一、党史研究室概况

（一）主要职能

1. 征集、整理义乌地方党史资料及义乌现代史、当代史资料；

2. 进行党史研究，编写义乌地方党史、义乌革命史、义乌当代史，编辑出版重要党史书刊；

3. 组织党史理论、重要党史专题和重要党史人物的研究，总结党的历史经验，为改革开放和社会主义现代化建设提供历史借鉴；

4.会同有关部门运用党史资料和研究成果，开展对广大人民群众特别是青少年的爱国主义、社会主义、集体主义和革命传统教育。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，党史研究室单位部门预算包括：本级预算。

二、党史研究室2020年部门预算安排情况说明

（一）关于党史研究室2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，党史研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出等支出。党史研究室2020年收支总预算684.31万元。

（二）关于党史研究室2020年收入预算情况说明

党史研究室2020年收入预算684.31万元，其中：一般公共预算拨款收入684.31万元，占100%;政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（三）关于党史研究室2020年支出预算情况说明 　　

党史研究室2020年支出预算684.31万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出352.96万元、文化旅游体育与传媒支出310万元、社会保障和就业支出21.35万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出268.44元，日常公用支出22.83万元，个人交通补贴5.46万元，公共交通补贴0.82万元，项目支出386.76万元。

（四）关于党史研究室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

党史研究室2020年财政拨款收支总预算684.31万元。包括：一般公共预算拨款收入684.31万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出352.96万元、文化旅游体育与传媒支出310万元、社会保障和就业支出21.35万元。

（五）关于党史研究室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

党史研究室2020年一般公共预算当年拨款684.31万元，比2019年执行数减少136.88万元，主要是义乌丛书编纂经费等减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）352.96元，占51.58%；公共安全（类）0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出（类）310万元，占45.30%；社会保障和就业支出（类）21.35万元，占3.12%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）事务276.20万元，主要用于人员工资和日常公用支出等。

（2）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）事务76.76万元，主要用于书籍、期刊出版发行、各个历史时期史料征集研究。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）事务310万元，主要用于义乌丛书的编辑出版。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）事务14.23万元，主要用于人员的基本养老保险费缴费支出等。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务7.12万元，主要用于人员职业年金缴费支出等。

（六）关于党史研究室2020年一般公共预算基本支出情况说明

党史研究室2020年一般公共预算基本支出297.55万元，其中：

1.人员经费268.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等；

2.公用经费22.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.定额车辆经费0万元。

4.个人定额交通补贴5.46万元，主要用于公务人员公务出行支出。

5.公共交通费0.82万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2016]28 号）】

（七）关于党史研究室2020年政府性基金预算支出情况说明

党史研究室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于党史研究室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算“三公”经费预算2.50万元，与上年执行数相比增长35.87%，主要原因是预计公务接待人数增加，公务接待费比上年增加。

1.因公出国（境）费用： 根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年度因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算2.50万元，与上年执行数增长35.87%。主要用于接待部分在外义乌籍老革命或曾在义乌工作的老领导回义乌的交通、食宿和上级、上级党史部门人员来义乌考察调研等支出。增加的主要原因是计划接待人员增多。。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年党史研究室本级的机关运行经费财政拨款预算22.83万元。比2019年预算数增加2.42万元，主要原因是人员调整等因素的影响。

2.政府采购情况

2020年党史研究室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，党史研究室及所属各预算单位共有车辆 0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）

4.绩效目标设置情况

2020年党史研究室有义乌丛书编纂出版等9个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款384.26万元。其中重点项目绩效目标1个、具体每个项目绩效目标及预算安排详见附件。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件

党史办2020年预算公开表.xls

附件

党史研究室2020年项目（专项资金）绩效目标表.xls