稠江街道2018年度部门决算

　　一、稠江街道概况

　　（一）部门职责

　　1.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算，实行相应的财政管理体制；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

　　2. 负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。

　　3. 配合政府有关部门做好城市管理工作。负责管理“门前三包”、小街小巷和居民区的保洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作。

　　4. 负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

　　5.根据政府授权组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

　　（二）机构设置

　　从预算单位构成看，稠江街道部门决算包括：本级决算。

　　二、稠江街道2018年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、稠江街道2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计63053.76万元，与2017年度相比，收、支总计各增加41290.98万元，增长189.73%。主要原因是：土地出让上入增加，相应的支出增加。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计58905.24万元；包括财政拨款收入57944.11万元（其中，一般公共预算5727.24万元，政府性基金预算52216.87万元），占收入合计98.37%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入961.13万元，占收入合计1.63%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计57944.11万元，其中基本支出4892.9万元，占8.44%；项目支出53051.21万元，占91.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计57944.11万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加45264.89万元，增长357%。主要原因是其他城乡社区支出增加。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出5727.24万元，占本年支出合计的9.88%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加422.37万元，增长7.96%。主要原因是人员经费增加。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出5727.24，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3953.22万元，占69.02%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出128.6万元,占2.25%；社会保障和就业（类）支出463.5万元,占8.09%；医疗卫生与计划生育（类）支出115.99万元,占2.03%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出622.78万元,占10.87%；农林水（类）支出143.64万元,占2.51%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出140.75万元,占2.46%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出158.76万元,占2.77%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；0万元,占0%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5153.31万元，支出决算为5727.24万元,完成年初预算的111.14%，主要原因是人员经费的增加及工作调整。其中：

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。2018年初预算为2364.95万元，2018年支出决算为2900.54万元，完成年初预算的122.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务。2018年初预算为0万元，2018年支出决算为291.12万元，主要原因是工作调整，年中已作变更。

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他一般公共服务支出。2018年初预算为0万元，2018年支出决算为761.56万元，主要原因是工作调整，年中已作变更。

　　文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出。2018年初预算为128.6万元，2018年支出决算为128.6万元，完成年初预算的100%。

　　社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务。2018年初预算为137.42万元，2018年支出决算为122.92万元，完成年初预算的89.45%，主要原因是工作没有按原计划开展，相应支出减少。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。2018年初预算为244.71万元，2018年支出决算为243.27万元，完成年初预算的99.41%。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。2018年初预算为97.89万元，2018年支出决算为97.31万元，完成年初预算的99.41%。

　　医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构。2018年初预算为115.98万元，2018年支出决算为115.99万元，完成年初预算的100%。

　　城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出。2018年初预算为833.28万元，2018年支出决算为622.78万元，完成年初预算的74.74%，决算数少于预算数的主要原因是工作没有按原计划开展，相应支出减少。

　　农林水支出-农业-事业运行。2018年初预算为0万元，2018年支出决算为107.15万元，主要原因是工作调整，年中已作变更。

　　农林水支出-林业-林业事业结构。2018年初预算为18.63万元，2018年支出决算为18.63万元，完成年初预算的100%。

　　农林水支出-水利-其他水利支出。2018年初预算为17.86万元，2018年支出决算为17.86万元，完成年初预算的100%。

　　资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他持中小企业发展和管理支出。2018年初预算为184.48万元，2018年支出决算为140.75万元，完成年初预算的76.3%，决算数少于预算数的主要原因是工作没有按原计划开展，相应支出减少。

　　国土资源气象等支出-国土资源事务-行政运行。2018年初预算为107.15万元，2018年支出决算为158.76万元，完成年初预算的148.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出4892.9万元，其中：

　　人员经费4619.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出等；

　　公用经费273.37万元，主要包括：办公费、印刷费、维修费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、会议费、培训费、福利费、工会经费。

　　（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出52216.87万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出52216.87万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10700万元，支出决算为52216.87万元,完成年初预算的488%，主要原因是土地出让收入增加，相应的支出也增加。其中：

　　城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项目债务收入安排的支出-土地开发支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为49450.42万元，决算数大于预算数的主要原因土地出让收入超额完成,年中追加相应的建设支出。

　　城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项目债务收入安排的支出-城市建设支出。2018年年初预算为8588万元，2018年支出决算为2766.45万元，完成年初预算的32.21%，决算数少于预算数的主要原因政策调整及部分工作没有按原计划开展。

　　（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30万元，支出决算为4.07万元，完成预算的13.57%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，从严控制三公经费支出。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，2017年度因公出国（境）费用支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，2017年度公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为4.07万元，占100%，与2017年度相比，减少12.45万元，下降75.36%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，从严控制三公经费支出。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算

　　为0万元。主要用于机关公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，

　　支出决算为0万元。

　　公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；

　　公务用车运行维护费支出0万元， 2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（3）公务接待费年初预算数为30万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的13.57%。主要用于接待支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，从严控制三公经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待205批次，累计811人次。

　　外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

　　其他国内公务接待支出4.07万元，主要用于招商、重点工程征迁招待。接待811人次，205批次。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算管理要求，稠江街道组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目0个，涉及当年一般公共预算资金0万元，占项目资金预算总额的0%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

　　稠江街道在2018年度部门决算中反映松门里道路改造工程及柯力公路精品线的项目绩效自评结果。

　　松门里道路改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分，自评结论无。项目全年预算数为700万元，执行数为0万元，完成预算的0%。因街道工作调整，该项目改由城投集团出资并实施建设。

　　柯力公路精品线项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1100万元，执行数为1058.83万元，完成预算的96.21%。主要产出和效果：预期目标种植枣树1253棵，实际完成1556棵；项目产出大约4万公斤枣，经济效益大约40万元左右。发现的问题及原因：一是农户种植枣树积极性不高；二是枣树人为破坏严重，农户随意折断树枝。下一步改进措施：一是，建议政府部门补助资金，推动村民的积极性；二是用铁丝网围栏，防止破坏。

　　3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

　　无。

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2018年度机关运行经费支出273.37万元，比年初预算数减少22.58万元，下降7.63%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，从严控制机关运行经费。

　　2.政府采购支出情况。

　　2018年度政府采购支出总额7540.26万元，其中：政府采购货物支出48万元、政府采购工程支出5710.38万元、政府采购服务支出1781.88万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2018年12月31日，稠江街道本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。