一、义乌市档案馆概况

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行上级和义乌市有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度，集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

　　2.依法接收市级党政机关、镇、街道、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。

　　3.开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

　　4.开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

　　5.开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，做好侵华日军细菌战史实（义乌）陈列馆工作，建设社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

　　6.开展本馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。

　　7.承担本市档案资料目录中心建设，推进档案信息资源共享，开展档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案征集。

　　8.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，档案馆部门预算包括：馆本级预算。

　　二、档案馆2020年部门预算安排情况说明

　　（一）关于档案馆2020年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上级补助收入、用历年结余弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出等。档案馆2020年收支总预算1338.85万元。

　　（二）关于档案馆2020年收入预算情况说明

　　档案馆2020年收入预算1338.85万元，其中：财政拨款1323.85万元，占98.88%；政府性基金收入0万元，占0%；上级补助收入15万元，占1.12%；上年结转收入0万元，占0%。

　　（三）关于档案馆2020年支出预算情况说明

　　档案馆2020年支出预算1338.85万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务991.48万元，文化旅游体育与传媒支出300万元，社会保障和就业支出47.37万元。

　　2.按支出用途分类，包括基本支出559.01万元，其中人员支出501.03万元，日常公用支出43.77万元，定额交通补贴12.36万元，公共交通费1.85万元；项目支出779.85万元。

　　（四）关于档案馆2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

      档案馆2020年财政拨款收支总预算1338.85万元。包括：一般公共预算拨款收入1338.85万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1338.85万元、文化旅游体育与传媒支出300万元、社会保障和就业支出47.37万元。

　　（五）关于档案馆2020年一般公共预算当年拨款情况说明

       1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　档案馆2020年一般公共预算当年拨款1323.85万元，比2019年执行数减少133.05万元，主要是人员减少、退役士兵档案信息化、馆藏档案数字化项目的减少。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出（类）976.48万元，占73.76%，文化旅游体育与传媒支出（类）300万元，占22.66%，社会保障和就业支出（类）47.37万元，占3.58%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）事务511.64万元，主要用于馆机关人员和公用经费方面的支出。

　　（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）事务464.85万元，主要用于馆藏数据库梳理完善、城市荣誉展示馆建设、电子文件长久保存平台建设、档案征集整理、档案义乌丛书编纂、日常运行维护等方面的支出。

　　（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）事务300万元，主要用于义乌遇难同胞纪念馆运行管理。

　　（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务31.58万元，主要用于缴纳基本养老保险方面的支出。

　　（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务15.79万元，主要用于缴纳职业年金方面的支出。

　　（六）关于档案馆2020年一般公共预算基本支出情况说明

　　档案馆2020年一般公共预算基本支出559.01万元，其中：

　　1.人员经费501.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　2.公用经费43.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　3.定额车辆经费0万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　4.个人定额交通补贴12.36万元，主要用于公务人员公务出行支出。

　　5.公共交通费1.85万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2016]28 号）】

　　（七）关于档案馆2020年政府性基金预算支出情况

　　档案馆2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（八）关于档案馆2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　2020年一般公共预算“三公”经费预算2万元，与上年执行数相比增长（下降）81.8%，主要原因为接待团队批次的增加。

       1.因公出国（境）经费：2020年部门预算未安排因公出国（境）经费，与上年持平。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，追加因公出国（境）经费。

　　2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算2万元，比上年执行数增加81.8%。其中：外事接待费用无。国内公务接待支出2万元，主要用于接待上级档案部门领导专家指导工作、各省市档案馆参观学习等支出。增加的主要原因是接待团队批次的增加。

　　3.公务用车购置及运行费：2020年公务用车保有量0辆，未安排公务用车购置及运行费，与上年持平。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　档案馆2020年的机关运行经费财政拨款预算43.77万元，较上年预算减少17.9%，原因是控制机关运行经费。

　　2.政府采购情况

　　档案馆2020年政府采购预算总额475.195万元，其中：政府采购货物预算3.695万元、政府采购服务预算471.5万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，档案馆共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　4.绩效目标设置情况

　　档案馆2020年有义乌遇难同胞纪念馆运行费、工作性经费、日常运行维护、物业管理费（政府购买服务）等4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款724.06万元。

       其中重点项目绩效目标4个，具体每个项目绩效目标及预算安排详见附件。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　5.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

　　6.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指本级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护等方面的支出。

　　7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指义乌遇难同胞纪念馆运行管理的支出。

　　8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指人员基本养老保险的基本支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指人员职业年金缴交支出。

　　10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件

2020档案馆预算公开表格.rar