一、义乌市人民政府江东街道办事处概况

（一）部门职责

1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。

7、指导村、社区工作，促进村、社区建设，提高村、社区自治能力，发挥村、社区作用。

8、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

9、协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

10、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

11、向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

12、完成市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市人民政府江东街道办事处单位部门决算包括：本级决算和基建决算。

二、义乌市人民政府江东街道办事处2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市人民政府江东街道办事处2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计144,974.71万元，与2017年度相比，收、支总计增加6197.64万元，增长4.47%。主要原因是：青口有机更新项目政府购买服务费用和毛店集聚项目资本金支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计37,357.99万元；包括财政拨款收入37,357.99万元（其中，一般公共预算11,878.28万元，政府性基金预算25,479.71万元），占收入合计100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计121,716.09万元，其中基本支出4,228.1万元，占3.47%；项目支出117,487.99万元，占96.53%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计144,974.71万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加7098.13万元，增长5.15%。主要原因是：青口有机更新项目政府购买服务费用和毛店集聚项目资本金支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出10,719.01万元，占本年支出合计的8.81%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2856.22万元，增长36.33%。主要原因是：超收分成增加，各类行政事业发展专项支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出10,719.01，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,328.73万元，占40.38%；文化体育与传媒（类）支出86.84万元,占0.81%；社会保障和就业（类）支出404.86万元,占3.78%；医疗卫生与计划生育（类）支出164.66万元,占1.54%；城乡社区（类）支出611.48万元,占5.7%；农林水（类）支出4,812.81万元,占44.9%；资源勘探信息等（类）支出153.18万元,占1.43%；国土海洋气象等（类）支出156.45万元,占1.46%。 

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6423万元，支出决算为10,719万元,完成年初预算的166.88%，主要原因是年中预算调整。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为2394万元，2018年决算为2769.57元，完成年初预算的115.69%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员经费的增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为340万元，2018年决算为340万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2018年年初预算为391万元，2018年决算为1219万元，完成年初预算的311.76%，决算数大于预算数的主要原因消防（购置了2辆消防车）、综治等项目支出的增加。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2018年年初预算为87万元，2018年决算为87万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2018年年初预算为68万元，2018年决算为68万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为245万元，2018年决算为240.65万元，完成年初预算的98.22%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为98万元，2018年决算为96.26万元，，完成年初预算的98.22%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。2018年年初预算为165万元，2018年决算为165万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2018年年初预算为611万元，2018年决算为611万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2018年年初预算为69万元，2018年决算为69万元，完成年初预算的100%，。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2018年年初预算为1571万元，2018年决算为4669万元，完成年初预算的297.2%，决算数大于预算数的主要原因是超收分成增加，年中预算调整，行政事业发展专项支出增加。

农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。2018年年初预算为38万元，2018年决算为38万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2018年年初预算为37万元，2018年决算为37万元，完成年初预算的100%。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。2018年年初预算为153万元，2018年决算为153万元，完成年初预算的100%。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为156万元，2018年决算为156万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出4,228.1万元，其中：

人员经费4,014.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、其他对个人家庭的补助支出等；

公用经费214.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出110,997.08，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出110,997.08万元,占100%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为22810万元，支出决算为110,997.08万元,完成年初预算的486.61%，主要原因是年度内青口有机更新项目政府购买服务费用和毛店集聚项目资本金支出增加，年中预算调整增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。2018年年初预算为22760万元，2018年支出决算为110947万元，完成年初预算的487.46%，决算数大于预算数的主要原因是年度内青口有机更新项目政府购买服务费用和毛店集聚项目资本金支出增加，年中预算调整增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。2018年年初预算为50万元，2018年支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10万元，支出决算为3.83万元，完成预算的38.34%,2018年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是执行中央八项规定厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，无增减变化；公务接待费支出决算为3.83万元，占100%，与2017年度相比，减少2.25万元，下降37%，主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年决算数一致。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费2018年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年决算数一致。

其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为10万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的38.34%。主要用于接待、工作餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待98批次，累计650人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3.83万元，主要用于接待、工作餐。接待650人次，98批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，义乌市人民政府江东街道办事处组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，项目为病媒生物防治及五保户怡乐新村集中供养，涉及一般公共预算当年预算12万元，实际支出0万元；政府性基金当年预算72万元，实际支出69.805万元。上述项目支出绩效情况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

病媒生物防治项目预算安排72万元，实际支出69.8万元。经评价（自评）：

（1）项目实施管理制度为《江东街道工程建设项目招标投标实施办法》，项目资金主要用于江东街道所辖所有小区、各行政村（含所属自然村）及公共环境范围内的除“四害”消杀服务，现该项目年度内服务已完成，资金使用率和项目进度均已全部实现目标。

（2）社会效益：街道辖区“四害”控制标准达到《全国爱卫会关于印发《国家卫生城市标准》和《国家卫生城市考核鉴定和监督管理办法（试行）》的通知》中的标准；确保街道在各项除“四害”检查考核中不失责任分。

（3）生态效益：通过病媒生物防制，城乡环境卫生条件明显改善，影响健康的主要环境危害因素得到有效治理。

（4）公众满意度为满意

五保户怡乐新村集中供养项目预算安排12万元，实际支出0万元（因被托养机构未来结算）。经评价（自评）：

（1）五保户怡乐新村集中供养项目实施的依据是2016年7月6日江东街道党政班子会议决定，原由江东街道敬老院集中供养的五保老人委托义乌市怡乐新村养老服务中心集中托养，项目资金主要用于五保老人托养经费，完成绩效情况良好。

（2）经济效益：委托怡乐新村供养比江东街道敬老院供养节省25%经费。

（3）社会效益：使五保老人吃、住、学、乐、医、养有保障，安享晚年。

（4）公众满意度：满意

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（无）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出214.04万元，与年初预算一致。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额3049万元，其中：政府采购服务支出3049万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，义乌市人民政府江东街道办事处本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.  一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

15.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于文化方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

21.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

22.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

23.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：反映用于林业事业单位的基本支出。

24.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

25.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

26.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

27.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置过渡费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套城市基础设施建设支出。

附件

2018年江东街道公开表格.xls