一、义乌市教育局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，推进教育系统法制建设；

2.负责全市教育的统筹规划，承担全市教育改革与发展重大问题调研、政策研究，组织制定全市教育事业的发展规划，拟订全市教育改革和发展政策并组织实施，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布；

3.负责全市学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作及全市教育系统履行全面从严治党主体责任；

4.负责全市教育系统安全稳定工作，负责教育系统安全监督管理，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为；

5.统筹管理本部门教育经费。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况。负责教育系统内部审计工作；

6.负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平。全面实施素质教育；

7.负责职业学校教育教学改革、职业指导工作。统筹继续教育系统建设；

8.负责学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作；

9.负责全市教育人才队伍建设。指导全市师德师风建设。组织实施教师资格制度，参与学校编制、岗位、工资等政策制定；

10.负责全市学籍学历管理工作；

11.负责全市教育方面的国际交流与合作工作；

12.负责全市语言、文字工作，指导语言文字规范化建设；

13.负责法律规定的有关教育行政的执法工;

14.指导全市教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作;

15.完成市委、市政府交办的其他任务;

16.职能转变。贯彻落实党中央关于加强学校党建工作和市委关于建设“清廉义乌”的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全市教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进教育领域“最多跑一次”改革，进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，坚持以群众视角设计教育改革方案，明确改革目标，提升教育服务质量和便利化水平。加强对各级各类学校教材的使用管理，坚持社会主义办学方向。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，教育局部门预算包括：局本级预算、公办幼儿园7所、小学教育学校62所、初中教育学校18所、普通高中教育学校8所、职业高中教育2所、特殊教育学校1所和教育机构5所，共计104个预算单位。

     二、教育系统2020年部门预算安排情况说明
　　（一）关于教育系统2020年收支预算情况的总体说明
　　按照综合预算的原则，教育部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、其他支出。教育部门2020年收支总预算460295万元。

（二）关于教育系统2020年收入预算情况说明
　　教育部门2020年收入预算460295万元，其中：一般公共预算拨款收入301748.33万元，占65.56%；政府性基金收入151045万元，占32.81%；专户资金5795.55万元，占1.26%；上级补助收入522万元，占0.11%；上年结转1184.12万元，占0.26%。

　　（三）关于教育系统2020年支出预算情况说明
　　教育部门2020年支出预算460295万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出286846.3万元，教育支出中其中教育管理事务支出14335.6万元、普通教育支出230346.49万元、职业教育支出12879.29万元、广播电视教育支出1489.46万元、特殊教育支出1013.64万元、进修及培训支出4126.27万元、教育费附加安排的支出17485.01万元、列收列支教育支出1771.18万元、其他教育支出3399.35万元；文化旅游体育与传媒支出0.2万元；社会保障和就业支出22401.66万元；城乡社区支出150000万元；其他支出1046.85万元。

2.按支出用途分类，基本支出共计255117.57万元，其中人员支出227415.61万元、日常公用支出27632.01万元、个人交通补贴10.74万元；项目支出205177.43万元。

（四）关于教育系统2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

教育部门2020年当年财政拨款收支总预算452793.33万元。包括：一般公共预算拨款收入301748.33万元、政府性基金收入151045万元；支出包括：教育支出279346.67万元、社会保障和就业支出22401.66万元、城乡社区支出150000万元；其它支出1045万元。

（五）关于教育系统2020年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

教育部门2020年一般公共预算拨款309248.15万元，比2019年执行数（2019年为321215.71万元）减少11967.56万元，主要是2019年12月份预发有人员年终奖约1.6亿，往年一般在次年的一月份预发。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出286846.3万元，占92.76%；文化旅游体育与传媒支出0.2万元，占百分比极小；社会保障和就业支出22401.66万元，占7.24%;

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

2020年部门预算中，一般公共预算拨款309248.15万元，主要用于以下方面：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）事务8802.09万元，主要用于局本级人员和日常公用支出。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）事务75.7万元，主要用于民办学校审计外包及教师招考经费等支出。

（3）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）事务5457.8万元，主要用于义乌市青少年体育艺术管理中心日常运营经费、 中高考网上巡查系统维保、光纤租费、招生考务费、义乌市儿童青少年近视调查与防控宣传、安防设备采购、校园安保服务经费以及教育监察大队的人员和日常公用支出等。
    （4）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）事务16559.99万元，主要用于7所幼儿园学校的人员、日常公用支出。

（5）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）事务106546.3万元，主要用于62所小学学校的人员、日常公用支出。

（6）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）事务61763.14万元，主要用于18所初中学校的人员、日常公用支出。

（7）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）事务39693.06万元，主要用于8所高中学校的人员、日常公用支出。

（8）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）事务5784.01万元，主要用于学位购买专项经费、义乌市公办中小学校医配备、名优教师奖励经费、推进中小学STEAM创新实验室、学科教室建设提升工程专项及科教中心的在职人员经费等。

（9）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）事务12860.21万元，主要用于2所职业高中学校的人员支出。

（10） 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育支出（项）事务19.08万元，主要用于国贸学校设备采购支出。 

（11）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）事务1489.46万元，主要用于电大的人员、日常公用支出和自学考试考务费用。

（12）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）事务1013.64万元，主要用于星光实验学校的人员、日常公用支出。

（13）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）事务4126.27万元，主要用于教师研修院的人员、日常公用支出和教师继续教育、学时培训等支出。

（14） 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） 农村中小学教学设施支出（项）事务279.35万元，主要用于2018年学校校内线路改造工程及部分学校设备购置支出等。

（15）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） 城市中小学教学设施支出（项）事务1257.09万元，主要用于教育系统中小学设备购置支出等。

（16）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） 中等职业学校教学设施支出（项）事务1000万元，主要用于中职学校教育发展专项资金支出。

（17）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） 其他教育费附加安排的支出（项）事务14948.57万元，主要用于民办学校财政扶持资金、教科网租赁及机房维护费以及教育系统中小学图书仪器购置支出等。

（18）教育支出（类）教育支出（列收列支）（款）普通教育支出（列收列支）（项）事务1769.53万元，主要用于国科金地与义中合作办学经费、科技活动专项经费支出。

（19） 教育支出（类）教育支出（列收列支）（款）职业教育支出（列收列支）（项）事务1.65万元，主要用于城镇职校社会培训经费支出。

（20）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）事务3399.35万元，主要用于教育研修院物业管理费、体育、艺术、教师节等活动经费、课改实验经费、2016年前项目保修金及结算款以及教育财务中心人员经费支出等。

（21）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）事务0.2万元，主要用于义乌三中省阳光基地奖励经费支出。

（22）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）事务13842.87万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（23）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）事务8558.79万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

    （六）关于教育系统2020年一般公共预算基本支出情况说明

教育部门2020年一般公共预算基本支出255117.57万元，其中：

1.人员经费227415.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费27632.01万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.定额车辆经费48万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.个人定额交通补贴10.74万元，主要用于公务人员公务出行支出。

5.公共交通费11.21万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2019]28 号）】

   （七）关于教育系统2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

    2020年政府性基金预算拨款151046.85万元，比2019年执行数（2019年为6093.07万元）增加144953.78万元，主要是2020年增加支持国资教育基本项目建设资金12.3亿元。

2.政府性基金预算拨款结构情况

   城乡社区支出150000万元，占99.31%；其他支出1046.85  万元，占0.69%。

    3.政府性基金预算拨款具体使用情况

2020年部门预算中，政府性基金预算拨款151046.85万元，主要用于以下方面：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）事务150000万元，主要用于支持国资教育项目及教育系统新建教育项目的支出；

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）事务1045.84万元及其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）事务1.01万元，主要用于学校体育设施向社会开放日常工作经费、义乌市青少年校园足球专项经费及各义务教育阶段学校的青少宫运行经费。

（八）关于教育系统2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算“三公”经费预算283.1万元，与上年执行数相比增长14.85%，主要原因为公务接待次数预算较执行数增加。

1.因公出国（境）经费：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年教育系统出国经费控制在120万元，在学校公用经费或教师培训经费中列支，出国经费预算与上年预算持平，较上年执行数下降53.99%。主要用于教育部门下属单位等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。较上年执行数下降的主要原因是2019年出国人数预算安排减少。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算115.1万元，与上年预算基本持平，较上年执行数增长435.6%。其中：国内公务接待支出115.1万元，主要用于接待上级及兄弟单位教育教学活动等支出。较上年执行数增长的主要原因是部分单位按下年度的工作计划预算安排接待费用支出。

3.公务用车购置及运行费：2020年初业务用车保有量16辆，安排业务用车购置及运行维护费预算48万元，比2019年预算下降5.89%，较上年执行数基本持平。较上年预算下降的主要原因是电大公务用车不再保留。其中：业务用车购置支出 0万元（含购置税等附加费用）。业务用车运行费支出48万元，车均运行费 3万元，主要用于业务用车保有辆16辆等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年教育局本级及教育研修院、电大、教育管理服务中心、义乌中学、稠州中学、实验小学、宾王幼儿园等103个下属单位的机关运行经费财政拨款预算27691.22万元。较上年预算增加4153.69万元，主要原因是学生人数增加，定额公用经费增加。

2.政府采购情况

2020年教育部门各单位政府采购预算总额10242.73万元，其中：政府采购货物预算7684.23万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算2558.5万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2019年12月31日，教育局及所属各预算单位共有车辆16辆，全部属于业务用车车辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

2020年教育系统有支持国资教育项目、 职业教育专项发展资金、校园安保经费、教育资助政策兑现、民办学校扶助资金、免费义务教育等71个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款43034.23万元。以上皆是重点项目，具体每个项目绩效目标及预算安排详见附件。

三、名词解释

     1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

  6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

2020年2月19日

附件

2020年项目（专项资金）绩效目标表（教育局 大于50万）.xls

附件

2020年义乌市教育部门预算公开表.xls

附件

2020教育系统财政专项资金管理清单分项情况公示.xls