一、义乌市人民政府办公室（汇总）概况

（一）主要职能

1.督促检查市政府各部门和镇人民政府、街道办事处贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、金华市委市政府、义乌市委市政府有关方针政策和决策部署情况。

2.组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。受理市政府各部门和镇人民政府、街道办事处请示市政府的公文，提出审核意见，报市政府领导审批。受市政府委托或交办，组织有关协调工作。

3.根据市委、市政府的工作重点和市政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

4.负责市政府领导批示的办理、督办工作。

5.协助市政府党组开展全市政府系统自身建设工作，组织开展全市政府系统绩效管理工作。

6.负责市政府会议的组织和服务保障工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

7.负责市政府重大活动的组织和市政府领导的重要内外事活动安排。

8.负责全国、省、金华市、义乌市人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

9.负责市政府政务信息的收集、筛选和编辑工作，指导全市政务信息工作。

10.负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作。

11.负责指导、协调全市机关事务管理工作。

12.研究全市大数据发展战略、规划并组织实施，负责全市大数据产业发展和行业管理职责。统筹全市信息化项目建设，指导全市电子政务系统建设。加快推进智慧城市建设，协调智慧政务、智慧治理、政务云平台等项目的建设、管理和绩效评估。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，义乌市人民政府办公室部门预算包括：本级预算、下属义乌市机关财务核算中心、义乌市机关后勤服务中心和安全生产大检查大整治办公室预算。

二、义乌市人民政府办公室（汇总）2020年部门预算安排情况说明

（一）关于义乌市人民政府办公室（汇总）2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市人民政府办公室（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、灾害防治及应急管理支出。义乌市人民政府办公室（汇总）2020年收支总预算10232.58万元。

（二）关于义乌市人民政府办公室（汇总）2020年收入预算情况说明

义乌市人民政府办公室（汇总）2020年收入预算10232.58万元，其中：一般公共预算拨款收入10230.99万元，占99.98%；上年结转1.59万元，占0.02%。

（三）关于义乌市人民政府办公室（汇总）2020年支出预算情况说明

义乌市人民政府办公室（汇总）2020年支出预算10232.58万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出9824.41万元、社会保障和就业支出311.59万元、灾害防治及应急管理支出96.58万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3701.7万元，日常公用支出1184.58万元，定额车辆经费301.5万元，个人交通补贴63.14万元，公共交通费27.83万元，项目支出4953.83万元。

（四）关于义乌市人民政府办公室（汇总）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市人民政府办公室（汇总）2020年财政拨款收支总预算10230.99万元。收入包括：一般公共预算拨款收入10230.99万元；支出包括：一般公共服务支出9822.82万元、社会保障和就业支出311.59万元、灾害防治及应急管理支出96.58万元。

（五）关于义乌市人民政府办公室（汇总）2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

义乌市人民政府办公室（汇总）2020年一般公共预算当年拨款10232.58万元，比2019年执行数减少3131.64万元，主要是基本支出比上年执行数减少1483.8万元，因年终奖为年中追加预算；项目支出比上年执行数减少1647.84万元，因本年比上年减少征地和拆迁补偿支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）9824.41万元，占96.01%；社会保障和就业支出311.59万元，占3.05%，灾害防治及应急管理支出96.58万元，占0.94%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务3135.48万元，主要用于行政人员经费、精简遗属经费、定额公用经费、定额交通补贴、公共交通补贴 。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）事务3452.34万元，主要用于各行政大楼物业管理费、食堂补助经费、各行政楼水电、消防、监控、零星维修、大型修缮等。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务1819.61万元，主要用于事业人员经费、定额公用经费、定额车辆经费、定额交通补贴。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）事务1416.98万元，主要用于驻外机构经费、党刊党报征订费、物业管理费、涉及机构改革及下车门区块有机更新单位办公用房改造工程等专项支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务207.72万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴纳。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务103.86万元，主要用于行政事业单位职业年金缴纳。

（7）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）事务8.4万元，主要用于安全生产大检查大整治办公室定额公用经费。

（8）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）事务84.5万元，主要用于安全生产大检查大整治办公室全市消防员慰问经费、专项整治经费等。

（9）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）事务3.68万元，主要用于安全生产大检查大整治办公室伙食补助费、公用交通费等。

（六）关于义乌市人民政府办公室（汇总）2020年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市人民政府办公室（汇总）2020年一般公共预算基本支出5278.75万元，其中：

1.人员经费3701.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费1184.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.定额车辆经费301.5万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.个人定额交通补贴63.14万元，主要用于公务人员公务出行支出。

5.公共交通费27.83万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2016]28 号）】

（七）关于义乌市人民政府办公室（汇总）2020年政府性基金预算支出情况说明

义乌市人民政府办公室（汇总）2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于义乌市人民政府办公室（汇总）2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。主要用于各部门单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（减少）的主要原因是本年未安排因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算6.5万元，比上年执行数增长606.52%。主要用于接待上级部门来义调研、各地来义考察学习等支出。增加的主要原因是考虑外省市来义考察学习等业务交流比上年增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算301.5万元，比上年执行数减少21.98%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出301.5万元，主要用于保障公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是本年预算比上年减少公务用车购置支出202.94万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年义乌市人民政府办公室本级、义乌市机关财务核算中心、义乌市机关后勤服务中心和安全生产大检查大整治办公室3个下属单位的机关运行经费财政拨款预算351.78万元。

2.政府采购情况

2020年义乌市人民政府办公室（汇总）各单位政府采购预算总额1730.81万元，其中：政府采购货物预算162.21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1568.6万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，义乌市人民政府办公室（汇总）及所属各预算单位共有车辆81辆，其中，应急机要通信用车1辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车80辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2020年义乌市人民政府办公室（汇总）有市府办：驻外机构经费，工作业务专项经费；核算中心：业务用房搬迁改造工程（2018年），专项工作经费，通讯补助及挂职领导生活补助，物业管理费（政府购买服务），涉及机构改革及下车门区块有机更新单位办公用房改造工程，党刊党报征订费；安全生产大检查大整治办公室：安全生产（消防人员）贡献人员慰问经费；后勤服务中心：新增设备购置，设备维护及花卉摆放，各行政楼物业费，设施租用及其他运行费用，水电、消防、监控、零星维修费用，食堂补助及综合楼管理经费，购买服务岗位经费，更新设备购置等17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4784.93万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件

市府办（汇总）2020年预算公开表格

附件

市府办（汇总）2020年项目绩效目标表