一、义乌市归国华侨联合会概况

（一）部门职责

义乌市侨联，内设秘书处，编制2名，现有人员2人。单位主要职能为：反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，依法维护他们的合法权益，为广大归侨、侨眷、留学人员家属和海外侨胞提供法律服务。引导和协助海外侨胞、港澳同胞和留学人员投资、兴办企业，特别是高新技术产业，促进科教兴市战略的实施；引导和协助海外侨胞捐资兴办文化、教育、卫生等社会公益事业；开展海内外民间文化、艺术交流。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市归国华侨联合会部门决算包括：侨联本级决算。

二、义乌市归国华侨联合会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市归国华侨联合会2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计83.74万元，与2017年度相比，收、支总计各增加17.11万元，增长25.7%。主要原因是：工资上涨,人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计83.74万元；包括财政拨款收入83.74万元（其中，一般公共预算83.74万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计83.74万元，其中基本支出69.62万元，占83.14%；项目支出14.11万元，占16.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计83.74万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加 17.11万元，增长25.7%。主要原因是：人员工资上涨。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出83.74万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.11万元，增长25.7%。主要原因是：人员工资上涨。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出83.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出77.95万元，占93.08%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出5.79万元,占6.92%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为68.67万元，支出决算为83.74万元,完成年初预算的121.95%，主要原因是人员工资上涨。其中：

一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为46.88万元，2018年支出决算为63.83万元，完成年初预算的139%，决算数大于预算数的主要原因人员工资上涨。

一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）。2018年年初预算为16万元，2018年支出决算为14.11万元，完成年初预算的88.2%，决算数小于预算数的主要原因三公经费使用较少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费费支出（项）。2018年年初预算为3.97万元，2018年支出决算为4.14万元，完成年初预算的104.28%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为1.59万元，2018年支出决算为1.66万元，完成年初预算的104.4%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出69.62万元，其中：

人员经费64.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、奖励金、工会经费；　　

公用经费5.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、伙食补助费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.13万元，完成预算的37.73%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费缩减。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/下降0万元，增长/下降0%，主要原因是无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/下降0万元，增长/下降0%，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为1.13万元，占100%，与2017年度相比，增加0.96万元，增长17.7%，主要原因是回乡人才较多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无因公出国（境）事项。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无公务用车。

（3）公务接待费年初预算数为3万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的37.73%。主要用于接待回乡的侨商和海外侨团负责人等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待30批次，累计100人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.13万元，主要用于接待回乡的侨商和海外侨团负责人等。接待100人次，30批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，义乌市归国华侨联合会部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金10万元，占项目资金预算总额的62.5%。

2.部门决算中项目绩效自评结果：

义乌市归国华侨联合会在2018年度部门决算中反映侨联事业费及海外联络工作站经费项目绩效自评结果。

侨联事业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是确保侨联各项工作的开展；二是做好为侨胞服务工作。发现的问题及原因：目标运行跟踪反馈不及时。下一步改进措施：加强联络各项目承接单位，争取按时按量报送。

海外联络工作站项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是建设新的海外联络站；二是联系开展工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果：无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出63.83万元，比年初预算数增加17.83万元，增长38.8%，主要原因是办公费和伙食补助等增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，义乌市归国华侨联合会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：侨联公开附表.xls