一、义乌市人民政府城西街道办事处概况

　　（一）部门职责

　　1.全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。

　　2.领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。

　　3.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政决算，实行相应的财政管理体制；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

　　4.负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。

　　5.配合市政府有关部门做好城市管理工作。负责管理“门前三包”、大街小巷和居民区的保洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作。

　　6.负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的社会公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

　　7.根据政府授权组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

　　8.对需报政府主管部门审批的事项提出审核意见。

　　9.保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障各种经济组织合法权益。

　　10.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

　　11．依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

　　12.办理市政府交办的其他工作事项。

　　（二）机构设置

　　从预算单位构成看，义乌市人民政府城西街道办事处部门决算包括：本级决算、基建决算。

　　二、义乌市人民政府城西街道办事处2018年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、义乌市人民政府城西街道办事处2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计28,255.03万元，与2017年度相比，收入总计增加17210.09万元，增长155.82%。主要原因是：土地出让形势好，政府性基金收入大幅增长。2018年度支出总计20255.53万元，与2017年度相比，支出总计增加3476.21万元，增长20.72%。主要原因是土地出让金收入增加，基建支出增多。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计28,255.03万元；包括财政拨款收入27,975.01万元（其中，一般公共预算8,023.48万元，政府性基金预算19,951.53万元），占收入合计99.01%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入280.02万元，占收入合计0.99%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计20,255.53万元，其中基本支出3,653.55万元，占18.04%；项目支出16,601.97万元，占81.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计27975.01万元，与2017年相比，财政拨款收入总计增加17250.59万元，增长160.85%。主要原因是：土地出让形势好，政府性基金财政拨款收入增加。2018年度财政拨款支出总计20255.53万元，与2017年相比，财政拨款支出总计增加15211.85万元，增长301.60%。主要原因是：土地出让金收入增加，基金支出增多。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出6,158.24万元，占本年支出合计的30.4%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加842.22万元，增长15.84%。主要原因是：项目支出增多，雇员经费增加。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出6,158.24，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,151.06万元，占51.17%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出47.29万元,占0.77%；社会保障和就业（类）支出393.14万元,占6.38%；医疗卫生与计划生育（类）支出104.75万元,占1.7%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出261.25万元,占4.24%；农林水（类）支出2,029.65万元,占32.96%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出63万元,占1.02%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出108.09万元,占1.76%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4459.96万元，支出决算为6,158.24万元,完成年初预算的138.08%，主要原因是项目支出增加。其中：

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为1778.11万元，2018年支出决算为2245.67万元，完成年初预算的126.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为225.53万元，2018年支出决算为225.54万元，完成年初预算的100%。

　　一般公共服务支出（类）其它一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2018年年初预算为300.71万元，2018年支出决算为679.85万元，完成年初预算的226.08%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出的增加。

　　文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2018年年初预算为47.29万元，2018年支出决算为47.29万元，完成年初预算的100%。

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2018年年初预算为126.48万元，2018年支出决算为116.48万元，完成年初预算的92.09%，决算数小于预算数的主要原因是项目调整，支出减少。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为199.56万元，2018年支出决算为197.62万元，完成年初预算的99.03%。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为79.83万元，2018年支出决算为79.05万元，完成年初预算的99.02%。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。2018年年初预算为104.75万元，2018年支出决算为104.75万元, 完成年初预算的100%。

　　城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2018年年初预算为271.55万元，2018年支出决算为261.25万元，完成年初预算的96.21%，决算数小于预算数的主要原因是项目调整，支出减少。

　　农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2018年年初预算为87.29万元，2018年支出决算为87.29万元，完成年初预算的100%。

　　农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2018年年初预算为1036.05万元，2018年支出决算为1836.55万元，完成年初预算的177.26%。决算数大于预算数的主要原因是支出功能分类整合，项目支出增加。

　　农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。2018年年初预算为52.78万元，2018年支出决算为52.78万元，完成年初预算的100%。

　　农林水支出（类）水利（款）其他水利（项）。2018年年初预算为73.03万元，2018年支出决算为53.03万元，完成年初预算的72.61%，决算数小于预算数的主要原因是项目调整，支出减少。

　　资源勘探信息等支出（类）支出中小企业发展和管理支出（款）其他支出中小企业发展和管理支出（项）。2018年年初预算为73万元，2018年支出决算为63万元，完成年初预算的86.3%，决算数小于预算数的主要原因是项目调整，支出减少。

　　国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为40万元，2018年支出决算为108.09万元，完成年初预算的270.23%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，支出增加。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出3,653.55万元，其中：

　　人员经费3,620.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

　　公用经费32.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出13,832.33，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出13,832.33万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为12000万元，支出决算为13,832.33万元,完成年初预算的115.27%，主要原因是工程项目增多引起预算调整。其中：

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。2018年年初预算为10090万元，2018年支出决算为11551.92万元，完成年初预算的114.49%，决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设工程项目增多引起预算调整。

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。2018年年初预算为1610万元，2018年支出决算为2280.41万元，完成年初预算的141.64%，决算数大于预算数的主要原因是城市建设工程项目增多引起预算调整。

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2018年年初预算为300万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

　　（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为52万元，支出决算为28.72万元，完成预算的55.23%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减三公经费支出。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为3.08万元，占10.74%，与2017年度相比，增加1.78万元，增长136.92%，主要原因是赴俄罗斯波兰“义新欧”班列站点布局、物流项目洽谈；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为25.63万元，占89.26%，与2017年度相比，减少14.6万元，下降36.29%，主要原因是厉行节约，缩减公务接待支出。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费年初预算数为5万元，支出决算为3.08万元。完成年初预算的61.68%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（3）公务接待费年初预算数为47万元，支出决算为25.63万元，完成年初预算的54.54%。主要用于公务接待餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待267批次，累计4,010人次。

　　外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

　　其他国内公务接待支出25.63万元，主要用于公务接待餐费等支出。接待4,010人次，267批次。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算管理要求，义乌市人民政府城西街道办事处组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金145万元，占项目资金预算总额的0.88%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

　　义乌市人民政府城西街道办事处在2018年度部门决算中反映物业管理费（购买服务）及石坑山塘除险加固工程的项目绩效自评结果。

　　物业管理费（购买服务）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.95分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为40万元，执行数为41.54万元，完成预算的103.85%。主要产出和效果：一是街道大楼及周边环境保持卫生洁净；二是街道广场、大院、大楼的安全保卫工作到位；三是各类会议准备工作(如倒水、悬挂横幅等）；四是办公办事环境优化。发现的问题：一是物业管理量化考核不够到位。下一步改进措施：一是在日常的物业管理工作考核中，科室严格按照条例细则评分考核；二是落实考核人员和责任人员。

　　石坑山塘除险加固工程项目绩效自评综述：因政策处理原因该项目未实施。

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2018年度机关运行经费支出32.6万元，比年初预算数减少221.98万元，下降87.19%，主要原因是厉行节俭，控制机关运行经费。

　　2.政府采购支出情况。

　　2018年度政府采购支出总额3223万元，其中：政府采购货物支出1950万元、政府采购工程支出1120万元、政府采购服务支出153万元。授予中小企业合同金额2375.63万元，占政府采购支出总额的73.71%。其中，授予小微企业合同金额847.37万元，占政府采购支出总额的26.29%。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2018年12月31日，义乌市人民政府城西街道办事处本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）行政运行（款）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）一般行政管理事务（款）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　15.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　16.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指除上述项目外其他用于文化方面的支出。

　　17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　19.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　20.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

　　21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

　　22.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指农业事业单位的基本支出。

　　23.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

　　24.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：指林业事业单位的基本支出。

　　25.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

　　26.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:指除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

　　27.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：主要指用于农村基础设施建设方面的支出。

　　29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：主要指用于市政道路等城市建设方面的支出。

　　30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：主要指用于土地征迁相关费用等方面的支出。

2018城西街道决算公开附件.xls