一、义乌工商职业技术学院概况

（一）主要职能

1.学校以人才培养为根本任务，积极开展教学、科学研究、社会服务、文化传承创新等活动，致力于培养善于创新创业的应用型人才。 

2.学校以开展全日制普通高等职业技术学历教育为主，并积极开展成人高等学历教育、非学历继续教育、留学生教育和其他教育形式。 

　　3.学校根据社会需求、办学宗旨和培养目标，按照国家相关规定，设置和调整专业，优化专业结构。 

　　4.学校根据相关政策，自主制定招生方案。学校建立学籍管理制度。 

　　5.学校根据自身优势和人才培养目标要求，有计划地组织实施教育教学活动。学校建立教育教学管理制度，实施以教育教学质量为中心的内部评估制度，加强对专业课程质量的监控与评价，推动教育教学质量不断提高。 

　　6.学校加强师资队伍建设，积极培养“双师型”教师。教师应自觉加强政治理论和专业知识学习，不断提高思想道德修养，按要求完成教学任务。 

　　7.科学研究是学校办学活动的重要内容，是促进教育教学改革、创新人才培养模式的重要途径。学校通过积极开展科学研究实现知识创新、技术创新和成果转移，促进专业建设、人才培养和科技进步，提升学校的科技创新能力和社会服务能力。 

　　8.学校营造自由宽松的学术环境和科学研究氛围，提倡学术自由，倡导严谨求实的学术风气，反对和杜绝学术不端行为。 

　　9.学校鼓励教师个人或集体、学院根据自身条件，自主开展科学研究、技术开发和社会服务；鼓励与其他院校、企事业单位、科研单位及其他社会组织，在科学研究、技术开发和成果推广等方面开展多种形式的合作。 

　　10.学校鼓励协同创新、合作共建，坚持产学研协调发展，大力推进科技成果转化与推广，为地方经济社会发展提供科技和人才支撑；鼓励将产学研合作成果引入教学活动，鼓励科技成果产业化。 

　　11.学校发挥专业特色和人才培养优势，为地方和企事业单位提供职业教育与继续教育。 

　　12.学校坚持和发挥创业教育的特色优势，以合作共建创业孵化基地和创业实验室、开展创业技能公益培训等方式融入地方、服务地方。 

　　13.学校充分发挥文化育人功能，以社会主义核心价值观为引领，弘扬民族精神；培养科学精神和人文精神，丰富和发展现代大学文化，实现大学文化建设与人才培养有机结合，促进学生的全面发展。 

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，义乌工商职业技术学院部门预算包括：学校本级预算。

二、义乌工商职业技术学院2020年部门预算安排情况说明
　　（一）关于义乌工商职业技术学院2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，义乌工商职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、城乡建设支出。义乌工商职业技术学院2020年收支总预算28408.15万元。

（二）关于义乌工商职业技术学院2020年收入预算情况说明

学校2020年收入预算28408.15万元，其中：一般公共预算拨款收入14477.88万元，占50.96%；政府性基金收入219.56万元，占0.77%；专户资金11726.34万元，占41.28%；上级补助收入1175.84万元，占4.14%；上年结转808.53万元，占2.85%。

（三）关于义乌工商职业技术学院2020年支出预算情况说明
　　义乌工商学院2020年支出预算28408.15万元。

1.按支出功能分类，教育支出26499.74万元；社会保障和就业支出1688.85万元，城乡社区支出219.56万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出15890.52万元；日常公用支出860.48万元；定额车辆经费18万元；公共交通费249.12万元；项目支出11390.03万元。

（四）关于义乌工商职业技术学院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌工商学院2020年财政拨款收支总预算14697.44万元。包括：一般公共预算拨款收入14477.88万元、政府性基金收入219.56万元。支出包括：高等职业教育支出12789.03万元，社会保障和就业支出1688.85万元，城乡社区支出219.56万元。

（五）关于义乌工商职业技术学院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

义乌工商学院2020年一般公共预算当年拨款14477.88 万元，比2019年执行数（17595.34万元）减少3117.46万元，主要是部分省补项目资金还未安排。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）12789.03万元，占88.33%；社会保障和就业支出（类）1688.85万元，占11.67%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）基本支出11311.67万元，主要用于基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资支出和其他工资福利支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）基本支出1125.90万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）基本支出562.95万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（4）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）项目支出3166.21万元。主要用于本单位各绩效管理项目的支出，包括“学生食堂临时伙食补贴”、 “优质校建设经费”项目。

    （六）关于义乌工商职业技术学院2020年一般公共预算基本支出情况说明

义乌工商学院2020年一般公共预算基本支出11311.67万元，其中：

1.人员经费10871.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费等。

2.公用经费419.78万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

3.定额车辆经费18万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4.个人定额交通补贴0万元。

5.公共交通费0万元。

6.独生子女费2万元。

（七）关于义乌工商职业技术学院2020年政府性基金预算支出情况说明

  义乌工商学院2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出为219.56万元。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

义乌工商学院2020年政府性基金预算当年拨款219.56万元，比2019年执行数增加219.56万元，主要是因为2019年义乌工商学院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）219.56万元，占100 %。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）事务108.33万元，主要用于3A景区及文化校园建设（2016年续）。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）事务111.23万元，主要用于工商学院雪峰楼改造（2016年续）。

（八）关于义乌工商职业技术学院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算“三公”经费预算18万元，与上年执行数相比下降25%，主要原因为 “三公”经费预算压减。

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年数持平。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。注：财政专户渠道支出因公出国（境）费用为30万元。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算0万元，与上年数持平。注：财政专户渠道支出公务接待费为35万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算18万元，比上年执行数持平。2020年安排公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算18万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年义乌工商学院的机关运行经费财政拨款预算  437.78万元。主要用于定额公用经费419.78万元，定额车辆经费18万元。与上年预算相比，减少121.11万元，主要是部分定额公用经费由专户资金安排。

2.政府采购情况

2020年义乌工商学院采购预算总额1165.66万元，其中：政府采购货物预算640.3万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算525.36万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2019年12月31日，义乌工商学院共有车辆6辆，其中，小型轿车4辆、大型普通客车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0 辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    4.绩效目标设置情况

2020年义乌工商学院有“后勤保障经费”，“新增设备购置”、 “更新设备购置”，“公共教学经费”、“创收经费”、“创新研究院经费”、“优质校建设经费”、“工商学院雪峰楼改造（2016年续）”、“3A景区及文化校园建设（2016年续）”、“文化信息资源建设经费”、“专项业务培训费”、“专业建设经费”、“科研经费”、“学生经费”、“招就创经费”，“中外合作办学经费”，“师资培养经费”，“校际国际交流经费”等21个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款9309.39万元。

重点项目绩效目标21个，具体每个项目绩效目标及预算安排详见附件。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业