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    113307820026090470/2020-131978

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    后宅街道

  • 发文字号:

    2020

  • 成文日期:

    2020-02-17 13:52:00

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市后宅街道2020年部门预算
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发布时间:2020-02-17 13:51

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   一、后宅街道概况

(一)主要职能。

1.全面贯彻党的路线、方针、政策,执行上级国家行政机关的决定和命令,按照职责权限依法规定行政措施。

2.领导所属工作部门的工作;改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。

3.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划;编报和执行财政预算,实行相应的财政管理体制;负责本辖区经济发展管理工作,包括工业、农业、第三产业,繁荣区域经济;负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

4.负责本辖区精神文明建设工作,组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动,组织开展民主法制教育和社会公德教育,提高市民素质。

5.配合市政府有关部门做好城市管理工作。负责管理“门前三包”、大街小巷和居民区的保洁、绿化、亮化工作;组织开展爱国卫生活动;协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作。

6.负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作,反映社区居民的意见和要求,处理人民来信来访;按属地管理原则,制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作,维护社会秩序和稳定;举办便民、利民的社会公共事务和公共福利事业,负责社区公共服务设施、公共服务机构建设,负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

7.根据政府授权组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

8.对需报政府主管部门审批的事项提出审核意见。

9.保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保障各种经济组织合法权益。

10.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

11.依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

12.办理市政府交办的其他工作事项。

(二)部门预算单位构成。

从预算单位构成看,后宅街道部门预算包括:本级预算和基建预算。

二、后宅街道2020年部门预算安排情况说明

  (一)收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则,后宅街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用历年结余弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、农林水支出、城乡社区支出、社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出、文化旅游体育与传媒支出、节能环保等支出。后宅街道2020年收入总预算 16398.84万元,支出总预算16398.84万元。

(二)关于后宅街道2020年收入预算情况说明。

后宅街道2020年收入预算16398.84万元,其中:一般公共预算拨款收入11398.84万元,占69.51%;政府性基金收入5000万元,占30.49%

(三)关于后宅街道2020年支出预算情况说明。

  后宅街道2020年支出预算16398.84万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出3218.74万元,国防支出30万元,公共安全支出517万元,卫生健康支出465万元,文化旅游体育与传媒支出10万元,社会保障和就业支出885.7万元,节能环保支出12万元,城乡社区支出10302.96万元,农林水支出142.65万元,资源勘探信息等支出567万元,自然资源海洋气象等支出157.79万元,其他支出90万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出3072.42万元,公用支出315.77万元,定额交通补贴37.8万元,事业公务交通费26.88万元,行政事业发展专项支出5360.97万元,基建项目支出7585万元。

(四)关于后宅街道2020年财政拨款收支预算情况的总体说明。

后宅街道2020年财政拨款收入总预算 16398.84 万元,支出总预算16398.84万元。收入包括:一般公共预算拨款收入11398.84万元、政府性基金收入5000万元;支出包括:一般公共服务支出3218.74万元,国防支出30万元,公共安全支出517万元,卫生健康支出465万元,文化旅游体育与传媒支出10万元,社会保障和就业支出885.7万元,节能环保支出12万元,城乡社区支出10302.96万元,农林水支出142.65万元,资源勘探信息等支出567万元,自然资源海洋气象等支出157.79万元,其他支出90万元。

(五)关于后宅街道2020年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款结构情况。

后宅街道2020年一般公共预算当年拨款11398.84万元,主要包括体制收入和其他非税收入拨款。

一般公共服务支出3218.74万元,占28.24%;国防支出30万元,占0.26%;公共安全支出517万元,占4.54%;卫生健康支出465万元,占4.1%;文化旅游体育与传媒支出10万元,占0.08%,社会保障和就业支出885.7万元,占7.78%,节能环保支出12万元,占0.11%,城乡社区支出5302.96万元,占46.50%,农林水支出142.65万元,占1.25%,资源勘探信息等支出567万元,占4.97%,自然资源海洋气象等支出157.79万元,占1.38%,其他支出90万元,占0.79%

2.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务支出()人大事务()其他人大事务支出()11.25万元,主要用于人大、政协、党代表等会议、履职、视察、处理信访等事务支出。

2)一般公共服务支出()政府办公厅及相关机构事务()行政运行()1502.99万元,主要用于为保障街道正常运转,完成日常工作任务所发生的行政管理事务支出,包括人员支出和日常公用支出。

3)一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务支出(项)273.60万元,主要用于保障街道正常运转,完成日常工作任务临聘人员所发生的支出。

4)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)6万元,主要用于保障街道财政管理工作所需事务支出。

5)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)5万元,主要用于保障街道纪检监察办案等工作所发生的支出。

6)一般公共服务支出()档案事务()其他档案事务支出()8万元,主要用于档案管理服务支出。

7)一般公共服务支出()群众团体事务()其他群众团体事务支出()10万元,主要用于团委“五四”活动;妇联“三八”、“六一”活动等团、妇工作支出。

8)一般公共服务支出()宣传事务()其他宣传事务支出()80万元,主要用于开展社会各项事业宣传支出。

9)一般公共服务支出()其他共产党事务支出()其他共产党事务支出()75万元,主要用于开展党建事务支出。

10)一般公共服务支出()市场监督管理事务()市场监管执法()10万元,主要用于食品药品安全监督管理支出。

11)一般公共服务支出()其它一般公共服务支出()其他一般公共服务支出()1236.9万元,主要用于保障街道正常运转,完成日常工作任务临聘人员所发生的支出。

12)国防支出()其他国防支出()其他国防支出()30万元,主要用于征兵体检(政审),民兵(预备役)训练等人武工作支出。

13)公共安全(类)其他公共安全(款)其他公共安全支出(项)517万元,主要用于社会治安综合治理、信访、统战以及司法等工作支出。

14)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)10万元,主要用于农村体育健身设施、文体活动等支出。

15)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)5万元。主要用于劳动保障工作日常经费支出。

16)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)360.97万元。主要用于保障6个社区运行工作经费支出。

17)社会保障和就业支出()民政管理事务()其他民政管理事务支出()45万元,主要用于各类救助、慰问以及民政日常工作经费等支出。

18)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)183.15万元。

19)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)91.58万元。

20)社会保障和就业支出()抚恤()在乡复员退伍军人生活救补助(项)45万元,主要用于乡复员退伍军人生活救助。

21)社会保障和就业支出()其他社会保障和就业支出()其他社会保障和就业支出()155万元,主要用于完居家养老中心运行、建设补助等方面的支出。

22)卫生健康支出(类)公共卫生()其他公共卫生(项)105万元,主要用于后宅卫生院的补助以及病媒生物防治支出。

23)卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)350万元。

24)卫生健康支出()老龄卫生健康事务()老龄卫生健康事务()10万元,主要用于老龄卫生健康事务支出。

25)节能环保支出()自然生态保护()生态保护()12万元,主要用于生态环保治理支出。

26)城乡社区支出()城乡社区规划与管理()城乡社区规划与管理()180万元,主要用于街道辖区规划管理等方面支出。

27)城乡社区支出()城乡社区公共设施()小城镇基础设施建设()150万元,主要用于街道辖区小城镇基础设施建设等方面支出。

28)城乡社区支出()城乡社区公共设施()其他城乡社区公共设施支出()409.6万元,主要用于街道辖区乡村公共基础设施等方面支出。

29)城乡社区支出()城乡社区环境卫生支出()城乡社区环境卫生支出()1057.2万元,主要用于街道辖区范围内环境卫生创建等方面支出。

30)城乡社区支出()其他城乡社区支出()其他城乡社区支出()3506.16万元,主要用于保障街道正常运转,完成日常城镇建设工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出、村干部报酬、前毛店高层、土地征迁补偿等方面支出。

31)农林水支出()农业()农业行业业务管理()5万元,主要用于农业农村工作经费支出。

32)农林水支出()林业和草原()森林培育()35万元,主要用于森林巡查、防火灭火等方面的支出。

33)农林水支出()林业和草原()动植物保护()4.4万元,主要用于名木古树保护等方面的支出。

34)农林水支出()水利()一般行政管理事务()23.25万元,主要用于村级水务员工资的支出。

35)农林水支出()水利()其他水利支出()75万元,主要用于洪巡溪保洁购买服务支出。

36)资源勘探信息等支出()资源勘探开发()一般行政管理事务()24万元,主要用于统计购买服务等支出。 

37)资源勘探信息等支出()支持中小企业发展和管理支出()其他支持中小企业发展和管理支出()225万元,主要用于小微园补助、三类产业创新综合体等支出。 

38)资源勘探信息等支出()其他资源勘探信息支出()其他资源勘探信息支出()318万元,主要用于人口普查、安全生产、智慧安全站建设等支出。

39)自然资源海洋气象等支出()自然资源事务()行政运行()157.79万元,主要用于完成日常工作任务所发生的支出,包括国土人员支出、日常公用支出及国土整治等方面的支出。

40)其他支出()其他支出()其他支出()90万元,主要用于不可预见费支出。

(三)关于后宅街道2020年一般公共预算基本支出情况说明。

后宅街道2020年一般公共预算基本支出3452.87万元,其中:

1.人员经费3072.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费315.77万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.定额车辆经费 0 万元,街道已实行车改。

4.个人定额交通补贴37.8万元,主要用于公务人员公务出行支出。

5.公共交通费26.88万元,主要用于事业人员公务交通补助支出。

(四)关于后宅街道2020年政府性基金预算支出情况说明。

1.政府性基金预算当年拨款规模情况。

后宅街道2020年政府性基金预算当年拨款5000万元,根据从紧安排支出,提高资金使用绩效原则实施。

1)征地和拆迁补偿支出180万元,土地开发支出100万元,城市建设支出1290万元,农村基础设施建设支出2430万元,其他国有土地使用以出让收入安排的支出1000万元。

2.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1)城乡社区支出()国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出()征地和拆迁补偿支出()180万元,主要用于红塘畈第二批拆迁户过渡费支出。

2)城乡社区支出()国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出()土地开发支出()100万元,主要用于出让土地规划设计支出。

3)城乡社区支出()国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出()城市建设支出()1290万元,主要用于养老中心、社区服务中心、电力工程等城市基础设施建设支出。

4)城乡社区支出()国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出()农村基础设施建设支出()2430万元,主要用于美丽乡村项目、水系整治、污水治理、文化礼堂、美丽河湖等建设支出。

5)城乡社区支出()国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出()其他国有土地使用以出让收入安排的支出()1000万元,主要用于高铁沿线生态修复、九州百合物业补助、林业工程、彩色健康林建设等支出。

(五)关于后宅街道2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长 0 %。主要用于各部门单位人员等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算8万元,比上年预算安排数下降46.7 %。主要用于招商引资接待等支出。减少的主要原因是严格控制三公经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费:此项无,已实行车改。

(六)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2020年后宅街道本级机关运行经费财政拨款预算8813.83万元。

2.政府采购情况。

2020年后宅街道各单位政府采购预算总额2507.2万元,其中:政府采购货物预算200万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2307.2万元。

其中:设备购置费100万元,消防设施购置100万,物业管理费90万元,花卉租赁15万元,档案管理8万元,基建项目审计费100万元,清扫保洁服务200万元,劳务派遣经费260万元,消防智慧安全服务278万元,三改一拆180万元,垃圾清运服务121.2万元,病媒生物防治65万元,社区巡防及出租房管理200万元,统计购买服务24万元,爱后宅公众号服务费20万元,创建氛围营造80万元,垃圾资源化处理站运维126万元,三类产业创新综合体25万元,农村、城镇污水管网运维125万元,城市智慧排水系统服务75万元,农村公路养护60万元,洪巡溪保洁75万元,智能垃圾投放站100万元,社区社会服务80万元。

3.国有资产占有使用情况。   

截至20201231日,后宅街道及所属各预算单位共有车辆 0 辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况。

2020年后宅街道有水系整治、垃圾资源化处理、养老服务中心工程、清扫保洁服务(购买服务)、市政道路、污水治理、美丽乡村建设、社区服务中心等 66个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算及政府性基金预算当年拨款12030.57万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额:指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。



附件:1.2020 年项目(专项资金)绩效目标表

      2.2020年预算公开表格8张

 


附件

2020年项目(专项资金)绩效目标表.xls


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2020年预算公开表格8张.xls

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