一、中共义乌市委统战部概况

（一）部门职责

1.组织贯彻执行党中央、省委和金华市委关于统一战线的方针、政策；负责组织贯彻市委关于全市统一战线工作的部署和重大统战活动的组织协调；负责贯彻落实各项统战方针、政策的督促检查；调查研究全市统战工作，向市委反映情况，提出意见和建议。

2.负责联系各民主党派；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；负责市委、市政府向民主党派、工商联、无党派代表人士通报协商的组织协调和联系工作，发挥民主党派、工商联、无党派代表人士参政议政和民主监督的作用，反映他们的意见和建议；支持、帮助各民主党派加强自身建设和开展工作。

3.负责联系非公有制经济代表人士工作，围绕经济建设中心，开展经济领域的统战工作；领导工商联党组，指导帮助工商联工作。

4.负责党的民族宗教方针政策的宣传贯彻；组织协调全市民族宗教重要工作。

5.联系海内外有关社团及代表人士，做好与海外重点代表人士及国内眷属和黄埔军校同学会的联络、沟通工作，扩大义乌在海外的影响，提高知名度，为祖国统一和义乌的发展服务。

6.负责党外知识分子的联系和有关工作的组织协调，为党外知识分子发挥作用创造条件；联系并培养党外知识分子的先进代表人物。

7.会同有关部门负责党外人士的政治安排，做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法部门领导职务的工作，做好党外后备干部和各界代表人物建设的有关工作。

8.负责指导镇、街道统战委员工作，协调有关部门和重点企事业单位统战工作。

9.完成市委、市政府和上级统战部门交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共义乌市委统战部部门决算包括：本级决算。

二、中共义乌市委统战部2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共义乌市委统战部2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,119.02万元，与2017年度相比，收、支总计增加399.72万元，增长55.57%。主要原因是：举办第三届义商大会、民族宗教全国经验交流会议等大型会议及追加主体班次培训经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,103.85万元；包括财政拨款收入1,089.85万元（其中，一般公共预算1,089.85万元，政府性基金预算0万元），占收入合计98.73%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入14万元，占收入合计1.27%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,103.85万元，其中基本支出667.6万元，占60.48%；项目支出436.25万元，占39.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,105.02万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加385.72万元，增长53.62%。主要原因是：举办第三届义商大会、民族宗教全国经验交流会议等大型会议及追加主体班次培训经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,089.85万元，占本年支出合计的98.73%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加385.72万元，增长54.78%。主要原因是：举办第三届义商大会、民族宗教全国经验交流会议等大型会议及追加主体班次培训经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,089.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,033.46万元，占94.83%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出56.39万元,占5.17%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为843.89万元，支出决算为1,089.85万元,完成年初预算的129%，主要原因是人员调整，经费追加。其中：

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为455.33万元，2018年支出决算为611.21万元，完成年初预算的134.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，经费追加。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。2018年年初预算为330万元，2018年支出决算为436.25万元，完成年初预算的132.2%，决算数大于预算数的主要原因是追加了举办民族宗教全国经验交流会议费用、主体班次培训经费。

一般公共服务支出（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）。2018年年初预算为43万元，2018年支出决算为43万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）港澳事务（项）。2018年年初预算为25万元，2018年支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为41.83万元，2018年支出决算为40.28万元，完成年初预算的96.29%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为16.73万元，2018年支出决算为16.11万元，完成年初预算的96.29%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出667.6万元，其中：

人员经费603.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助；

公用经费63.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10万元，支出决算为9.98万元，完成预算的99.79%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是决算数略小于预算数，基本持平。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算为9.98万元，占100%，与2017年度相比，增加0.16万元，增长1.63%，主要原因是来义考察人数略有增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为10万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的99.79%。主要用于接待全国来义考察学习的相关单位，各民主党派、无党派人士代表及非公经济代表人士等支出。决算数小于预算数的主要原因是决算数略小于预算数，基本持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待70批次，累计820人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出9.98万元，主要用于全国来义考察学习的相关单位，各民主党派、无党派人士代表及非公经济代表人士。接待820人次，70批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，统战部组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金48万元，占项目资金预算总额的5.69%。

2.部门决算中项目绩效自评结果：

中共义乌市委统战部在2018年度部门决算中反映项目绩效自评结果。

民主党派活动费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成人大政协提案议案92份，其中重点提案议案3件；调研课题15份，重要意见建议60余条。《建言直通车》成为各民主党派及党外人士反映情况的渠道和平台，年内提交建议6篇；二是组织全市民主党派骨干视察城乡新社区集聚建设和最多跑一次改革情况，并就相关问题向有关主管部门建言献策。各民主党派结合自身实际情况和人才优势，确定15个年度重点调研课题，为全市经济社会发展建言献策。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出63.87万元，比年初预算数增加9.6万元，增长17.69%，主要原因是人员调整，经费追加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额4.05万元，其中：政府采购货物支出4.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.05万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额4.05万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，统战部共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。