义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会2018年度部门决算

一、义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会概况

（一）部门职责

1. 负责国家、省有关法律、法规、规章、政策和创新驱动发展战略在高新区的贯彻实施，拟订有关管理规定并组织实施。

2. 负责对福田街道、后宅街道、廿三里街道和苏溪镇、大陈镇相应规划区块的综合统筹工作；负责高新区发展战略、政策的研究，组织争创国家级高新技术产业园区。

3. 负责编制高新区经济发展规划，制定相关政策；负责编制高新区产业发展规划，制定产业准入指导目录、项目准入标准、准入管理办法等相关政策并组织实施。

4. 负责福田街道、后宅街道、廿三里街道和苏溪镇、大陈镇开发范围内可用于科研院校、高新产业开发区块具体建设项目的开发、建设和管理工作。负责开发范围规划的编制；负责开发范围建设项目的建设管理和竣工验收工作，公用基础设施的建设和管理工作；负责开发范围内在建工程、在建项目的企业服务、安全生产、环境保护工作。

5. 负责开发范围内的招商引资规划并制定相关政策并组织实施；做好内外经贸统筹协调的相关管理工作，组织协调与境内外经济合作机构、投资机构、知名企业、行业协会、金融组织等的联络与合作。

6. 负责高校、科研院所、创新平台、科技项目、高新产业及人才等的引进、服务、管理等工作；负责科技创业园内项目的引进、服务和管理工作。

7. 负责推动高新区科技成果转化和产业化，做好知识产权管理、科技金融服务、创新创业联盟等高新产业类相关工作。

8. 负责协调高新区的统计工作和年度目标考核；做好高新区非公企业党建相关工作。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会部门决算包括：本级决算

二、义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计202,207.62万元，与2017年度相比，收、支总计各增加138196.15万元，增长215.89%。主要原因是年内土地出让形势好，超收多引起预算调整大。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计170,295.27万元；包括财政拨款收入169,550.18万元（其中，一般公共预算2,714.25万元，政府性基金预算166,835.93万元），占收入合计99.56%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入745.09万元，占收入合计0.44%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计60,455.22万元，其中基本支出1,707.18万元，占2.82%；项目支出58,748.04万元，占97.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计200,778.98万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加140277.53万元，增长231.86%。主要原因是年内土地出让形势好，超收多引起预算调整大。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出31,661.11万元，占本年支出合计的52.37%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26370.98万元，增长498.49%。主要原因是本年支出中含上年结转支出未纳入年初预算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出31,661.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出972.26万元，占3.07%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出146.17万元,占0.46%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出30,542.68万元,占96.47%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2332.98万元，支出决算为31,661.11万元,完成年初预算的1357.11%，主要原因是本年支出中含上年结转支出未纳入年初预算。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为699.17万元，2018年支出决算为972.26万元，完成年初预算的139.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为104.41万元，2018年支出决算为104.41万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为41.76万元，2018年支出决算为41.76万元，完成年初预算的100%。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。2018年年初预算为1487.64万元，2018年支出决算为30542.68万元，完成年初预算的2053.10%，决算数大于预算数的主要原因本年支出中含上年结转支出未纳入年初预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,706.74万元，其中：

人员经费1,554.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费等；

公用经费152.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出28,778.67万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出28,778.67万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为15507.26万元，支出决算为28,778.67万元,完成年初预算的185.58%，主要原因是年内土地出让形势好，超收多引起预算调整。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2018年年初预算为1053万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是工作需要，该项目预算统一调整至城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。2018年年初预算为14454.26万元，2018年支出决算为91.81万元，完成年初预算的0.64%，决算数小于预算数的主要原因是工作需要，该项目预算大部分调整至城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为28686.85万元，决算数大于预算数的主要原因是工作需要，从其他类预算项目调整增加15415.45万元，剩余13271.4万元因土地开发需要追加预算。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为66.06万元，支出决算为49万元，完成预算的74.17%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行八项规定，厉行节约，加大“三公”经费审批、监管力度，减少不必要的支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为6.06万元，占12.37%，与2017年度相比，减少0.34万元，下降5.31%，主要原因是根据市里统一安排，严控出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，与上年一致；公务接待费支出决算为42.93万元，占87.63%，与2017年度相比，减少28.09万元，下降39.55%，主要原因是我单位严格执行八项规定，厉行节约，加大“三公”经费审批、监管力度，尽量减少接待活动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，根据市里统一安排，调整追加预算6.06万元，支出决算为6.06万元。完成预算的100%。主要用于机关工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出，决算数等于预算数。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个；本单位全年因公出国(境)累计3人次。

（2）公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元, 2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，与上年一致。

（3）公务接待费年初预算数为60万元，支出决算为42.93万元，完成年初预算的71.55%。主要用于招商接待支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，加大“三公”经费审批、监管力度，减少不必要的接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待443批次，累计3,100人次。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出42.93万元，主要用于招商接待。接待3,100人次，443批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金140万元，占项目资金预算总额的0.24%。

2.部门决算中项目绩效自评结果：

义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会在2018年度部门决算中反映委托中介机构申报重大产业项目及异地空间挂牌费项目绩效自评结果。

委托中介机构申报重大产业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是华灿光电项目已列入省重大产业项目；二是东方日升项目材料编制已完成，申报工作进行中；三是磊峰项目初稿已完成。

异地空间挂牌费项目绩效自评综述：因项目中止，预算未执行。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出152.56万元，比年初预算数增加6.34万元，增长4.33%，主要原因是人员调整。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额3304.45万元，其中：政府采购货物支出10.04万元、政府采购工程支出2776.57万元、政府采购服务支出517.84万元。授予中小企业合同金额3304.45万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额3304.45万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出-政府办公厅-及相关机构事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指基本养老保险缴费支出。

15. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：指职业年金缴费支出。

16. 资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出：反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

17. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-城市建设支出：反映土地收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

18. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-土地开发支出：反映地方人民政府用于前期土地开发相关的费用等支出。

附件：2018决算公开.xls