一、义乌市人民政府廿三里街道办事处概况

　　（一）主要职能

　　1. 在义乌市委市政府的领导下，认真贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性以及精神文明建设工作。

　　2. 负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护村民和外来务工人员的合法权益。

　　3．负责新农村建设和管理，积极开展旧村改造和村庄整理的服务工作，大力建设农村福利事业，发动和组织村民成员开展各类农村公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

　　4．发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济快速发展和建设和谐社会相同步。

　　5．负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

　　6．指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，依法发挥村委会的群众自治组织作用。

　　7．配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

　　8．向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

　　9．承办义乌市委市政府和上级部门交办的其他事项

　　（二）机构设置

　　从预算单位构成看，义乌市人民政府廿三里街道办事处部门决算包括：本级决算和基建决算。

　　二、义乌市人民政府廿三里街道办事处厅2018年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、义乌市人民政府廿三里街道办事处厅2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计19,343.23万元，与2017年度相比，收、支总计各增加6193.19万元，增长47%。主要原因是：土地出让，收入增加。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计19,343.23万元；包括财政拨款收入16,806.03万元（其中，一般公共预算5,350.27万元，政府性基金预算11,455.76万元），占收入合计86.88%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,537.21万元，占收入合计13.12%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计19,343.23万元，其中基本支出3,899.64万元，占20.16%；项目支出15,443.59万元，占79.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计16,806.03万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加10468.16万元，增长165.17%。主要原因是：

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出5,350.27万元，占本年支出合计的27.66%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少415.77万元，下降7.2%。主要原因是：厉行节约，压缩开支，杜绝铺张浪费。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出5,350.27，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,394.7万元，占63.45%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出14.63万元,占0.27%；社会保障和就业（类）支出325.99万元,占6.09%；医疗卫生与计划生育（类）支出129.25万元,占2.42%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出342.53万元,占6.4%；农林水（类）支出958.12万元,占17.91%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出98.19万元,占1.84%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出86.87万元,占1.62%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4670.67万元，支出决算为5,350.27万元,完成年初预算的114.55%，主要原因是因环境卫生整治、创建国家卫生城市、文明城市建设工作需要，本级支出增加。其中：

　　（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为1758.32.万元，2018年支出决算为2267.35万元，完成年初预算的128.95%，决算数大于预算数的主要原因预算不足,支出增加。

　　（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）。2018年年初预算为187.76万元，2018年支出决算为242.1万元，完成年初预算的128.95%，决算数大于预算数的主要原因是临时人员的工资支出增加。

　　（3）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2018年年初预算为686.57万元，2018年支出决算为885.24万元，完成年初预算的128.94%。主要用于一般行政管理事务支出等。决算数大于预算数的主要原因是因物业管理等工作需要开展，支出增加。

　　（4）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）事务2018年年初预算为39.63万元，2018年支出决算为14.63万元，完成年初预算的36.92%。主要用于文化线经费支出。决算数小于预算数的主要原因是各类文体活动未按计划开展。

　　（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）2018年年初预算为63.29万元，2018年支出决算为50.38万元，完成年初预算的79.61%。主要用于其他农村生活救助支出。决算数小于预算数的主要原因是因农村救助预算充足。

　　（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年年初预算为247.30万元，2018年支出决算为196.87万元，完成年初预算的79.61%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是临聘人员社保缴费预算充足。

　　（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年年初预算为98.92万元，2018年支出决算为78.75万元，完成年初预算的79.61%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是因机关事业单位职业年金缴费预算充足。

　　（8）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2018年年初预算为444.25万元，2018年支出决算为129.25万元，完成年初预算的29.10%。主要用于日常计划生育管理经费支出。决算数小于预算数的主要原因是个人补助支出减少.

　　（9）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2018年年初预算为501.13万元，2018年支出决算为342.53万元，完成年初预算的68.36%。主要用于环卫保洁、创建经费。决算数少于预算数的主要原因是环卫保洁工作列入购买服务，本级支出减少。

　　（10）农林水支出（类）农业（款）事业运行支出（项）2018年年初预算为19.20万元，2018年支出决算为69.79万元，完成年初预算的363.45%。主要用于农业线经费支出。决算数大于预算数的主要原因是农业工作支出增加。

　　（11）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2018年年初预算为220.39万元，2018年支出决算为801.02万元，完成年初预算的363.45%。主要用于农业产业化补助。决算数大于预算数的主要原因是因农业基本建设支出增加。

　　（12）农林水支出（类）林业（款）林业事业机构支出（项）2018年年初预算为10.40万元，2018年支出决算为37.77万元，完成年初预算的363.45%。主要用于林业线经费支出，决算数大于预算数的主要原因是因防火防虫工作需要支出增加。

　　（13）农林水支出（类）水利（款）其它水利支出（项）2018年年初预算为13.61万元，2018年支出决算为49.54万元，完成年初预算的363.45%。主要用于水利经费，决算数大于预算数的主要原因是小城镇综合整治工作,加强水利建设。

　　（14）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其它支持中小企业发展和管理支出（项）2018年年初预算为173.19万元，2018年支出决算为98.19万元，完成年初预算的56.70%。主要用于工商企业管理经费，决算数小于预算数的主要原因是预算充足。

　　（15）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行支出（项）2018年年初预算为96.87万元，2018年支出决算为86.87万元，完成年初预算的89.68%。主要用于国土线经费支出，决算数小于预算数的主要原因是预算充足。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出3,899.64万元，其中：

　　人员经费2,811.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费1,087.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出11,455.76，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出11,455.76万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为9000万元，支出决算为11,455.76万元,完成年初预算的127.29%，主要原因是土地开发支出增加。其中：

　　（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。2018年年初预算为8904.20万元，2018年支出决算为11334.15万元，完成年初预算的127.29%，决算数大于预算数的主要原因是土地开发支出增加。

　　（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。2018年年初预算为95.80万元，2018年支出决算为121.61万元，完成年初预算的127.29%，决算数大于预算数的主要原因小城镇建设需要,支出增加。

　　（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为116.8万元，支出决算为57.78万元，完成预算的49.47%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强了反腐倡廉、接待减少等。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为57.11万元，占98.84%，与2017年度相比，减少71.14万元，下降55.47%，主要原因是厉行节约,开支减少；公务接待费支出决算为0.67万元，占1.16%，与2017年度相比，减少1.45万元，下降68.40%，主要原因是加强了反腐倡廉、接待减少等。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

　　（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为100万元，支出决算为57.11万元，完成年初预算的57.11%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,开支减少。

　　公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

　　公务用车运行维护费支出57.11万元，主要用于各种大型会议活动、消防车、洒水车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、保险费等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

　　（3）公务接待费年初预算数为16.8万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的4%。接待招商引资餐费等支出。减少的主要原因是加强了勤俭节约、反腐倡廉。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3批次，累计300人次。

　　外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

　　其他国内公务接待支出0.67万元，主要用于民兵整组、征兵及文体活动快餐费，接待300人次，3批次。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算管理要求，2018年度病媒生物防治工程、镇区园区卫生保洁及辖区内垃圾清运2个项目实行绩效目标管理，涉及政府性基金预算当年拨款875万元。占项目资金预算总额的9.73%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

　　病媒生物防治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为53.2万元，执行数为53.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是美化环境,病虫害减少；二是群众满意度高。发现的问题及原因：一是预算不足,实际支出往往大于预算；二是防治效果有待于提高。下一步改进措施：一是节约成本；二是提高效益。

　　镇区园区卫生保洁及辖区内垃圾清运项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为587.35万元，执行数为587.35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是创建文明卫生城市；二是提高人民群众生活水平。发现的问题及原因：一是保洁及清运效益有待于提高；二是预算不足,实际支出往往大于预算。下一步改进措施：一是节约成本；二是提高效益。

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2018年度机关运行经费支出1,087.8万元，比年初预算数增加140.79万元，增长14.87%，主要原因是临时劳务支出增加。

　　2.政府采购支出情况。

　　2018年度政府采购支出总额1733.60万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1733.6万元。授予中小企业合同金额1500万元，占政府采购支出总额的82.59%。其中，授予小微企业合同金额363.2万元，占政府采购支出总额的20%。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2018年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。包括人大、政协、政府机关、统计、财政、纪检、商贸、工商、质检、民族、宗教、档案、党委、组织、宣传等所有行政管理事务支出。

　　14．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

　　15．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

　　16．文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

　　17．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、基层政权和社区建设、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、自然灾害救助等方面的支出。

　　18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

　　19．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

　　20．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映政府医疗卫生和计划生育方面的支出。包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、疾病应急救助、人口和计划生育方面的支出。

　　21．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映政府城乡社区事务支出。包括城乡社区管理、城乡社区规划、城乡社区公共设施、环境卫生等各项支出。

　　22．农林水支出（类）农业（款）事业运行支出（项）：指包括农业等方面的支出。

　　23．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指包括农业、扶贫、农业综合开发、农村综合改革等方面的支出。

　　24．农林水支出（类）林业（款）林业事业机构支出（项）：指包括林业等方面的支出。

　　25．农林水支出（类）水利（款）其它水利支出（项）：指包括水利等方面的支出。

　　26．资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其它支持中小企业发展和管理支出（项）：指资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

　　27．国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行支出（项）：指反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

附件

2018年度部门决算公开报表.xls