一、中共义乌市委办公室概况

（一）主要职能

1.负责推动市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

2.负责围绕上级党委、市委总体工作部署，收集信息，反映情况，调查研究，综合协调，为市委决策提供依据和服务。

3.负责市委文件、文稿和日常文书的起草、办理，负责市委制定党内制度和市委党务公开工作，负责党内规范性文件审查备案。

4.负责市委重要会议和重大活动的组织安排，负责市委市政府总值班工作、市委系统的会议经费管理。

5.负责全市档案工作的行政管理。

6.负责市委市政府接待工作。

7.负责市委机要局、市委保密委员会办公室工作。

8.贯彻执行上级党委政府对台工作方针政策和市委市政府涉台工作部署，并督促、检查贯彻执行情况。组织、指导、管理、协调全市对台工作。负责市委对台工作领导小组的日常工作。

9.调查研究台海形势、两岸关系发展动向及对义乌经济社会发展的影响，提出对策建议。协调有关部门研究起草涉台有关规定。负责对台宣传、涉台教育工作。会同有关部门做好涉台领域意识形态工作，负责网络新媒体对台工作业务指导。

10.会同有关部门统筹协调和指导全市对台经贸工作、对台交流工作。负责台湾上层人士的联络和接待工作。会同有关部门做好台胞来义学习、创业、就业、生活的指导和服务工作。指导我市各民主党派、工商联和其他群众团体的重大涉台活动。

11.完成市委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共义乌市委办公室部门预算包括：局本级预算。

二、中共义乌市委办公室2020年部门预算安排情况说明

（一）关于中共义乌市委办公室2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共义乌市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。中共义乌市委办公室2020年收支总预算1223万元。

（二）关于中共义乌市委办公室2020年收入预算情况说明

中共义乌市委办公室2020年收入预算1223万元，其中：一般公共预算拨款收入1216.8万元，占99.49 %；上年结转6.21万元，占0.51%。

（三）关于中共义乌市委办公室2020年支出预算情况说明

中共义乌市委办公室2020年支出预算1223万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1134.79万元、社会保障和就业支出88.21万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出943.87万元，日常公用支出66.41万元，个人交通补贴25.1万元，公共交通费4.25万元，项目支出183.37万元。

（四）关于中共义乌市委办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共义乌市委办公室2020年财政拨款收支总预算1216.8万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1216.8万元；支出包括：一般公共服务支出1128.59万元、社会保障和就业支出88.21万元。

（五）关于中共义乌市委办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共义乌市委办公室2020年一般公共预算当年拨款1223万元，比2019年执行数减少401.74万元，主要是基本支出比2019年执行数减少405.23万元，因年终奖预算为年中追加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1134.79万元，占92.79%；社会保障和就业支出88.21万元，占7.21%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务951.43万元，主要用于人员工资发放、医疗保险、公积金支出及公用经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）事务183.37万元，主要用于全市性重大会议和活动经费支出、市委工作经费、机要保密工作经费、公务人员赴台交流费用、对台工作经费等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务58.81万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务29.4万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（六）关于中共义乌市委办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共义乌市委办公室2020年一般公共预算基本支出 1039.64万元，其中：

1.人员经费943.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费66.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. 定额车辆经费0万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.个人定额交通补贴25.1万元，主要用于公务人员公务出行支出。

5.公共交通费4.25万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2016]28 号）】

（七）关于中共义乌市委办公室2020年政府性基金预算支出情况说明

中共义乌市委办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中共义乌市委办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算“三公”经费预算28万元，与上年执行数相比增长9.8%，主要原因是考虑今年赴台交流比上年增加。

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算20万元，比上年执行数增长17.62%。主要用于各部门单位人员的赴台交流等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是考虑今年赴台交流比上年增加。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算8万元，比上年执行数下降6.43 %。主要用于接待来义参访的各类台湾团组等支出。减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（或减少）的主要原因是本年未安排公务用车购置及运行维护费预算。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年中共义乌市委办公室的机关运行经费财政拨款预算66.41万元。比2019年预算数减少9.46万元，主要原因是控制经费支出，节约机关运行经费，办公费等公用经费减少。

2.政府采购情况

2020年中共义乌市委办公室政府采购预算总额2.6万元，其中：政府采购货物预算2.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共义乌市委办公室及所属各预算单位共有车辆0辆。其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2020年中共义乌市委办公室有市委工作经费1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款60万元。其中重点项目绩效目标1个、具体每个项目绩效目标及预算安排详见附件。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件

市委办2020年预算公开表格

附件

市委办2020年项目绩效目标表