一、义乌市委改革办概况

（一）主要职能

义乌市委改革办是市委负责全面深化改革工作、政策理论研究及拟制重要文稿的正科级部门，主要职责是：

1.全面贯彻党中央和省委、市委重大改革部署，统筹协调、指导推进全市改革工作。协调督促有关方面落实市委改革委决定事项、工作部署和要求。

2.指导协调推进全市“最多跑一次”改革、行政审批制度改革，协同有关部门推进“数字政府”改革建设，协调指导全市政务服务机构（行政服务中心）建设。

3.组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面进行研究和咨询，协调拟订全市改革中长期规划、重大政策和重大改革方案。

4.负责处理各有关方面向市委改革委提出的重要改革事项及相关请示，承担各部门有关改革决定和方案报备工作。

5.统筹协调各类改革试点，组织开展重大改革事项的顶层设计、推进实施、效果评估、总结推广等工作。

6.统筹、协调、督促、检查市委改革委各专项小组和各部门改革工作，协调推进跨部门、跨领域的重大改革事项。   

7.负责全市改革督察工作，组织开展日常督促检查和重大改革专项督察，督促有关部门整改落实督察发现的突出问题，总结、宣传改革经验做法。

8.根据市委意图和部署，围绕市委中心工作，对我市经济、社会、政治和文化发展中的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

9.对我市经济社会中长期发展的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究，参与全市中长期发展规划的研究和制定。

10.研究国际国内经济社会发展趋势及其对我市的影响，进行追踪、比较和分析。收集、整理和开发信息资料为我市经济社会发展提供借鉴。

11.承担或参与市委经济、社会发展方面的重要政策、重要文件、全局性工作部署等重要文稿的起草或修改。

12.围绕市委重点调研任务，组织、联络、协调有关部门、智库和社会研究力量开展调查研究。

13.完成市委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，市委改革办部门预算包括：市委改革办本级预算、下属单位市改革研究和促进中心预算。

二、市委改革办2020年部门预算安排情况说明

（一）关于市委改革办2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市委改革办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、商业服务业等支出、社会保障和就业支出。市委改革办2020年收支总预算584.92万元。

（二）关于市委改革办2020年收入预算情况说明

市委改革办2020年收入预算584.92万元，其中：一般公共预算拨款收入462.92万元，占79.14%；上年结转122万元，占20.86%。

（三）关于市委改革办2020年支出预算情况说明

市委改革办2020年支出预算584.92万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出464.14万元、社会保障和就业支出31.78万元、商业服务业等支出89万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出336.58万元，日常公用支出32.45万元，个人交通补贴7.5万元，公共交通费2.57万元，项目支出205.82万元。

（四）关于市委改革办2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委改革办2020年财政拨款收支总预算462.92万元。包括：一般公共预算拨款收入462.92万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出431.14万元、社会保障和就业支出31.78万元。

（五）关于市委改革办2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委改革办2020年一般公共预算当年拨款584.92万元，比2019年执行数增加30.19万元，主要是项目经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）464.14万元，占79.35%；社会保障和就业支出31.78万元，占5.43%；商业服务业等支出89万元，占15.22%。。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）事务273.40万元，主要用于行政人员经费、定额公用经费、个人定额交通补贴、公共交通费等。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行（项）事务73.92万元，主要用于事业人员经费、定额公用经费、公共交通费等。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）事务116.82万元，主要用于改革开放专项经费、改革刊物材料编印费、课题研究费、党组织活动经费、公务接待费、决咨委员工作经费、信息化项目建设等。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务21.19万元，主要用于2020年度机关事业单位基本养老保险缴费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务10.59万元，主要用于2020年度机关事业单位职业年金缴费。

（6）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）事务89万元，主要用于信息化项目建设等。

（六）关于市委改革办2020年一般公共预算基本支出情况说明

市委改革办2020年一般公共预算基本支出379.1万元，其中：

1.人员经费336.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费32.45万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、邮电费、差旅费、伙食补助费、职工体检费等。

3.定额车辆经费0万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.个人定额交通补贴7.5万元，主要用于公务人员公务出行支出。

5.公共交通费2.57万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。[用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预〔2016〕28 号）]

（七）关于市委改革办2020年政府性基金预算支出情况说明

市委改革办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于市委改革办2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算“三公”经费预算4.5万元，与上年执行数相比增长22.41%，主要原因是预计公务接待人数增加，公务接待费比上年增加。

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算4.5万元，比上年执行数下降22.41%。主要用于接待国家部委、省级部门、其他地市部门人员到义乌考察调研等支出。减少的主要原因是接待批次和人数预计比上年减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年市委改革办本级、市改革研究和促进中心等1个下属单位的机关运行经费财政拨款预算32.45万元。 比2019年预算数增加6.36万元，主要原因是人员调整因素等原因的影响。

2.政府采购情况

2020年市委改革办政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市委改革办及所属各预算单位共有车辆0辆,其中，应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车 0辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车 辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2020年市委改革办有改革开放专项经费等5个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款79.82万元。其中重点项目绩效目标0个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件

市委改革办2020年预算公开附表.xls