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    11330782002609178U/2020-111859

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  • 发布机构:

    dzb

  • 成文日期:

    2020-02-14

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市佛堂镇2020年部门预算
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发布时间:2020-02-14 13:50

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一、佛堂镇概况

  (一)主要职能 

  1.全面贯彻党的路线、方针、政策,执行上级国家行政机关的决定和命令,按照职责权限依法规定施行行政措施。

  2.领导所属工作部门的工作;改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。

  3.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划;编报和执行财政预算,实行相应的财政管理体制;负责本辖区经济发展管理工作,包括工业、农业、第三产业,繁荣区域经济;负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

  4.负责本辖区精神文明建设工作,组织开展创建文明镇、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动,组织开展民主法制教育和社会公德教育,提高市民素质。

  5.负责本辖区新社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作,反映社区居民的意见和要求,处理人民来信来访;按属地管理原则,制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作,维护社会秩序和稳定;举办便民、利民的农村公共事务和公共福利事业,负责农村公共服务设施、公共服务机构建设,负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

   (二)部门预算单位构成 

  从预算单位构成看,佛堂镇部门预算包括:镇本级预算。

二、佛堂镇2020年部门预算安排情况说明

   (一)关于佛堂镇2020年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,佛堂镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、用历年结余弥补收支差额;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出。佛堂镇2020年收入总预算41878.36万元,支出总预算41878.36万元。

   (二)关于佛堂镇2020年收入预算情况说明 

  佛堂镇2020年收入预算41878.36万元,其中:一般公共预算收入9350.26万元,占全年收入预算的22.33%;政府性基金预算收入28000万元,占全年收入预算的66.86%;动用一般公共预算上年结余4528.10万元,占全年收入预算的10.81%。

   (三)关于佛堂镇2020年支出预算情况说明

佛堂镇2020年支出预算41878.36万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出8074.19万元、国防支出33.29万元、社会保障和就业支出1324.07万元、卫生健康支出160.55万元、节能环保支出85万元、城乡社区支出31047.01万元、农林水支出310万元、资源勘探信息等支出54万元、自然资源海洋气象等支出173.75万元、灾害防治及应急管理支出616.5万元

  2.按支出用途分类,基本支出5057.36万元,包括人员经费支出4490.01万元,日常公用支出470.99万元,交通费96.36万元,项目支出36821万元。

   (四)关于佛堂镇2020年财政拨款收支预算情况的总体说明 

佛堂镇2020年财政拨款收总预算37350.26万元包括:一般公共预算拨款收入9350.26万元、政府性基金收入28000万元支出总预算37350.26万元包括:一般公共服务支出6078.93万元、国防支出33.29万元、社会保障和就业支出730.86万元、卫生健康支出110万元、城乡社区支出29932.01万元、农林水支出291.42万元、自然资源海洋气象等支出173.75万元。

(五)关于佛堂镇2020年一般公共预算当年拨款情况说明 

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 

  佛堂镇2020年一般公共预算当年拨款13878.36万元。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况 

  一般公共服务支出(类)8074.19万元,占58.18%;国防支出(类)33.29万元,占0.24%;社会保障和就业支出(类)1324.07万元,占9.54%;卫生健康支出(类)160.55万元,占1.16%;节能环保支出(类)85万元,占0.61%;城乡社区支出(类)3047.01万元,占21.96%;农林水支出(类)310万元,占2.23%;资源勘探信息等支出(类)54万元,占0.39%;自然资源海洋气象等支出(类)173.75万元,占1.25%;灾害防治及应急管理支出(类)616.5万元,占4.44%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

  (1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务3386.13万元,主要用于人员经费、行政在职公用经费、村干部报酬、设备购置、报刊征订等。

  (2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)事务342万元,主要用于一般行政管理事务支出等

  (3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)事务53万元,主要用于信访事务支出。

  (4)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)事务10万元,主要用于人大支出

5)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他政协事务支出(项)事务2万元,主要用于政协会议经费支出

(6)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政(项)事务5万元,主要用于财政人员培训、财政会议布置等经费。

  (7)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检事务经费(项)10万元,主要用于纪检监察经费。

  (8)一般公共服务支出(类)民族事务(款)其它民事务支出(项)事务18万元,主要用于统战经费。

     9)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其它群众团体事务支出(项)事务23.70万元,主要用于团委、妇联工作经费。

  (10)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其它宣传事务支出(项)事务285.36万元,主要用于宣传经费及镇志编纂经费。

(11)一般公共服务支出(类)其它共产党事务支出(款)其它共产党事务支出(项)事务530.82万元,主要用于党建工作经费。

(12)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务支出(款)其它共产党事务支出(项)事务325.50万元,主要用于食品安全监管、市场监管工作经费。

  (13)国防支出(类)其它国防支出(款)其它国防支出(项)事务支出33.29万元,主要用于人武工作经费。

  (14)社会保障和就业支出(类)民族管理事务(款)基层政权和社区建设(项)事务支出865.62万元,主要用于社区建设经费等。

  (15)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出273.50万元、机关事业单位职业年金缴费支出136.75万元,主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费。   

  (16公共卫生健康支出(类)公共卫生(款)其它公共卫生支出(项)事务110万元,主要用于公共卫生经费。

  (17公共卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育(项)事务29.55万元,主要用于计生人员日常计划生育管理经费支出。

18)公共卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他卫生健康(项)事务21万元,主要用于其他卫生健康经费支出。

19)节能环保支出(类)污染减排事务(款)生态环境执法监察(项)事务85万元,主要用于环境执法监察经费支出。

  (20)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其它城乡社区管理事务支出(项)事务72万元,主要用于综治工作经费、镇消防经费、流动人口管理经费及村补助。

  (21)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城乡卫生社区环境卫生(项)事务1043万元,主要用于城管、城乡环境卫生工作经费。

  (22)城乡社区支出(类)其它城乡社区支出(款)其它城乡社区支出(项)事务1932.01万元,主要用于卫生、创建经费。

  (23)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)事务196.80万元,主要用于农业线人员经费支出。

     24)农林水支出(类)林业和草原(款)其它林业和草原(项)事务94.55万元,主要用于林业线人员经费及林业口径支出。

  (25)农林水支出(类)水利(款)其它水利支出(项)事务18.65万元,主要用于水利经费。

  (26)资源勘探电力信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其它支持中小企业发展和管理支出(项)事务54万元,主要用于工商企业管理经费。

  (27自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)事务173.75万元,主要用于国土人员经费支出。

  (28灾害防治及应急管理支出(款)其他消防事务支出(项)事务616.50万元,主要抢险救灾、消防等应急工作经费支出。  

  (六)关于佛堂镇2020年一般公共预算基本支出情况说明 

  佛堂镇2020年一般公共预算基本支出5154万元,其中:

  1.人员经费4490.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;

  2.公用经费470.99万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

  3.个人定额交通补贴96.36万元,主要用于公务人员公务出行支出。

  (七)关于佛堂镇2020年政府性基金预算支出情况说明 

  1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况 

  佛堂镇2020年政府性基金预算当年拨款28000万元。

  2.政府性基金预算当年拨款结构情况 

  城乡社区支出(类)28000万元,占100%。

  3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况 

  (1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)事务4060万元,主要用于征地费及土地报批费。

     2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)事务9570万元,主要用于镇区道路提升工程。

  (3)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)事务14370万元,主要用于新农村建设等基建项目支出。

  (八)关于佛堂镇2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

  1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长0%。

  2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算40万元,主要用于公务招待等支出。

  3.公务用车购置及运行维护费:已实行车改,无此项支出

  (九)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费 

  2020年佛堂镇本级的机关运行经费财政拨款预算5057.36万元。

  2.政府采购情况 

  2020年佛堂镇政府采购预算总额1245.10万元,其中:政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1245.10万元。

  3.国有资产占有使用情况 

  2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  4.绩效目标设置情况 

  2020年佛堂镇视频监控项目、退役军人服务站建设60个项目实行绩效目标管理。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

  6.用历年结余弥补收支差额:指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

 


附件

附件1.2020年预算公开表格8张.xls


附件

附件2.2020年项目(专项资金)绩效目标表.xls