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计为43266.53万元,与2017年度相比,收、支总计分别减少5981.12万元与2503.99万元,分别下降21.98%10.20%。主要原因是:土地出让收入的减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计21,227.41万元;包括财政拨款收入20,185.47万元(其中,一般公共预算5,614.17万元,政府性基金预算14,571.3万元),占收入合计95.09%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入1,041.94万元,占收入合计4.91%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计22,039.12万元,其中基本支出4,300.73万元,占19.51%;项目支出17,738.38万元,占80.49%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计42224.59万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少6557.72万元与2503.99万元,下降24.52%10.20%。主要原因是:

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7,467.81万元,占本年支出合计的33.88%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少878.09万元,下降10.52%。主要原因是:

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7,467.81,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3,917.78万元,占52.46%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出38.51万元,0.52%;社会保障和就业(类)支出383.65万元,5.14%;医疗卫生与计划生育(类)支出137.6万元,1.84%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出2,511.24万元,33.63%;农林水(类)支出239.87万元,3.21%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出114.65万元,1.54%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出124.51万元,1.67%;住房保障(类)支出0万元,0%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3902.29万元,支出决算为7,467.81万元,完成年初预算的191.37%,主要原因是城乡基础设施投入增多及年初预算的追加其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为1837万元,2018年支出决算为2749.50万元,完成年初预算的149.67%,决算数大于预算数的主要原因是购买服务和临时人员增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为262.98万元,2018年支出决算为269.04万元,完成年初预算的102.3%,决算数大于预算数的主要原因一般行政管理事务的增加。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2018年年初预算为93.54万元,2018年支出决算为899.24万元,完成年初预算的961.34%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算的追加。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2018年年初预算为79.51万元,2018年支出决算为38.51万元,完成年初预算的48.43%,决算数小于预算数的主要原因宣传支出减少。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。2018年年初预算为55.65万元,2018年支出决算为50.65万元,完成年初预算的91.02%,决算数或小于预算数的主要原因劳资纠纷支出减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为238.19万元,2018年支出决算为237.86万元,完成年初预算的99.86%,决算数大于小于预算数的主要原因养老保险缴费的减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为95.27万元,2018年支出决算为95.14万元,完成年初预算的99.86%,决算数大于小于预算数的主要原因事业单位职业年金缴费的减少。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。2018年年初预算为137.6万元,2018年支出决算为137.6万元,完成年初预算的100%

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。2018年年初预算为64.64万元,2018年支出决算为1853.64万元,完成年初预算的2867.64%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因城乡基础设施投入增多。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2018年年初预算为569.67万元,2018年支出决算为657.6万元,完成年初预算的115.44%,决算数大于预算数的主要原因小城镇环境综合治理增加。

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。2018年年初预算为139.24万元,2018年支出决算为152.54万元,完成年初预算的109.55%,决算数大于预算数的主要原因山塘水库基础设施投入及粮食生产功能区建设。

农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)。2018年年初预算为53.24万元,2018年支出决算为53.24万元,完成年初预算的100%

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。2018年年初预算为34.09万元,2018年支出决算为34.09万元,完成年初预算的100%

资源勘探信息等支出(类)资源勘探信息等支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。2018年年初预算为130.84万元,2018年支出决算为114.65万元,完成年初预算的87.63%,决算数小于预算数的主要原因企业管理支出减少。

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为110.83万元,2018年支出决算为124.51万元,完成年初预算的112.34%,决算数大于预算数的主要原因国土资源类工作人员的支出增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出4,300.73万元,其中:

人员经费3,574.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的生活补助支出。

公用经费726.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出14,571.3,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出14,571.3万元,100%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为14500万元,支出决算为14,571.3万元,完成年初预算的100.49%,主要原因是执行情况理想。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。2018年年初预算为13970万元,2018年支出决算为14251.73万元,完成年初预算的102.02%,决算数大于预算数的主要原因是动用了上年结余。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。2018年年初预算为530万元,2018年支出决算为319.57万元,完成年初预算的60.3%,决算数小于预算数的主要原因部分项目未完全执行。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为26.5万元,支出决算为22.07万元,完成预算的83.29%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待预算的增加。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为1.42万元,占6.44%,与2017年度相比,增加1.42万元,主要原因是2017年未因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相持平;公务接待费支出决算为20.65万元,占93.56%,与2017年度相比,增加0.66万元,增长3.3%,主要原因是公务招待的增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为1.5万元,支出决算为1.42万元。完成年初预算的94.81%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是因公出国(境)实际支出减少。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计1人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为25万元,支出决算为20.65万元,完成年初预算的82.6%。主要用于公务来访人员的伙食支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待预算的增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待390批次,累计3,520人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出20.65万元,主要用于公务来访人员的伙食支出。接待3,520人次,390批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,上溪镇人民政府组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目2个,涉及当年一般公共预算资金201万元,占项目资金预算总额的1.18%

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

义乌市上溪镇人民政府单位在2018年度部门决算中反映计生生殖健康检查工作、文物修缮及文化礼堂建设的项目绩效自评结果。

计生生殖健康检查工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分70分,自评结论为“合格”。项目全年预算数为21万元,执行数为7.06万元,完成预算的33.62%。主要产出和效果:一是进一步提高妇幼计生服务水平,检查服务覆盖率达到80%以上(2);二是降低妇女生殖道感染患病率。发现的问题及原因:一是二胎放开后育龄妇女妇检的积极性降低;二是外出工作的育龄妇女有所增加。下一步改进措施:一是增大宣传力度;二是延长妇检的时间跨度。

文物修缮及文化礼堂建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为180万元,执行数为158万元,完成预算的87.78%。主要产出和效果:一是加强镇文物保护工作;二是促进经济和社会协调发展。发现的问题及原因:一是普通老百姓的保护意识不强;二是拥有文物保护点产权的农户配合程度不高。下一步改进措施:一是加大文物保护宣传力度;二是给予适当的经济补偿。

 

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出726.55万元,比年初预算数减少475.05万元,下降39.53%,主要原因是消防经费使用少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额*****万元,其中:政府采购货物支出119.14万元、政府采购工程支出194.05万元、政府采购服务支出820.68万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,上溪镇本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。包括人大、政协、政府机关、统计、财政、纪检、商贸、工商、质检、民族、宗教、档案、党委、组织、宣传等所有行政管理事务支出。

14.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

15.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、基层政权和社区建设、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、自然灾害救助等方面的支出。    

16.医疗卫生和计划生育支出:反映政府医疗卫生和计划生育方面的支出。包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、疾病应急救助、人口和计划生育方面的支出。

17.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。包括城乡社区管理、城乡社区规划、城乡社区公共设施、环境卫生等各项支出。    

18.农林水支出:反映政府农林水事务支出。包括农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发、农村综合改革等方面的支出。    

19.资源勘探信息等支出反应用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。  

20.国土海洋气象等支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

 

 

 

 

 

 


附件

上溪镇2018年部门决算公开附表.xls

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