义乌市外事办（市港澳办）2020年部门预算
- 信息索引号：
113307820026094502/2020-151869
- 文件名称：
- 发布机构：
市外事办1
- 成文日期：
2020-02-18
- 公开方式：
主动公开
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发布时间：2020-02-18 13:53
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一、义乌市外事办（市港澳办）概况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省有关外事、港澳的法律、法规、规章和方针政策以及市委、市政府关于外事、港澳工作的决策部署，并负责监督检查；围绕全市经济社会发展和外事、港澳工作开展调查研究，为市委、市政府的外事、港澳工作决策提供意见和建议；起草本市外事、港澳工作规章制度，拟订有关政策并组织实施和督促落实。
2.归口管理全市外事、港澳工作；协同市级各部门处理重大涉外和涉港澳事务；协调市各部门的外事、港澳活动计划和重大活动；协助上级有关部门做好需要地方配合的外事和港澳工作；负责在我市召开的有关国际性会议和活动的管理工作。
3.归口管理全市因公出国、赴港澳任务审核审批和邀请国外、港澳人员来访工作；承办市级领导出访和邀请外国重要团组和政府领导来访的具体报批事宜；审核全市各部门、各单位报请金华市委或市政府、省委或省政府审批的外事文件；审核全市团组、人员因公临时出国（境）和邀请外国相应人员来访的有关事宜；审核和代办全市因公出国人员护照、因公赴港澳人员通行证、外国签证（APEC商务旅行卡）和应邀来访我国人士的签证通知函电以及其他领事认证业务；督促并协助有关部门对出国（境）团组、人员进行外事政策和纪律教育。
4.负责接待来我市访问或进行公务活动的国宾、党宾，外国驻华使领馆官员，国（境）外、其他官方、知名企业、机构高层人员，国际友好或友好交流城市（地区）的访问团组；统筹安排市委、市人大、市政府和市政协领导人的外事活动，统筹办理市领导的对外交往事宜；指导其他外宾的接待工作。
5.归口管理各国驻华使领馆官员在义活动；负责与外国驻华使领馆机构的交涉事宜；负责协调我市参加各国驻华使领馆举办的活动，统筹安排和管理全市各部门、各单位与外国领事机构的交往活动；负责协调处理突发性涉外、涉港澳事件；负责协调处理我市在境外公民和机构的领事保护以及境外非政府组织在义活动管理工作；协助市有关部门对在义外籍人员的管理工作。
6.负责协调本市与外国友好或友好交流城市（地区）以及其他结好单位的交往活动；管理我市与外国的结好工作，办理结好报批手续并负责日常联系工作。
7.开展香港、澳门特别行政区的联谊工作，配合有关部门做好港澳同胞的相关工作。
8.指导、推动涉港澳经济、科技、文化、人才合作与交流，协调涉港澳经济投诉工作；协调在义港澳机构及人士的管理工作。
9.负责与中央人民政府驻港澳联络办、外交部驻港澳特派员公署、驻港澳部队以及港澳特区政府、重要民间团体的联系和来义接待工作；负责管理和指导我市与香港、澳门因公往来的有关事务。
10.归口管理我市社会组织对外友好工作，统筹协调、组织指导我市社会组织的国际交流活动，负责国外重要民间团体、知名人士的联系和接待工作。
11.配合和协助宣传部门做好对外宣传和群众性外事纪律教育工作；提供有关国际形势、对外政策、重大国际问题和全市外事工作的宣传材料与对外表态口径；负责外国记者来我市采访的管理与服务工作，负责港澳记者在义采访的有关事宜，协同审核重要涉外报道；协调做好涉义外媒舆论引导工作。
12.负责全市外事干部、涉外人员的教育培训工作，协助纪检监察和有关部门监督检查外事纪律、保密制度的执行情况，协助处理违反外事纪律和保密规定的重大案件；检查全市因公出国（境）团组和人员在国外活动情况以及来访外国人在我市的活动情况；定期综合全市因公出国、赴港澳和邀请外国人来访的情况，每半年向市委、市政府及上级部门提交书面报告。
13.承担市委外事工作委员会办公室的日常工作。
14.承担市人民对外友好协会的日常工作，开展我市与世界各国民间友好组织的交流活动。
15.承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，外事办（港澳办）部门预算包括：外事办（港澳办）本级预算、下属义乌市外事服务中心、下属义乌市人民对外友好协会办公室预算。
二、市外事办（港澳办）2020年部门预算安排情况说明
（一）关于外事办（港澳办）2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，外事办（港澳办）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。外事办（港澳办）2020年收支总预算1011.59万元。
（二）关于外事办（港澳办）2020年收入预算情况说明
外事办（港澳办）2020年收入预算1011.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1011.59万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。
（三）关于外事办（港澳办）2020年支出预算情况说明
外事办（港澳办）2020年支出预算1011.59万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出955.82万元、社会保障和就业支出55.77万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出657.21万元，日常公用支出36.98万元，个人交通补贴8.04万元，公共交通费7.45万元，项目支出301.92万元。
（四）关于外事办（港澳办）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
外事办（港澳办）2020年财政拨款收支总预算1011.59万元。包括：一般公共预算拨款收入1011.59万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出955.82万元、社会保障和就业支出55.77万元。
（五）关于外事办（港澳办）2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
外事办（港澳办）2020年一般公共预算当年拨款1011.59万元，比2019年执行数减少354.15万元，主要是项目经费减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）955.82万元，占94.49%；社会保障和就业支出（类）55.77万元，占5.51%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）行政运行（项）事务323.83万元，主要用于行政在职人员经费、临时人员经费、行政在职人员公用经费、退休公用经费、干部职工体检经费、食堂人均定额补助经费、个人定额交通补贴和公共交通费。
（2）一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）事业运行（项）事务330.07万元，主要用于事业在职人员经费、临时人员经费、事业在职公用经费、退休公用经费、干部职工体检经费、食堂人均定额补助经费和公共交通费。
（3）一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）事务301.92万元，主要用于公务接待费、政府公务出访经费、外事业务运行经费、外事拓展活动经费、“义路同行-全球青年创业培训计划”经费、外事服务中心窗口业务费、外事信息采编制作费、“世界城市和地方政府联合组织（UCLG)”会员费等。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务37.18万元，主要用于行政和事业人员机关事业单位基本养老保险缴费。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务18.59万元，主要用于行政和事业人员职业年金缴费。
（六）关于外事办（港澳办）2020年一般公共预算基本支出情况说明
外事办（港澳办）2020年一般公共预算基本支出709.67万元，其中：
1.人员经费657.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费等。
2.公用经费36.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出。
3.定额车辆经费0万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.个人定额交通补贴8.04万元，主要用于公务人员公务出行支出。
5.公共交通费7.45万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2019]28 号）】；接待上级部门和外省、市厅级以上领导带队的来义重要公务活动、公务接待；单位组织的统一集体教育活动；定额报销事业人员常驻地开展公务活动的交通费等。
（七）关于外事办（港澳办）2020年政府性基金预算支出情况说明
外事办（港澳办）2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于外事办（港澳办）2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算“三公”经费预算231万元，与上年执行数相比增长48.78%，主要原因为因公出国（境）费用预算增加。
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算200万元，比上年执行数增长59.82%。主要用于各部门单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2019年部分费用未纳入因公出国（境）费用科目核算，因“不忘初心、牢记使命”主题教育推迟部分出访团组，2020年围绕招商引资、综试区改革等重大项目任务增多。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算31万元，比上年执行数增长2.96%。主要用于接待外宾团组及上级部门、外省市来访接待的餐费、住宿等支出。增加的主要原因是来访团组预期数增加。
3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元。无变化的原因是无公务用车。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年外事办（港澳办）本级、外事服务中心、友协办等2家下属单位的机关运行经费财政拨款预算36.98万元。比上年执行数减少33.04%，原因是定额公用经费压减，人员减少。
2.政府采购情况
2020年外事办（港澳办）各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，外事办（港澳办）及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
4.绩效目标设置情况
2020年外事办（港澳办）有“政府公务出访经费”、“外事业务运行经费”、“外事拓展活动经费”等9个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款270.5万元。
其中重点项目绩效目标1个，具体项目绩效目标及预算安排详见附件。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。
6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件
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2020年50万以上项目（专项资金）绩效目标表.xls