义乌市总工会2020年部门预算

一、义乌市总工会概况

（一）主要职能

义乌市总工会属于群众团体组织,是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带,主要职责是：

1、根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及全总、省总、金华市总的指导和决定、确定本市工会工作的方针和任务。指导全市工会工作。

2、依据《工会法》和《中国工会章程》组织和指导全市基层工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等各项社会职能，建立和谐稳定的劳动关系。

3、同市委、市政府反映职工群众的要求和意见，并拟出建议；参与地方涉及职工切身利益的政策制订；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与企业重大伤亡事故的调查处理。

4、指导各级工会的自身改革和建设。指导基层工会组织职工开展以职代会为基本形式的民主管理工作，建立健全平等协商集体合同制度。

5、负责全市基层工会组织建设工作。会同党组织考核推荐工会主要领导人选；做好工会干部的管理和培训工作。

6、协助市政府做好市级以上劳模的推荐、评选工作，负责全市的劳模管理工作。

7、负责全市工会经费的收缴、管理、审查、审计工作。

8、承担市委、市政府交办的其他有关事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，义乌市总工会部门预算包括：本级预算、下属单位义乌市工人文化宫预算。

二、义乌市总工会2020年部门预算安排情况说明
　　（一）关于义乌市总工会2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。义乌市总工会2020年收支总预算800.70万元。

（二）关于义乌市总工会2020年收入预算情况说明

义乌市总工会2020年收入预算800.70万元，其中：一般公共预算拨款收入800.70万元，占100%。

（三）关于义乌市总工会2020年支出预算情况说明
　　义乌市总工会2020年支出预算800.70万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出731.99万元、社会保障和就业支出68.71万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出701.12万元，日常公用支出59.49万元，个人交通补贴10.56万元，公共交通费6.39万元，项目支出23.14万元。

（四）关于义乌市总工会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市总工会2020年财政拨款收支总预算800.70万元。包括：一般公共预算拨款收入800.70万元；支出包括：一般公共服务支出731.99万元、社会保障和就业支出68.71万元。

（五）关于义乌市总工会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

义乌市总工会2020年一般公共预算当年拨款800.70万元，比2019年执行数（2019年为871.82万元）减少71.12万元，主要是人员经费和部分项目支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）731.99万元，占91.42%；社会保障和就业支出（类）68.71万元，占8.58%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事务437.34万元，主要用于行政在职人员经费、临时人员经费、精简遗属经费、行政在职人员公用经费、退休公用经费、干部职工体检经费、食堂人均定额补助经费、临时人员食堂定额补助、个人定额交通补贴、公共交通费和独生子女费。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）事务271.51万元，主要用于事业在职人员经费、 事业在职公用经费、退休公用经费、干部职工体检经费、食堂人均定额补助经费和公共交通费。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）事务23.14万元，主要用于公务招待费、党组织活动经费、劳模专项经费和代发劳模荣誉津贴。

（4）社保保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务45.81万元，主要用于行政和事业人员机关事业单位基本养老保险缴费。

（5）社保保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务22.90万元，主要用于行政和事业人员职业年金缴费。

（六）关于义乌市总工会2020年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市总工会2020年一般公共预算基本支出777.56万元，其中：

1.人员经费701.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费59.49万元，主要包括：办公费、伙食补助费和其他商品和服务支出。

3.定额车辆经费0万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.个人定额交通补贴10.56万元，主要用于公务人员公务出行支出。

5.公共交通费6.39万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2016]28 号）】

（七）关于义乌市总工会2020年政府性基金预算支出情况说明

义乌市总工会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于义乌市总工会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算“三公”经费预算2.7万元，与上年执行数相比下降10%，主要原因为厉行节约，公务接待费执行数减少。

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于各部门单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算2.7万元，比上年执行数下降10%。主要用于接待有关业务单位等支出，减少的主要原因是厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，公务用车运行维护费支出0元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年义乌市总工会本级、工人文化宫（下属单位）的机关运行经费财政拨款预算59.49万元，比上年预算下降5.80%，主要原因是厉行节约。

2.政府采购情况

2020年义乌市总工会各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，义乌市总工会及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2020年义乌市总工会有0个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

义乌市总工会

2020年2月14日

附件

义乌市总工会2020年预算公开表.xls