一、义乌市文学艺术界联合会概况

（一）主要职能

义乌市文联是市委、市政府领导下的全市文艺界人民团体，是全市12个文艺家协会的联合组织。

1.担负文艺工作者深入生活、开展各种文艺创作和理论学术研讨，扶持和培养文艺人才，编辑、出版文学杂志和著作，开展对外文艺交流等工作。

2.受市委、市政府委托对文学艺术组织的社会团体及文学方面的名人、名著的研究性社会团体进行资格审查和指导、监督。

3.对优秀创作表演和艺术研究成果给予奖励和表彰等，承担市委、市政府交办的文艺创作、展览，组织文艺志愿者开展志愿服务活动，大力弘扬和繁荣我市文艺事业等任务。

4.协助有关镇街的农村文化礼堂建设指导工作，承担部分本市地域文化整理与挖掘课题。

5.根据市委市政府的安排，承办每两年一届的“中国义乌国际摄影大展”和中国义乌“骆宾王诗歌奖”两项全国性文艺赛事。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，文联部门预算包括：局本级预算、下属事业单位义乌市书画研究院预算。

二、文联2020年部门预算安排情况说明
　　（一）关于文联2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。文联2020年收支总预算696.31万元。（说明：其中，一般公共预算拨款收入696.31万元，文化旅游体育与传媒支出670.59万元，社会保障和就业支出25.72万元。

（二）关于文联2020年收入预算情况说明

文联2020年收入预算696.31万元，其中：一般公共预算拨款收入696.31万元，占100%，政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（三）关于文联2020年支出预算情况说明
　　文联2020年支出预算696.31万元。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出670.59万元，社会保障和就业支出25.72万元。。

2.按支出用途分类，包括人员支出271.8万元，日常公用支出18.14万元，个人定额交通补贴3.54支出万元，公共交通费2.45支出万元，项目支出400.38万元。

（四）关于文联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

文联2020年财政拨款收支总预算696.31万元。包括：一般公共预算拨款收入696.31万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出670.59万元、社会保障和就业支出25.72万元。

（五）关于文联2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

文联2020年一般公共预算当年拨款696.31万元，比2019年执行数增加213.89万元，主要是因为2020年为第二届中国义乌骆宾王国际儿童诗歌大赛的举办年。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）670.59万元，占96%；社会保障和就业支出（类）25.72万元，占4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出_文化和旅游_行政运行158.56万元，主要用于文联人员经费支出、临时人员经费支出、个人定额交通补贴经费支出、公用经费支出、食堂定额补助等。

（2）文化旅游体育与传媒支出_文化和旅游_其他文化和旅游支出512.03万元，主要用于华川书舍展览、中国书法之乡、商城大讲堂、《枣林》杂志、优秀文艺社团（协会）考核经费、文联协会管理经费、第二届义乌骆宾王国际儿童诗歌大赛、第二届中国义乌国际摄影大展、“冯雪峰文艺奖”经费、文联文艺采风、书画笔绘、画师作品展、骨干创作辅导班、《义乌书画》刊物、采风写生经费、书画公益培训班。

（3）社会保障和就业支出_行政事业单位离退休_机关事业单位基本养老保险缴费支出17.15万元，主要用于缴纳机关事业单位工作人员基本养老保险缴费。

（4）社会保障和就业支出_行政事业单位离退休_机关事业单位职业年金缴费支出8.57万元，主要用于缴纳机关事业单位工作人员职业年金缴费。

（六）关于文联2020年一般公共预算基本支出情况说明

文联2020年一般公共预算基本支出295.93万元，其中：

1.人员经费271.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等；

2.公用经费18.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

3.定额车辆经费0万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.个人定额交通补贴3.54万元，主要用于公务人员公务出行支出。

5.公共交通费2.45万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2016]28 号）】

（七）关于文联2020年政府性基金预算支出情况说明

文联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于文联2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算“三公”经费预算0.7万元，与上年执行数相比增长（下降）0%，主要原因为与上年持平。

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算0.7万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于接待因公来访人员支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年文联本级及下属单位书画研究院的机关运行经费财政拨款预算18.14万元。比2019年执行数增加8.97万元，主要原因是人员增加。

2.政府采购情况

2020年文联及下属单位书画研究院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2019年12月31日，文联及下属单位书画研究院各预算单位共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2020年文联有文学艺术事业经费、重大文艺赛事专项经费等2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款379.5万元。

文学艺术事业经费项目预算安排140万元，效益目标为保证我市年度文学艺术事业工作正常开展，完成年度送戏下乡、公益展览等各项文艺惠民活动100场以上。群众对文艺惠民活动的满意度≥95%，加快我市公共文化服务体系建设。

重大文艺赛事专项经费项目预算安排239.5万元，效益目标为完成第二届义乌骆宾王国际儿童诗歌大赛和第二届中国义乌摄影大展，实现参与两项大赛投稿的人数达到1万人以上。提高我市文艺创作水平，提高我市的知名度与影响力，助推义乌高水平建设世界“小商品之都”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件

义乌市文联2020年预算公开表.xls

附件

2020 年项目（专项资金）绩效目标表.xls