一、数管中心概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省有关网络安全和信息化方针政策、标准和法律法规，拟写相关地方性政策、规定，研究全市大数据发展战略、规划并组织实施。

2.统筹全市信息化项目建设，研究制订信息技术标准。负责大数据相关标准规范体系建设，拟订大数据采集、存储、使用、开放、共享等标准规范并监督实施；负责制定全市信息化项目考核办法，协同相关部门对重点项目进行监管和督查。

3.负责为各单位与上级部门的数据交互共享提供基础设施配套及相关技术支撑服务；负责全市各单位数据收集规整、交互共享，推进各单位信息整合。

4.指导全市电子政务系统建设，负责全市电子政务各应用系统的规划、建设、推广和管理工作;负责“中国义乌”政府门户网站的建设与管理等工作。承担义乌市政府信息公开数据资源平台建设管理和服务保障工作；协同相关部门，合力推进网上审批，服务“最多跑一次”改革。

5.承担全市“四个平台”综合信息指挥中心职责，负责网格化管理的信息梳理、流转交办、指挥协调、分析研判、督查考核。负责我市“四个平台”基层治理综合信息系统的建设应用及日常维护，确保与省级协同平台无缝对接。

6.加快推进智慧城市建设，按照智慧城市建设的总体部署和基本要求，以政府和公共部门数据开发共享为切入点，运用新一代信息技术，牵头协调有关部门，重点围绕政府行政、经济发展、社会治理、生态环保和文化建设等领域开展智慧应用，为政府、企业、民众等各类主体提供智慧化服务。协调智慧政务、智慧治理、政务云平台等项目的建设、管理和绩效评估。

7.承担全市大数据产业发展和行业管理，负责拟订全市大数据产业发展标准体系和考核体系，促进大数据核心业态、关联业态、衍生业态发展，统筹推进社会经济各领域大数据开发应用。监测分析软件和信息服务业等大数据产业发展运行态势，协调产业发展中的重大问题并提出对策建议。指导行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化，推动大数据产学研用结合。

8.负责“市长信箱”、“部门信箱”和“镇街领导信箱”、12345市长热线、8890便民热线相关管理工作及网上信访事项的受理工作。通过热线电话、网络（含电子信箱、微博、微信）、短信、视频等渠道受理群众的咨询求助、投诉举报和建言献策等业务，并及时向群众反馈相关信息或提供相关服务，对需流转交办的信息，进行指挥协调、分析研判、监督考核。

9.负责全市政务网络信息安全管理，监督检查国家和省各项信息技术标准和工程规范的执行情况，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导和监督各单位、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障等信息安全防范工作，协调全市信息安全保障体系建设。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，数管中心预算包括：中心本级预算。

二、数管中心2020年部门预算安排情况说明

（一）关于数管中心2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，数管中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。数管中心2020年收支总预算4852.06万元。(说明：其中一般公共预算收入4852.06万元，一般公共服务支出4798.68万元，社会保障和就业支出53.38万元。）

（二）关于数管中心2020年收入预算情况说明

数管中心2020年收入预算4852.06万元，其中：一般公共预算拨款收入4852.06万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（三）关于数管中心2020年支出预算情况说明

数管中心2020年支出预算4852.06万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4798.68万元、社会保障和就业支出53.38万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1250万元，日常公用支出63.08万元，公共交通费10.08万元，项目支出3528.91万元。

（四）关于数管中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

数管中心2020年财政拨款收支总预算4852.06万元。包括：一般公共预算拨款收入4852.06万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出4798.68万元、社会保障和就业支出53.38万元。

（五）关于数管中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

数管中心2020年一般公共预算当年拨款4852.06万元，比2019年执行数增加2107.64万元，主要是2019年度的政务数据中心运维、信息化项目等款项支付时间调至2020年1月份。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出4798.68万元,占98.89%；社会保障和就业（类）支出53.38万元, 占1.11%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1269.77万元，主要用于基本支出。

（2）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）3528.91万元，主要用于项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.59万元，主要用于单位人员的基本养老保险缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.79万元，机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）关于数管中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

数管中心2020年一般公共预算基本支出1323.15万元，其中：

1.人员经费1286.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等；

2.公用经费26.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3.定额车辆经费0万元。

4.个人定额交通补贴0万元，主要用于公务人员公务出行支出。

5.公共交通费10.08万元。主要用于事业单位人员公务出行支出。

（七）关于数管中心2020年政府性基金预算支出情况说明

数管中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于数管中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算“三公”经费预算5万元，与上年执行数相比增长19.96%，主要原因为是随着最多跑一次改革的深入，与周边县市及先进地区之间的交流学习增多。

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算5万元，比上年执行数增长19.96%。主要用于接待兄弟县市或省外兄弟单位学习等支出。增加的主要原因是随着最多跑一次改革的深入，与周边县市及先进地区之间的交流学习增多。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年数管中心本级的机关运行经费财政拨款预算 26.18万元，与上年预算相比下降71.77%，原因是厉行节约，降低话务员公用经费。

2.政府采购情况

2019年数管中心政府采购预算总额1669万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1669万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，数管中心及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2020年数管中心有部门间一次不跑等15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3252.39万元。其中重点项目绩效目标11个，具体每个项目绩效目标及预算安排详见附件。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件

2020年项目（专项资金）绩效目标表（公开）.xls

附件

预算公开表8张表.xls