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  • 发文机关:市财政局
  • 成文日期:2020-12-04
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关于义乌市 2020 年预算调整方案的报告
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发布时间:2020-12-04 16:02

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市十五届人大常委会第三十六次会议材料

                                                                                                           关于义乌市 2020 年预算调整方案的报告

                                                                                                                                    市财政局

主任、各位副主任、委员, 各位代表:

受市人民政府委托,现向市人大常委会报告义乌市 2020 年 预算调整方案, 请予审议。

一、一般公共预算调整方案

1.收入预算调整建议

年初一般公共预算收入预算为 108.31 亿元,增长 7.0%。综合考虑全年收入预计实现情况 , 一般公共预算收入预期调整为 107.30 亿元, 增长 6 %左右。

二、政府性基金预算调整方案

1.收入预算调整建议

其他政府性基金收入预期调整为 11.93 亿元, 较上次调整 预算减少 3.0 亿元, 为义乌市国有土地上房屋征收中心上缴的 其他收入项目减少。

2.支出预算调整建议

(1) 调增国有土地使用权出让收入安排的支出 18.19 亿 元,其中: 自规局“土地指标调剂费”2.65 亿元、“缴纳省厅 报批费用”0.27 亿元, 住建局“城市有机更新市场社区回迁房 地块”1.81 亿元、“城市有机更新车站社区回迁房地块”1.0

亿元、“城市有机更新楼店东侧回迁房地块”1.0 亿元, 国资 办“会计信息质量检查整改资金”5.56 亿元、“基础设施建设 项目补助”3.90 亿元,市财政预算“其他不可预见增资预留”2 .0亿元。

调减国有土地使用权出让收入安排的支出 6.80 亿元,其 中: 市财政经建“高铁高架站房工程及运能损失费补助”5.0 亿元,铁管委“高铁高架站房工程及运能损失费补助”1.0 亿元, 教育局“支持国资教育项目”0.80 亿元。

增减支相抵, 国有土地使用权出让收入安排的支出增加 11.39 亿元, 从年内国有土地使用权出让收入中安排。

(2) 调增抗疫特别国债资金安排的支出 254.71 万元, 为 交通局“城乡公交一体化财政补助”。

调减抗疫特别国债资金安排的支出 254.71 万元,其中:交 通局“交通运输企业复工复产防疫补助经费”167.39 万元, 文 旅局“文化旅游企业扶持资金”4.37 万元, 经信局“疫情防控 物资经费”82.95 万元。

调整后, 完整的中央“两直”资金落实情况表附后。

(3) 调减其他政府性基金收入安排的支出 0.54 亿元,为 市财政预算“其他各项政府性基金预留”。

三、社保基金预算调整方案

1.支出预算调整建议

调增工伤保险基金支出 0.12 亿元,主要是因下半年复工复

产加快推进, 工程项目增多, 工伤报销人数显著增加。但受政 策减征影响,工伤保险基金当年收支已缺口 0.40 亿元,增支通 过动用历年结余予以安排。

四、财政专户收支调整方案

1.支出预算调整建议

调增财政专户支出 5 . 55 亿元 。促发展专项支出 5 . 25 亿元 , 其中 : 国资办 “运营公司永续债利息贴息”3 . 20 亿元 、 “运营 公司招商引资项目贴息”1 . 30 亿元 、 “污水处理补助”0 . 75 亿 元;列收列支专项支出 0 . 30 亿元 ,为市财政预算 “列收列支管 理专项资金” 。

五 、2020 年新增一般债务预算调整方案

调增新增一般债券支出 2 . 60 亿元 ,其中 :交通局 “规划省 道 S214 、S215 义乌江东至赤岸段公路工程”0 . 61 亿元 、 “G527 至规划S214 义乌江东连接线工程”0 . 44 亿元 、 “临安至苍南公 路佛堂互通至上佛路段公路工程”0 . 34 亿元 、 “国贸大道与环 城南路互通工程”0 . 25 亿元 、“03 省道义乌段改建工程二期(义 亭高架桥-上佛路-金东区界段)”0 . 21 亿元 、 “安吉至洞头公 路义乌赤岸至永康交界段公路工程”0 . 13 亿元 ,铁管委 “铁路 义乌站综合交通枢纽建筑工程”0 . 47 亿元 ,住建局 “义乌老城 区更新区块地下环路配套工程”0 . 15 亿元 。

调减新增一般债券支出 2 . 60 亿元 ,其中 :国资办 “义乌至 兰溪公路工程”0 . 93 亿元 、 “37 省道东阳李宅至义乌青岩刘改 建工程”0 . 50 亿元 、 “37 省道义乌至诸暨段复线工程”0 . 40

亿元 、 “03 省道改建工程(一期)”0 . 35 亿元 、 “临安至缙云 公路义乌城西至佛堂段工程”0 . 27 亿元 、 “环城西路(雪峰路-

西站大道)改造工程”0 . 10 亿元 、 “环城南路(龙回立交一义乌 江)改造工程”0 . 05 亿元 。

附件: 中央 “两直”资金落实情况表

                                                                                  附表

                                                                                                                                          中央 “两直”资金落实情况表

                                                                                                                                                                                                          单位 :万元

序号

下达资金额度

项目明细

落实单位

预算科目

落实项目

金额

1

特殊转移支付

3637万元

残疾人联合会

2081107残疾人生活和护理补贴

残疾人三项补贴

2500

2

民政局

2081902农村最低生活保障金支 出

救助政策补助

1137

3

抗疫特别国债

89623万元

(其中基础设施建设

方面19111万元)

民政局

2340299其他抗疫相关支出

救助政策补助

363

4

建设局

2340199其他基础设施建设

县前街南延段工程

2300

5

生态环境分局

2340199其他基础设施建设

义乌市双江湖净水厂工程

2300

6

铁管委

2340199其他基础设施建设

杭温铁路二期(义乌段)建设工程

2000

7

铁管委

2340199其他基础设施建设

金甬铁路(义乌段)建设工程

12511

8

宣传部

2340299其他抗疫相关支出

电影院房租补贴

71

9

文旅局

2340299其他抗疫相关支出

文化旅游企业扶持资金

590

10

交通局

2340299其他抗疫相关支出

交通运输企业复工复产防疫补助经费

1633

11

交通局

2340299其他抗疫相关支出

城乡公交一体化财政补助

15748

12

经信局

2340299其他抗疫相关支出

疫情防控物资经费

370

13

商务局

2340299其他抗疫相关支出

开放型经济扶持补助

21193

14

财政局

2340299其他抗疫相关支出

专项再贷款贴息

4000

15

金融办

2340299其他抗疫相关支出

企业贷款财政贴息

5000

16

人才管理服务中心

2340299其他抗疫相关支出

技能人才及大学生招引

200

17

人才管理服务中心

2340299其他抗疫相关支出

企业用工保障经费

1400

18

市场监管局

2340299其他抗疫相关支出

小微企业个体工商户补助

19944

合计

93260