一、义乌市科学技术协会概况

（一）主要职能

1.坚持和增强科协的政治性、先进性、群众性，根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务及上级科协的指示和决定，指导全市科协依法依章程开展工作。

2.开展学术交流、活跃学术思想，促进学科发展和科技成果转化为现实生产力。

3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高公民科学素质。

4.做好创新驱动发展服务工作，推进院士专家工作站建设，引导创新要素向企业聚集，推动企业自主创新。

5.履行科协“四服务”的工作职责，增强“网上科技工作者之家”联系平台的服务功能，开展“互联网+政策服务”，引导科技工作者依法维护合法权益，实现基层科协组织的工作和活动线上线下普遍开展。

6.开展科技培训、科技人员继续教育培训工作。

7.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；促进学术道德建设和学风建设，创造健康的学术氛围。

8.推荐科技人才，表彰优秀科技工作者，弘扬尊重知识尊重人才的社会风尚。

9.组织实施“金桥工程”项目和开展“农函大”教育，为我市经济建设服务。

10.组织科技工作者开展决策论证和科技咨询服务，为我市经济建设和科技发展提出合理化建议。

11.开展国际民间科技合作与交流，发展同国内外的科技团体和科技专家的友好往来和科技协作。

12.加强对市级学会、镇（街道）科协、厂矿企业科协的管理、指导与服务，促进与其他社团的合作和联系。

13.承担市级自然科学社团的审批审查和每年一次的年检工作。

14.承担市委、市政府及上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，义乌市科学技术协会部门预算仅包括：义乌市科学技术协会本级预算。

二、市科协2020年部门预算安排情况说明　　（一）关于义乌市科协2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出。市科协2020年收支总预算 695.62万元。

（二）关于义乌市科协2020年收入预算情况说明

义乌市科协2020年收入预算 695.62万元，其中：一般公共预算拨款收入605.62万元，占87.06%；上级补助收入90.00万元，占12.94%。

（三）关于义乌市科协2020年支出预算情况说明　  义乌市科协2020年支出预算695.62万元。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出667.63万元、社会保障和就业支出27.99万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出286.07万元，日常公用支出18.78万元，个人交通补贴7.02万元，公共交通费1.05万元，项目支出382.70万元。

（四）关于义乌市科协2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市科协2020年财政拨款收支总预算605.62万元。包括：一般公共预算拨款收入605.62万元；支出包括：科学技术支出577.63万元、社会保障和就业支出27.99万元。

（五）关于义乌市科协2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

义乌市科协2020年一般公共预算当年拨款695.62万元，比2019年执行数减少88.25万元，主要是科普经费、院士工作站补助等项目支出较2019年有所减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）667.63万元，占95.98%；社会保障和就业支出27.99万元，占4.02%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行(项)事务284.93万元;主要用于单位的基本支出包括行政在职人员、临时人员等人员工资，及维护单位行政运行的日常公用经费、交通费用等支出。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出(项)事务382.70万元;主要用于履行单位职能，科普经费、院士工作站补助、院士专家义乌行经费、农函大经费、老科技工作者协会补助、义乌茶文化研究会补助、科协第九次代表大会经费等其他科学技术普及方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务18.66万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务9.33万元，主要用于单位人员职业年金缴费。

（六）关于义乌市科协2020年一般公共预算基本支出情况说明

市科协2020年一般公共预算基本支出312.92万元，其中：

1.人员经费286.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费18.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、伙食补助费、其他商品和服务支出等。

3.定额车辆经费0万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.个人定额交通补贴7.02万元，主要用于公务人员公务出行支出。

5.公共交通费1.05万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2016]28 号）】 

（七）关于义乌市科协2020年政府性基金预算支出情况说明

市科协2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

（八）关于义乌市科协2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算“三公”经费预算6.90万元，与上年执行数相比增加131.26%，主要原因为举办“院士专家义乌行”活动的批次和邀请有关院士及专家来义开展活动的人数增多。

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算 0 万元,比上年执行数增长0 %。主要用于各部门单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要是2019年和2020年义乌市科协都没有安排人员公务出国（境）经费预算。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算6.90万元，比上年执行数增加131.26%。主要用于接待上级领导来义视察、调研、工作指导、兄弟县市来访，院士专家义乌行活动期间产生的院士及专家往返义乌的交通费等接待支出。增加的主要原因是举办“院士专家义乌行”活动的批次和邀请有关院士及专家来义开展活动的人数增多。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年义乌市科协的机关运行经费财政拨款预算18.78万元。与上年预算对比减少0.82万元，主要原因定额公用标准与上年持平。

2.政府采购情况

2020年义乌市科协政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况 

截至2019年12月31日，义乌市科协共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 

4.绩效目标设置情况

2020年义乌市科协有院士专家义乌行经费、科普经费及院士工作站补助等9个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款380.795万元。

其中重点项目绩效目标3个、具体每个项目绩效目标及预算安排详见附件。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件

2020年义乌市科协项目（专项资金）绩效目标表.xls

附件

义乌市科学技术协会2020年预算公开表.xls