市委编办2020年部门预算公开

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330782000000/2020-201021
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发布机构：
其他
成文日期：
2020-02-14
公开方式：
主动公开

市委编办2020年部门预算公开

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发布时间：2020-02-14 10:31

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一、义乌市委编办概况

（一）主要职能

1.贯彻落实加强党对机构编制集中统一领导的要求，执行上级、市委有关行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理的法规、政策。负责围绕市委、市政府中心任务，调整优化机构职能编制。

2.拟订行政管理体制改革和机构改革的总体方案并组织实施。

3.协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整，协调市委、市政府各部门之间的职责分工。指导权责清单动态管理工作。

4.审核市委、市政府各部门、派出机构、议事协调机构办事机构的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

5.审核人大、政协、纪委监委、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

6.审核镇（街道）的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

7.统筹事业单位改革和管理工作，分类推进事业单位改革。审核事业单位的机构职能编制。负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。管理事业单位报备员额。

8.指导并监督检查行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制政策规定的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为。负责机构编制实名制管理和空编使用核准。

9.审核机关、事业单位和镇（街道）编外用工的范围和总额。

10.负责事业单位登记管理工作。负责党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。

11.完成市委交办的其他任务。

12.有关职责分工。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，市委编办预算包括：本级预算、局属事业单位义乌市行政体制改革研究中心预算。

二、市委编办2020年部门预算安排情况说明　　（一）关于市委编办2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。市委编办2020年收支总预算588.03万元。

（二）关于市委编办2020年收入预算情况说明

市委编办2020年收入预算588.03万元，其中：一般公共预算拨款收入588.03万元，占100%。

（三）关于市委编办2020年支出预算情况说明　　市委编办2020年支出预算588.03万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出538.2万元、社会保障和就业支出49.83万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出512.47万元，日常公用支出33.31万元，个人交通补贴10.38万元，公共交通费1.92万元，项目支出29.95万元。

（四）关于市委编办2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委编办2020年财政拨款收支总预算588.03万元。包括：一般公共预算拨款收入588.03万元；支出包括：一般公共服务支出538.2万元、社会保障和就业支出49.83万元。

（五）关于市委编办2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委编办2020年一般公共预算当年拨款588.03万元，比2019年执行数减少127.78万元，主要是人员年终奖金未包含在内。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）538.2万元，占91.53 %；社会保障和就业支出(类）49.83万元，占8.47%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅级及相关机构事务（款）行政运行（项）事务410.85万元，主要用于行政人员经费及日常公用经费开支。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅级及相关机构事务（款）事业运行（项）事务97.4万元，主要用于事业人员经费及日常公用经费开支。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）事务29.95万元，主要用于项目支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务33.23万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务16.61万元，主要用于单位人员职业年金缴费。

（六）关于市委编办2020年一般公共预算基本支出情况说明

市委编办2020年一般公共预算基本支出558.08万元，其中：

1.人员经费512.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费33.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.定额车辆经费0万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.个人定额交通补贴10.38万元，主要用于公务人员公务出行支出。

5.公共交通费1.92万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2016]28 号）】

（七）关于市委编办2020年政府性基金预算支出情况说明

市委编办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于市委编办2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算“三公”经费预算4万元，与上年执行数相比增长34.68%，主要原因公务接待费增加。

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算4万元，比上年执行数增长34.68%。主要用于接待上级编委办及外省市、兄弟县市编委办来义考察调研、上级编办检查督查等支出。增加的主要原因是考虑随着机构编制改革工作的不断推进，机构编制监督力度不断加强，机构编制日常工作的不断细化，各级编办间的交流沟通更加频繁，各类监督检查工作也会不断强化，接待工作量增加，费用增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年市委编办本级、行政体制改革研究中心机关运行经费财政拨款预算33.31万元。比上年预算对比，减少了13.71万元，主要原因为人员外借至其他单位，相应公用经费扣减。

2.政府采购情况

2020年市委编办各单位政府采购预算总额5.65万元，其中：政府采购货物预算5.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市委编办及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2020年市委编办有机构编制日常管理等5个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款29.95万元。其中重点项目绩效目标0个。

三、名词解释