一、共青团义乌市委概况

（一）主要职能

共青团是共产党领导下的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军，其机关的主要职责是：

1.行使义乌市委赋予的领导全市共青团工作，全市青年联合会和少先队等工作的职权，发挥党联系群众的桥梁和纽带作用，巩固党在我市青年中的群众基础。

2．围绕全市工作大局，参与制订全市有关青少年事业发展规划和工作策略，对全市性青少年社团组织进行业务指导和管理，对全市青少年活动场所、阵地、宣传刊物、服务机构进行管理。

3.参与实施有关青少年事务的法规，协助党委和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.调查了解本市青少年思想动态和青少年工作情况，研究相关问题，提出相应对策，为市委决策青少年工作提供参考，并开展各种行之有效的活动。

5.发挥组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的工作职能。

6.协助教育部门在各类学校开展各具特色的教育活动，推进素质教育。

7.完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二） 部门预算单位构成

从预算单位构成看，团市委部门预算包括：委本级预算和下属事业单位市青少年宫预算。

二、团市委2020年部门预算安排情况说明

（一）关于团市委2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，共青团义乌市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、其他支出等支出。共青团义乌市委2020年收支总预算1088.74万元。

（二）关于团市委2020年收入预算情况说明

团市委2020年收入预算1088.74万元，其中：一般公共预算拨款收入577.68万元，占53.06%；专户资金501.50万元，占46.06%；上年结转9.56万元，占0.88 %。

（三）关于团市委2020年支出预算情况说明

团市委2020年支出预算1088.74万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出198.57万元，教育支出415.75万元，社会保障和就业支出33.08万元，其他支出441.34万元。　

2.按支出用途分类，包括人员支出352.30万元，日常公用支出23.85万元，个人交通补贴1.8万元，公共交通费5.55万元，项目支出705.24万元。

（四）关于团市委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

团市委2020年财政拨款收支总预算577.68万元。包括：一般公共预算拨款收入577.68万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出189.85万元、教育支出354.75万元、社会保障和就业支出33.08万元。

（五）关于团市委2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

团市委2020年一般公共预算当年拨款1088.74万元，比2019年执行数增加2.62万元，主要是项目经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）198.57万元，占18.24%；公共安全（类）0万元，占0%；教育支出415.75万元，占38.19%；社会保障和就业支出33.08万元，占3.04%；其他支出441.34万元，占40.53%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1） 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事务85.99万元，主要用于团市委的人员经费和公用经费。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）事务112.58万元，主要用于共青团主题活动、少先队主题活动、青少年活动中心、志愿者活动、青年联合会活动、团干部读书会、团费支出、展会志愿者费用等项目支出。

（3）教育支出（类）其它教育支出（款）其它教育支出（项）事务415.75万元，主要用于青少年宫的基本支出和水电费、少儿卡拉OK电视大奖赛、青少年夏令营活动、流动青少年宫进农村活动、青少年儿童活动、校外活动保障和能力提升、基本建设等项目支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）事务22.05万元，主要用于职工基本养老保险缴费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）事务11.03万元，主要用于职工职业年金缴费。

（6）其他支出（类）其他专项支出（款）团费（项）事务2.84万元，主要用于团内会议、活动、表彰等。

（7） 其他支出（类）其他专项支出（款）培训费（项）事务438.50万元，主要用于青少年培训、教育等。

（六）关于团市委2020年一般公共预算基本支出情况说明

团市委2020年一般公共预算基本支出383.50万元，其中：

1.人员经费352.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费23.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、其他商品和服务支出。

3.定额车辆经费0万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.个人定额交通补贴1.80万元，主要用于公务人员公务出行支出。

5.公共交通费5.55万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。

（七）关于团市委2020年政府性基金预算支出情况说明

团市委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于团市委2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算“三公”经费预算3.5万元，与上年执行数相比增长22.81%，主要原因是预计公务接待人数增加，公务接待费比上年增加。

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算3.5万元，比上年执行数增长22.81%。主要用于接待上级安排的来访调研等支出。增长的主要原因是计划接待人数增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出0 万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年团市委本级、下属单位青少年宫的机关运行经费财政拨款预算23.85万元。 比2019年预算数增加1.77万元，主要原因是人员调整等因素的影响。

2.政府采购情况

2020年团市委本级、下属单位青少年宫政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，团市委本级、下属单位青少年宫共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0 辆、单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

4.绩效目标设置情况

2020年团市委本级、下属单位青少年宫有兴趣特长培训经费等9个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 691.18万元。其中重点项目绩效目标4个、具体每个项目绩效目标及预算安排详见附件。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件

团市委2020年预算公开附表.xls

附件

团市委2020年项目（专项资金）绩效目标表.xls